宣城市宣州区数据资源管理局2023年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1049.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1049.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加35.17万元，增长3.47%，主要原因：人员增加及工资调整所致。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1049.87万元，其中：财政拨款收入1049.87万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1049.87万元，其中：基本支出486.36万元，占46.33%；项目支出563.51万元，占53.67%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1049.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1049.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加35.17万元，增长3.47%，主要原因：人员增加及工资调整所致。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1049.87万元，占本年支出的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.17万元，增长3.47%。主要原因:人员增加及工资调整所致。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1049.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出918.34万元，占87.47%；社会保障和就业（类）支出79.07万元，占7.53%；卫生健康（类）支出15.60万元，占1.49%；住房保障（类）支出36.86万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.87万元，支出决算为1049.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等。其中:基本支出486.36万元，占46.33%；项目支出563.51万元，占53.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.7万元，支出决算为324.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为563.51万元，支出决算为563.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.13万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.66万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.01万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出486.36万元，其中：人员经费436.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.09万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。