第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区水东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水东镇人民政府2025年收支总预算2559.23万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年收入预算2559.23万元，其中，本年收入2219.99万元，上年结转收入339.24万元。

（一）本年收入2219.99万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入2219.99万元，比2024年预算减少79.11万元，下降3.44%，下降的原因主要是水东镇政府厉行节约，年初预算数上级下发数减少。

（二）上年结转收入339.24万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入339.24万元，比2024年预算减少1835.93万元，下降84.40%，下降的原因主要是2024年预算结转结余2175.17万元全部为江河湖库水系综合整治科目里的宣州区水东镇龙泉湖水库新建工程资金

三、关于2025年支出总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年支出预算2559.23万元，比2024年预算减少1915.04万元，下降42.80%，下降原因主要是2024年有结转大额工程资金，宣州区水东镇龙泉湖水库新建工程2175.17万元。其中，基本支出1505.46万元，占58.82%，主要用于行政事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1053.77万元，占41.18%，主要用于政府运行需要的项目建设支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年财政拨款收支预算2559.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入2219.99万元、上年结转收入339.24万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出206.53万元，占8.07%；卫生健康支出41.58万元，占1.62%；城乡社区支出204.24万元，占7.98%；农林水支出2001.99万元，占78.23%；住房保障支出104.89万元，占4.10%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年一般公共预算支出2559.23万元，比2024年预算减少1915.04万元，下降42.80%，主要原因：2024年有结转大额工程资金，宣州区水东镇龙泉湖水库新建工程2175.17万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出206.53万元，占8.07%；卫生健康支出41.58万元，占1.62%；城乡社区支出204.24万元，占7.98%；农林水支出2001.99万元，占78.23%；住房保障支出104.89万元，占4.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算62.60万元，与上年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算95.95万元，比2024年预算增加2.60万元，增长2.79%，增长原因主要是政策调整，退休人员养老保险福利增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算47.98万元，比2024年预算增加1.31万元，增长2.81%，增长原因主要是人员变动和工资、社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.98万元，比2024年预算减少0.80万元，下降4.50%，下降原因主要是人员变动和工资、社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算14.11万元，比2024年预算增加1.65万元，增长13.24%，增长原因主要是人员变动和工资、社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算10.49万元，比2024年预算增加0.29万元，增长2.84%，增长原因主要是人员变动和工资、社保基数调整。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算204.24万元，比2024年预算增加204.24万元，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算789.32万元，比2024年预算增加115.66万元，增长17.17%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算454.53万元，比2024年预算增加15.33万元，增长3.49%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算363.14万元，比2024年预算增加33.36万元，增长10.12%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算260.00万元，比2024年预算增加107.26万元，增长70.22%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算135.00万元，比2024年预算增加135.00万元，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算87.05万元，比2024年预算增加2.42万元，增长2.86%，增长原因主要是人员变动和工资、社保基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算17.84万元，比2024年预算减少2.24万元，下降11.16%，下降原因主要是人员变动和工资、社保基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1505.46万元，其中，人员经费1377.12万元，公用经费128.35万元。

（一）人员经费1377.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费128.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年预算共安排项目支出1053.77万元，比2024年预算减少1934.14万元，下降64.73%，下降原因主要是2024年有结转大额工程资金，宣州区水东镇龙泉湖水库新建工程2175.17万元。主要包括：本年财政拨款安排714.53万元(其中，一般公共预算拨款安排714.53万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政拨款上年结转安排339.24万元(其中，一般公共预算拨款安排339.24万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年预算安排政府采购支出5.00万元，比2024年预算减少148.00万元，下降96.73%，下降原因主要是2024年预算有从徽采云采购工程的预算，实际并未使用，所以2025年只做了办公用品采购预算5万元。其中，一般公共预算安排5.00万元，占100.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.政府日常运行经费（2025）。

（1）项目概述。按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。

（2）立项依据。根据2025年预算工作会议安排各部门项目支出金额测算

（3）实施主体。宣城市宣州区水东镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。按照预算安排相关部门运行所需资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。

（6）年度预算安排。390.00万元

（7）绩效目标。

 

2.文化活动经费（2025）。

（1）项目概述。通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。

（2）立项依据。根据2025年预算工作会议安排各部门项目支出金额测算

（3）实施主体。宣城市宣州区水东镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。通过开展樱桃节活动、端午节活动、六月六河灯节活动、蜜枣文化旅游节等文化活动，提高水东镇居民文化生活质量，增强居民在精神文化生活方面的获得感、幸福感。

（6）年度预算安排。64.53万元

（7）绩效目标。

 

 

3.集镇建设项目经费（2025）。

（1）项目概述。对集镇道路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。

（2）立项依据。根据2025年预算工作会议安排各部门项目支出金额测算

（3）实施主体。宣城市宣州区水东镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对集镇道路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。

（6）年度预算安排。260.00万元

（7）绩效目标。

 

4.就业补助资金。

（1）项目概述。就业补助资金（中央直达资金）落实各项创业扶持政策，提升我区就业创业环境，提高我区就业水平。

（2）立项依据。根据省财政厅、人社厅《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社[2016]1754号）、省财政厅、人社厅《转发财政部人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法》（财社[2017]1893号）及皖财社【2022】1351号文件、《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知》（财社[2023]1394号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区水东镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。就业补助资金（中央直达资金）落实各项创业扶持政策，提升我区就业创业环境，提高我区就业水平。

（6）年度预算安排。0.00万元

（7）绩效目标。

 

5.耕地恢复补助资金。

（1）项目概述。耕地恢复补助资金

（2）立项依据。上级指示

（3）实施主体。宣城市宣州区水东镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。耕地恢复补助资金

（6）年度预算安排。0.00万元

（7）绩效目标。

 

6.第九批选派帮扶干部到村任职经费。

（1）项目概述。第九批选派帮扶干部到村任职经费

（2）立项依据。上级指示

（3）实施主体。宣城市宣州区水东镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。第九批选派帮扶干部到村任职经费

（6）年度预算安排。0.00万元

（7）绩效目标。

 

7.2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（1）项目概述。建设面积约2000平方米的游客接待中心，经营范围为农旅产品展示和销售、餐饮及停车场等配套设施。村庄道路白改黑，石挡墙，破损路面修复，污水管网铺设，检查井及停车场及场地硬化等。

（2）立项依据。宣区农组发【2025】2号

（3）实施主体。宣城市宣州区水东镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。通过产业项目实施，每年带动综合收益增加约12万元。村申报，通过产业项目实施，增加村集体经济收入，带动村民就业、销售农产品实现增收。通过新建道路 、沟渠设施 、停车场等，提高村庄通行，交通和灌排能力。提升村交通及灌排能力，改善生产生活条件，增加提升群众幸福感。

（6）年度预算安排。0.00万元

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算128.35万元，比2024年预算增加6.61万元，增长5.43%，增长主要原因是人员变动和工资、社保基数调整。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区水东镇人民政府2025年政府采购预算5.00万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣城市宣州区水东镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，宣城市宣州区水东镇人民政府5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1053.77万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。