第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区工业和信息化局2025年收支总预算728.66万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年收入预算728.66万元，其中，本年收入685.66万元，上年结转收入43.00万元。

（一）本年收入685.66万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入685.66万元，比2024年预算减少73.01万元，下降9.62%，下降的原因主要是人员减少。

（二）上年结转收入43.00万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入43.00万元，比2024年预算增加42.00万元，增长4200.00%，增长的原因主要是待支付上级奖补资金及诊断项目资金结转。

三、关于2025年支出总表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年支出预算728.66万元，比2024年预算减少31.01万元，下降4.08%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出533.84万元，占73.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资和医疗、公积金及养老保险等；项目支出194.82万元，占26.74%，主要用于解决改制企业遗留等问题。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年财政拨款收支预算728.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入685.66万元、上年结转收入43.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出466.64万元，占64.04%；社会保障和就业支出157.40万元，占21.60%；卫生健康支出22.86万元，占3.14%；资源勘探工业信息等支出43.00万元，占5.90%；住房保障支出38.76万元，占5.32%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区工业和信息化局2025年一般公共预算支出728.66万元，比2024年预算减少31.01万元，下降4.08%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出466.64万元，占64.04%；社会保障和就业支出157.40万元，占21.60%；卫生健康支出22.86万元，占3.14%；资源勘探工业信息等支出43.00万元，占5.90%；住房保障支出38.76万元，占5.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算267.58万元，比2024年预算减少97.49万元，下降26.70%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算151.82万元，比2024年预算减少59.90万元，下降28.29%，下降原因主要是人员减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算47.24万元，比2024年预算减少21.43万元，下降31.21%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算109.84万元，比2024年预算增加109.84万元，增长原因主要是退休人员增加绩效补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算31.71万元，比2024年预算减少1.34万元，下降4.05%，下降原因主要是人员变动缴费基数减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算15.85万元，比2024年预算减少0.67万元，下降4.06%，下降原因主要是人员变动缴费基数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.76万元，比2024年预算减少0.69万元，下降8.17%，下降原因主要是人员变动缴费基数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.62万元，比2024年预算减少0.39万元，下降12.96%，下降原因主要是人员变动缴费基数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算12.47万元，比2024年预算增加0.62万元，增长5.23%，增长原因主要是工资增加，医疗补助金额增加。

10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2025年预算43.00万元，比2024年预算增加43.00万元，增长原因主要是待支付上级奖补资金及诊断项目资金结转。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算24.25万元，比2024年预算减少1.08万元，下降4.26%，下降原因主要是规范后公积金下调。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算14.51万元，比2024年预算减少0.48万元，下降3.20%，下降原因主要是规范后提租补贴下调。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出533.84万元，其中，人员经费491.63万元，公用经费42.21万元。

（一）人员经费491.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.21万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年预算共安排项目支出194.82万元，比2024年预算减少17.90万元，下降8.41%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排151.82万元(其中，一般公共预算拨款安排151.82万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政拨款上年结转安排43.00万元(其中，一般公共预算拨款安排43.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区工业和信息化局2025年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.产业促进中心-非煤矿山经费（2025年）。

（1）项目概述。调整优化全区非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山资源综合利用，指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

（2）立项依据。原宣州区非煤矿山服务中心于2023年7月19日经区委编委会同意撤销，在此基础上组建区产业促进中心，并将转原宣州区非煤矿山服务中心隶至宣州区产业促进中心，为股级财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属工信局管理。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。按照《关于开展非煤矿山标准化建设提升行动的通知》（皖经信非煤函〔2020〕143号）的要求，做好我非煤矿山整合工作，调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。2、调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。同时负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作，以购买服务形式，对非煤矿山进行标准化建设会诊。3、为做好非煤矿山整合关闭工作，需对部分停产非煤矿山进行勘查，完成停产关闭生态修复工作。需聘请有资质的第三方进行编制方案，由第三方的方案进行整合工作。2025年产业促进中心（非煤矿山职责）管理经费支出预算：5万元（非煤矿山行业管理技术指导咨询费）。

（6）年度预算安排。5.00万元。

（7）绩效目标。

2.工业企业亩产“数字地图”运维服务经费（2025年）。

（1）项目概述。为进一步引导企业树立“亩产论英雄”的发展理念，优化资源要素配置，聚力推进宣州经济高质量发展，助力我区工业企业向数字化、网络化、智能化转型升级。推动工业互联网创新发展，印发《宣州区工业互网创新发展行动计划》，进一步促进工业互联网加快发展。

（2）立项依据。2020年10月，市出台《关于实施“亩均论英雄”改革推进工业高质量发展的实施意见》（宣办发〔2020〕11号）文件精神，建立可视化工业企业亩产“数字地图”（电脑版）和系统小程序。根据宣州区人民政府与中国电信股份有限公司宣城分公司签订的“工业互联网”战略合作协议及《2023年宣州区工业互联网发展重点工作推进计划》等文件精神。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、通过代理公司开展招投标等程序，确定合作公司，并启动建设程序，建立我区工业企业亩产大数据平台，摸清工业企业真实“家底”，推动全区工业经济高质量发展。2、加快企业信息化建设，提升企业运行效率，降低企业运营成本，推动企业数字化转型，实现由“宣州制造”向“宣州智造”加速转变，提升制造业发展能力和水平，助力推动宣州区经济实力跃升。3、2025年工业企业亩产“数字地图”运维服务经费全年预算合计8万元。

（6）年度预算安排。8.00万元。

（7）绩效目标。

3.宣州区“十五五”工业专项规划编制经费（2025年）。

（1）项目概述。根据《关于印发宣州区“十五五”规划编制工作方案的通知》要求，各有关单位需编制专项规划，区工信局负责工业专项规划编制。特申请2025年度宣州区“十五五”工业专项规划编制经费15万元，用于支付该笔费用。根据规划编制需求,全年预算合计15万元。

（2）立项依据。根据宣政办秘〔2024〕22号《关于印发宣州区“十五五”规划编制工作方案的通知》文件。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、根据《关于印发宣州区“十五五”规划编制工作方案的通知》要求，各有关单位需编制专项规划，区工信局负责工业专项规划编制。2、形成目标指标科学合理、对策举措切实可行、项目工程支撑有力的高质量规划。3、根据规划编制需求全年预算合计15万元。

（6）年度预算安排。15.00万元。

（7）绩效目标。

4.宣州区食盐储备补贴（2025年）。

（1）项目概述。为加强应急物资储备安全管理工作的部署要求，加快构建多层级食盐储备体系，应对突发事件等方面的重要作用，确保我区食盐供应充足。结合我区实际情况，宣州区经信局与安徽省宣城市盐业有限公司签订宣州区食盐储备协议，以上一年宣州区平均一个月食盐消费量为依据确定2024年度储备食盐230吨。

（2）立项依据。根据皖经信盐食函〔2022〕115号《安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省商务厅、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强食盐储备管理工作的通知》。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1.落实国家及省市关于进一步加强食盐储备管理工作要求；2.构建多层级食盐储备体系，确保我区食盐供应充足；3.发挥食盐储备在调节稳定市场，应对突发事件等方面的重要作用。储备时间为2024年元月1日至2024年12月31日。待2025年区级财政部门预算到位后以转帐形式拨付2024年储备盐补贴款4.6万元。

（6）年度预算安排。4.60万元。

（7）绩效目标。

5.中央省市项目经费（2025年）。

（1）项目概述。狠抓国家和省市出台的有关政策法规的宣传和落实，认真学习宣传省市区扶持中小企业发展的一系列方针政策，把真正有含金量的政策落实到位，使企业切实得到实惠。同时结合“四送一服”双千工程活动，通过调研走访、召开座谈会等多种方式深入企业开展政策宣传解读对接等工作，切实帮助企业解决实际困难。

（2）立项依据。依据省、市有关文件精神，落实区“工业突破年”活动有关工作措施和我局“三定”方案工作职责，加强全区工业经济监测预警分析，保障工业经济平稳健康较快运行。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。一是狠抓招商项目。重点围绕特色产业，突出产业优势，以“高、精、尖”和节能高效为目标，不断提高产品智能化水平，发展先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保的机械装备及关键零部件，不断增强企业营收能力，提升企业盈利空间。二是紧盯考核指标。聚焦技改投资、重点布局的先进制造业投资、新产品销售收入等市对区考核指标，提前谋划、强化落实，全力做好承担2024年市对区考核相应指标的调度工作。三是聚力技改升级。加强企业技改项目备案指导，积极推动传统产业转型升级。建立技改项目储备库，跟踪项目进展。

（6）年度预算安排。5.00万元。

（7）绩效目标。

6.招商引资经费（2025年）。

（1）项目概述。进一步加强我区招商引资工作力度，招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力。按照区委、区政府下达的招商引资年度目标，确保完成全年招商引资任务。特申请招商引资经费，根据招商实际发生情况，列支招商引资活动过程中产生的接待相关费用。

（2）立项依据。依据宣州区人民政府关于印发《关于规范招商引资接待及相关支出管理的规定》的通知宣区政秘〔2021〕12号文件。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、进一步加强我区招商引资工作力度，招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域通过招商主动对接、柔性引进，紧抓新技术、新产品、新业态、新商业模式投资机会大量涌现的机遇，力争于沪苏浙发达地区合作。引进大好高项目，助力地方2、经济高质量发展。综合竞争力。按照区委、区政府下达的招商引资年度目标，确保完成全年招商引资任务。2025年招商引资工作经费预算：1．办公经费0.5万元／年；2．外出招商差旅费0.5万元／年；3．接待外商经费0.5万元／年；4．印制招商材料、编制可研究或项目建议书及聘请专家论证项目0.5万元／年。全年预算合计2万元。

（6）年度预算安排。2.00万元。

（7）绩效目标。

7.老干部慰问、体检及党组补贴和党日活动经费（2025年）。

（1）项目概述。落实老干部待遇。进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平，推动老干部生活待遇的全面落实，真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为，推动老干部待遇的全面落实，让他们安享晚年。特申请老干部经费，用于老干部“七一”活动，年度体检和春节慰问及党组活动补贴。

（2）立项依据。贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规。加强离退休干部党支部建设，组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇的落实。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、不断加强老干部党支部建设。我局始终坚持以“三个代表”重要思想指导，不断加强老干部党支部的建设，确保各支部的组织生活正常有序地开展。对老干部的情况进行调研，发现问题及时解决。针对支部成员年纪较大，身体健康原因创造性开展工作，让老干部过上正常的组织生活，上门收取党费。2、每年春节前夕，组织召开老干部迎春座谈会和发放慰问费，广泛征求老干部的意见和建议，倾听老干部心声。重大节日局主要领导深入老干部家中走访慰问，向他们嘘寒问暖，了解他们的健康状况，为他们送去慰问金。每年1次老干部健康体检，对因病住院的老干部及时看望，全年看望老干部30人次。3、丰富老干部精神文化生活。重阳节期间组织老干部外出考察，开阔视野。在经费紧张的情况下，挤出有限的资金改善老干部的学习环境，每季度召开1次老干部支委会。严格按中央、省、市区要求，认真落实老干部的“两项待遇”让老干部安享晚年。2025年老干部体检、重阳节和春节慰问费支出预算：1、老干部重阳节活动和春节慰问及座谈聚餐7.3万元／年2、党组织补贴和党日及支部活动费等：1.68万元／年全年预算合计8.98万元。

（6）年度预算安排。8.98万元。

（7）绩效目标。

8.原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和聘用、留守人员工资（2025年）。

（1）项目概述。区工信局在区委、区政府的领导下，大力完成国有企业改制后妥善解决好原改制破产企业的后续遗留等问题。针对改制企业问题和矛盾比较突出的实际情况，进一步完善应急机制，建立职工上访的矛盾预警，主动掌握职工上访诉求和突发事件发展方向，做到早发现、早介入、早报告，抓好应急接访答复工作，努力把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态，维护社会稳定。

（2）立项依据。完善国有企业改制体制，提升监管能力水平，发挥主管部门作用，服务全区经济发展，关注困难企业职工，维护社会和谐稳定。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、确保社会稳定。完善国有企业改制体制，提升监管能力水平，发挥主管部门作用，服务全区经济发展，关注困难企业职工，维护社会稳定。2、完善国企改制善后工作。对国有企业改制中遗留的一些突出问题进行认真梳理和分析，从不同的层面提出解决问题的对策思路。3、妥善解决遗留问题。解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题。

（6）年度预算安排。48.00万元。

（7）绩效目标。

9.原国有企业法人代表生活补助（2025年）。

（1）项目概述。为充分调动国有企业法人参与支持改制的工作，稳步推进当时的国企破产改制的顺利完成，确保原国企厂长（经理）得以妥善安置。特申请原国企法人生活补助资金，用于该群体的生活补助费。

（2）立项依据。根据区政府改制领导组意见，解决原国有企业改制法人的生活困难问题。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、落实补助对象的生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定。2、原国有企业法人代表2025年生活补助（2人）：每年12月底前，将原国有企业法人代表（2人）的生活补助发放到位。每人每年7200元，全年合计1.44万元。

（6）年度预算安排。1.44万元。

（7）绩效目标。

10.原国企退休教师退休金补差（2025年）。

（1）项目概述。为保障原国有企业退休教师享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据2015年7月10日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》，对符合条件的企业退休教师补齐与政府办学同类人员退休金差额，安排专人查阅档案资料对退休教师资格进行认定，再对享受对象退休金标准进行初审，交区人社局复核认定，自2015年1月起执行。特申请原国企退休教师退休金补差资金，用于支付该群体的退休金补差。

（2）立项依据。根据2015年7月10日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》，对符合条件的企业退休教师补齐与政府办学同类人员退休金差额。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、落实原国有企业退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。2、保障原国有企业退休教师待遇按国家相关政策持续增长。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。原国有企业退休教师2025退休金补差（14人，含因到龄退休，2024年新增1人）：退休金补差每年随退休金的增加相对应补齐差额部分。依据当年社保所发放的7月份增加后退休金核算补足差额部分，因每年调待此项补差也随之增加。每年12月前，补齐原国企退休教师14人退休金补差部分。全年合计24.1万元（按近2年调待标准测算，此项补差每年发放数上调2万元左右，2024年补差核算需发放24.1万元（因到龄退休，2024年新增1人）。2025年此项补助区级预算资金补齐差额部分估测预算至少需24.1万元）。

（6）年度预算安排。24.10万元。

（7）绩效目标。

11.原国企职教幼教退休教师生活补助（2025年）。

（1）项目概述。为保障原国有企业职教幼教退休教师待遇能享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据省国资委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】160号）文件精神，享受本地同类人员待遇。对符合条件的人员补齐与地方政府同类人员退休金差额。每年随退休金的增加相对应补齐退休金差额部分。依据当年社保所发放的8月份增加后退休金核算补足差额部分。因每年调待此项补差也随之增加。特申请原国企职幼教退休教师退休金补差资金，用于支付该群体的退休金补差。

（2）立项依据。根据省国资委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】160号）文件精神，享受本地同类人员待遇。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日（该项补助是本年2025年补助上年2024年度的退休金补差）。

（5）项目内容。1、落实原国有企业职教幼教退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。2、保障原国有企业职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。原国有企业职教幼教教师2025年退休金补差（5人）：退休金补差每年随退休金的增加相对应补齐差额部分。依据当年社保所发放的7月份增加后退休金核算补足差额部分，因每年调待此项补差也随之增加。每年随中央补助资金到位后，区级预算补齐原职教幼教退休教师（5人）退休金补差部分。全年合计需区级补助资金10.02万元。（按近两年调待标准测算，此项补助每年发放数上调1万元左右，2024年补差核算需发放15.22万元（其中：中央补助5.2万元，区级补助9.54万元），当年预算下达9.54万元，缺口0.48万元。2025年此项补助区级预算资金补齐差额部分估测预算至少需10.02万元）。

（6）年度预算安排。10.02万元。

（7）绩效目标。

12.原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助（2025年）。

（1）项目概述。根据宣区政办（2014）58号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助发放工作实施意见》的通知，为保障原畜牧兽医学校62届毕业生的基本生活，对符合条件的人员，按每月400元标准发放生活补助，发放所需资金由区政府承担，从2014年1月1日起执行。特申请原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助资金，用于支付该群体的生活补助费。

（2）立项依据。根据宣区政办（2014）58号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助发放工作实施意见》的通知。

（3）实施主体。宣城市宣州区工业和信息化局。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。2、保障原畜牧兽医学校62届毕业生待遇按国家相关政策持续增长。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。原畜牧兽医62届毕业生（41人）2024年生活补助按月发放。每月在20号前将补助打入补助对象本人银行卡中。按每人每月400元标准补助，共计41人，每月1.64万元，全年合计19.68万元。

（6）年度预算安排。19.68万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区工业和信息化局2025年机关运行经费财政拨款预算42.21万元，比2024年预算增加2.02万元，增长5.03%，增长主要原因是工会经费和福利费调至此项。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区工业和信息化局2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

公务用车、设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，宣城市宣州区工业和信息化局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款151.82万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。