2023年度部门整体支出预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.部门主要职责职能

（1）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规和统计制度的实施，贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成上级下达的统计调查任务；

（2）贯彻统计改革方案，组织领导和综合协调全区各乡镇人民政府、街道办事处、开发区及各部门的统计和国民经济核算工作；

（3）审查全区各部门的统计调查计划和统计调查方案；管理全区各部门制发的统计调查表；统一组织全区统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料；

（4）对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和提出咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况统计信息。

（6）承担全区经济运行月度监测和市对我区经济运行目标管理考核工作；

（7）承担国家、省下达的重大国情国力、省情省力普查工作；对全区统计资料进行管理并对社会开展统计服务。

（8）建立健全和管理全区统计信息自动化系统、局域网系统及全区各乡镇人民政府、街道办事处和重点工业企业的统计信息网和数据传输系统；逐步建立健全全区统计数据库体系及乡镇人民政府、街道办事处及各部门统计数据库；

（9）组织全区统计教育、统计干部培训工作；组织全区统计专业技术职务的考评及资格考试工作。承办区政府交办的其他事项。

2.组织架构及人员情况

宣州区统计局由统计局本局及宣州区普查中心组成。内设5个科室，分别是办公室、综合统计科、工交能源统计科、服务业统计科和固定资产投资统计科。

宣州区统计局位于宣城市鳌峰路178号，是宣州区行政单位，编制人数25人，实有人数25人。与上年人数相比，因人员调动减少1人。

3.单位资产情况

截止2023年12月31日，本部门资产总额为147.59万元，比上年减少16.03万元。主要包括流动资产92.58万元，比上年减少1.18万元，其中货币资金28.42万元，比上年增加0.14万元；非流动资产55.00万元，比上年减少14.85万元，其中固定资产净值55.05万元，比上年减少14.81万元。

从资产构成上看，流动资产占资产总额62.73%%，其中：货币资金占资产总额19.25%，应收款净额占资产总额43.48%，非流动资产占资产总额37.27%，其中固定资产净值占资产总额37.30%，本部门资产结构合理，资产规模适中，政府偿债能力和公共服务能力较强。

（二）当年部门履职总体目标任务情况

区统计局深入学习领会习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委、政府和上级统计部门关于统计工作重大决策部署，以围绕服务全区经济和社会发展为重点，牢固树立和贯彻新发展理念，进一步拓宽工作思路，强化基础工作，加大执法力度，狠抓队伍建设，充分发挥统计信息、咨询和监督职能作用，全方位提升统计工作服务水平，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚实的统计保障。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1.基本支出绩效目标完成情况

2023年初基本支出预算402.56万元，2023年实际安排预算489.03万元，实际执行基本支出470.45万元，完成基本支出进度96.20%。

三公经费年初预算3.5万元，其中公务接待费支出0.79万元，公务用车运行和购置费0元，因公出国（境）费0元。2023年实际支出0.79万元，结余2.71万元，其中公务接待费支出0.79万元，公务用车运行和购置费0元，因公出国（境）费0元。

2.项目支出绩效目标完成情况

2023年初安排项目预算共9个，合计预算金额227.49万元，年中追加预算项目1个项目合计资金2.02万元，全年预算项目资金总额229.51万元，实际完成项目支出227.23万元，预算执行率99.01%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023年本部门按预算管理相关规定，较好完成了预算编制、项目库建设、预算执行等各环节工作。全年执行预算指标697.68万元，其中，基本支出预算470.45万元，项目支出预算227.23万元。

1.科学编制预算。2023年通过规定流程，通过局党组扩大会议集体研究通过了本单位年度预算草案。

2.预算依法公开。我单位对区人代会议讨论通过的2023年度财政预算草案，根据《预算法》规定对2023年我单位年度预算于2023年2月在区政府网站上进行公开。

3.落实项目库管理。预算项目必须先入库的要求，建立了部门整体、项目支出项目库，实行绩效管理。

4.规范预算执行。严格按预算指标合理使用预算资金，预算执行中，大力压缩一般性公共预算支出，优先保障人员及单位正常运转经费支出，节约使用项目资金。

5.强化绩效管理。开展年初绩效目标申报，年中绩效目标监控，对预算执行情况进行全程监控，排查预算支出中存在的问题，提出下一步解决措施。通过绩效管理，有效提高了预算执行力度，加快了预算支出进度，确保了预算执行的效果符合预期。

（五）当年部门预算及执行情况

1.基本支出绩效目标完成情况

2023年初基本支出预算402.56万元，年度财政安排预算489.03万元，实际完成基本支出470.45万元，完成基本支出进度96.20%。

三公经费年初预算3.5万元，其中公务接待费支出3.5万元，公务用车运行和购置费0元，因公出国（境）费0元。2023年实际支出0.79万元，结余2.71万元，其中公务接待费支出0.79万元，公务用车运行和购置费0元，因公出国（境）费0元。

2.项目支出绩效目标完成情况

2023年度安排项目预算共10个，合计预算金额227.49万元，年中追加预算资金2.02万元，全年预算项目资金共计229.51万元，实际完成项目支出227.23万元，预算执行率99.01%。其中：一是首席统计员补助项目年度预算20.59万元，项目支出20.59万元，预算执行率100%；二是统计信息公开项目年度预算8万元，项目支出8万元，预算执行率100%；三是人口统计调查项目年度预算8万元，项目支出8万元，预算执行率100%；四是城乡住户一体化调查项目年度预算44.20万元，项目支出44.20万元，预算执行率100%；五是农业统计调查项目年度预算18万元，项目支出15.71万元，预算执行率87.30%；六是国家农村住户样本点配套补贴资金项目年度预算2.02万元，项目支出2.02万元，预算执行率100%；七是双招双引项目年度预算2.00万元，项目支出2.00万元，预算执行率100%；八是全国第五次经济普查项目年度预算100.00万元，项目支出100.00万元，预算执行率100%；九是统计信息化项目年度预算6.70万元，项目支出6.70万元，预算执行率100%；十是百强区宣传推介费项目年度预算20.00万元，项目支出20.00万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

区统计局落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委、政府和上级统计部门关于统计工作重大决策部署，强化基础工作，加大执法力度，充分发挥统计信息、咨询和监督职能作用，全方位提升统计工作服务水平。

1.数量方面。开展统计调查项目数量大于10个；

2.质量方面。使用各种统计手段，提高各专业统计数据的准确性方面取得的成果。

3.时效方面。按规定时间完成调查数据上报。

4.成本方面。预算控制合理有效，全年完成预算支出指标97.10%。

（二）履职效果情况

1.社会效益方面。对监测全区经济运行，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度，定期发布统计月报，完成统计年鉴、人口普查年鉴的编印，召开经济运行新闻发布会，撰写季度分析，以丰富统计产品及时公布经济运行态势。

2.可持续影响方面。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示以及关于统计工作重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动依法统计依法治统，提高统计数据质量，提升统计服务水平。

3.社会满意度方面。

区委区政府对统计工作充分肯定，乡镇办、区直部门及社会各界对区统计局工作支持和认可，普通群众尤其是调查对象对区统计工作满意度超过95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制精准度还有待进一步提升，绩效评价指标设计还不够全面、完整，定性指标评价资料的支撑力不够强。

（二）改进的方向和具体措施

持续开展《预算法》学习，进一步完善预算编制、绩效目标设计，全面完善预算管理，不断提升部门预算管理水平和预算资金使用效率的最大化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

     2023年宣州区统计局绩效自评结果为优秀，按规定公开。

宣州区统计局

2024年4月7日