（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

（1）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。

（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

（3）承担全区工程建设管理工作。指导全区建筑活动，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；组织指导监督有关设计施工的招标活动。

（4）承担建筑工程质量和安全监督工作的责任。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

（5）负责宣州区物业管理工作，贯彻落实上级部门有关政策规章，制定基础性物业管理服务标准等配套措施；负责受理和审批三级及以下物业服务企业资质申请，组织开展辖区物业专项维修；检查指导物业管理日常工作，对物业管理违法违规行为进行查处；负责协调物业交付和物业承接查验，组织物业管理服务招投标；受理业主大会和业主委员会资料备案，指导监督业主大会（或建设单位）与物业服务企业选定物业服务等级。

（6）指导全区房屋征收管理工作；承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

（7）负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（8）负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。

（9）负责全区城建员的业务培训和继续教育工作。

（10）管理所属事业单位的机构编制与人事管理、劳资工作；指导行业体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（11）承办区政府交办的其他事项。

(12) 区住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室（财务科）、人事法规科、村镇建设科、质量安全管理科。行政编制数14人，实有人数18  人。二级机构：防洪工程管理所、重点工程建设管理站、房屋土地征收事务管理局、物业管理办公室、建筑工程质量安全监督管理站、建设工程消防设计审查验收站、住房保障办公室。事业编制数71人，实有人数63人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

（1）主动担当，全面打响疫情防控阻

（2）着力强化建筑工程质量安全监督管理力度。

（3）着力做好建设工程消防设计审查验收工作。

（4）着力提升住房保障水平。

（5）着力抓好老城区防洪工作。

（6）围绕项目，超额完成全区土地房屋征收任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

（1）对全区天然气、液化气提供安全检查及技术服务。全年每季度检查一次，每季度对各企业整改情况进行复查。

（2）住房保障水平稳步提升,完成公租房实物配租280套，完成货币化租赁补贴发放308户。

（3）确保建筑工程质量和安全监督工作顺利开展，保障全区建筑工程质量和安全。

（4）对城区易涝点进行全面整治，采取扩、增、排措施，提高排水能力，并实施宛溪河、宛陵湖、解放河等城市内河治理工程，有效增加城市蓄水功能，提升城市暴雨调节

（5）完成本年度宣州区即将开工项目的消防设计审查，完成本年度宣州区完工项目的消防验收及备案抽查。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年度，我单位严格按照区财政局的要求，财务管理工作进一步加强，支出管理也更加规范，经费支出坚持量入为出、保主保重、效率优先原则，科学调度，合理安排，杜绝浪费，各项经费支出合理，没有出现浪费现象。对2023年度的城市防洪工作经费、重点工程建设管理日常工作经费、住房保障工作经费等项目进行了绩效自评工作。确保所有经费支出任务顺利实现，达到了科学、合理、高效、节约的目标。

二、宣州区住建局整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：组织开展防汛演练一次，防汛培训人数3人，完成消防评审评价评估项目109件，经营性自建房安全隐患排查8007户、房屋安全鉴定342户，天然气、液化气提供安全检查及技术服务每季度一次，完成公租房实物配租280套，完成货币化租赁补贴发放308户、完成农村低收入群体危房改造计划任务53户。

2、质量指标：老旧小区改造后验收合格率100%，防洪器材维修养护后验收合格率100%，公租房补贴和配租标准达标率100% ，经费支出严格执行相关财政法规、制度。

3、时效指标：资金拨付及时，招商工作完成及时，老旧小区改造计划完成及时。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

2、社会效益指标：改善安全生产条件和提高安全生产水平的促进度较高，对区经济发展的促进度较高，对城市防洪能力提高的影响程度明显,对改善居民生活条件的影响程度明显,重点工程建设进度的促进度较高，对维护社会安全稳定的促进度较高。

3、生态效益指标：

（三）社会满意度及可持续性影响

招商企业满意度100%，社会大众满意度98%以上，改造小区居民满意度98%。

三、宣州区住建局整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。出现这些问题的原因主要原因是财务管理还不够严格，财务人员的专业水平还不够高。

（二）改进的方向和具体措施

继续加强指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，切实提高财政资金使用效率和效益；根据项目实施进度，及时支付相关资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。根据财政相关要求进行公开。