宣州区自然资源和规划局部门绩效评价报告-宣州区人民政府

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索引号：	113417030032495063/202410-00021	组配分类：	部门项目
发布机构：	宣州区自然资源和规划局	主题分类：	综合政务
名称：	宣州区自然资源和规划局部门绩效评价报告	文号：	无
生成日期：	2024-10-16	发布日期：	2024-10-16

索引号：	113417030032495063/202410-00021
组配分类：	部门项目
发布机构：	宣州区自然资源和规划局
主题分类：	综合政务
名称：	宣州区自然资源和规划局部门绩效评价报告
文号：	无
生成日期：	2024-10-16
发布日期：	2024-10-16

宣州区自然资源和规划局部门绩效评价报告

发布时间：2024-10-16 10:08 来源：宣州区自然资源和规划局浏览次数：字体：[大中小]

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一、自评工作开展情况

为确实做好2023年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，我单位对2023年度所有预算支出项目开展了绩效自评工作。

一是组织相关科室及二级机构人员认真学习绩效管理评价文件。二是科学制定方案，评价开展前根据财政部门要求拟定了工作方案，对评价工作进行任务分工。为保障本次绩效评价工作顺利完成，由分管财务副局长任组长，协调涉及各项目相关科室组成评价组，对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，由各科室分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

二、部门预算支出情况

2023年部门全年预算数23958.08万元，共有预算支出项目58个。其中：林业事业项目经费（区林业事业发展中心）573.52万元，森林资源管理建设经费（区宛陵林场）686.35万元，土地储备工作业务费（区土地收购储备（交易）中心）12140万元，自然资源和规划业务费（区自然资源和规划局本级）10558.21万元。部门全年执行数19229.27万元，执行率87.05%。其中林业事业项目经费执行数542.35万元，执行率89.61%；森林资源管理建设经费执行数642.39万元，执行率88.86%；土地储备工作业务费执行数12111.11万元，执行率85.31%；自然资源和规划业务费执行数5933.42万元，执行率80.26%。

三、项目自评结果及分析

2023年较好的完成了各项绩效指标，其中：

1、完成国土空间规划编制工作；开展国有建设用地招拍挂工作；开展土地变更调查及自然资源确权登记工作；开展地质灾害防治及隐患点治理工作；开展矿产资源管理工作，完成矿产资源总体规划编制、矿山地质环境保护与土地复垦、矿产资源动态检测及年报审查工作；分季度提交土地矿产卫片数据，并通过国家级和省级审核，对违法用地和非法开采及时立案查处开展国土、林业和规划领域违法案件查处工作。

2、完成增减挂项目6000亩；完成新增耕地项目2750亩；完成土地整治方案编制。

3、推深做实林长制工作，建立健全森林资源保护管理体系，改善森林生态环境，提高森林质量，全面提升森林资源保护管理能力和水平。防控和扑救全区森林火灾面积125.23万亩，林下补植、一般造林21860亩，完成10729亩的森林质量提升，林业有害生物防治16万亩，评估总面积17.36万亩的国有林地价值，截止到2023年底我场无森林火灾、火警发生。参加外援扑救森林火灾5次，出动人员110余人次，车辆10台次。

4、完成本年公益林管护资金的发放；完成本年义务植树工作；完成9株一级和二级古树古树的修复和617棵古树名木的管护；完成2022-2023年度清理择伐松树面积23607.35亩，完成率100%；全区年森林草原火灾受害率不超过0.3‰，一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。

详细预算执行情况见附表（项目支出绩效自评汇总表），其中：“宣州区林地保护利用规划编制费”项目因尚未通过国家级验收，导致预算绩效评分相对较低，只有76.15分。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

经梳理归纳项目支出单位自评和部门整体支出自评，存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
1	国有建设用地招拍挂项目	300000.00	142578.60	100	100	优
2	测绘地理信息管理	20000.00	20000.00	100	100	优
3	用地报批费用	530000.00	414900.00	78.28	97.83	优
4	案件代理费	80000.00	80000.00	100	100	优
5	矿政管理费用	430000.00	288000.00	87.27	92.73	优
6	宣州区国土空间生态修复规划(2021-2025年)编制费用	1000000.00	588000.00	58.8	95.88	优
7	耕地保护费用	880000.00	594350.00	67.54	96.75	优
8	矿山生态修复	400000.00	267947.10	66.99	91.7	优
9	宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作采购项目	909000.00	909000.00	100	100	优
10	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	590000.00	412182.00	69.86	96.99	优
11	宣州区乡镇基准地价更新项目	100000.00	100000.00	100	100	优
12	采矿权出让专项工作经费	2000000.00	1869500.00	98.39	99.84	优
13	宣州区"五未土地”调查入库项目	200000.00	200000.00	100	100	优
14	宣州区林权类不动产登记地籍调查	180000.00	78034.50	43.35	94.34	优
15	土地矿产卫片执法费	400000.00	400000.00	100	100	优
16	2022年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	120000.00	120000.00	100	100	优
17	档案数字化加工整理及信息化建设项目	100000.00	100000.00	100	100	优
18	土地报批费用	87000000.00	45950073.23	52.82	95.28	优
19	自然资源统一确权登记	350000.00	350000.00	100	100	优
20	2022年度国土变更调查	1100000.00	1091120.00	99.19	99.92	优
21	局机关及基层所专项工作经费	4000000.00	3199028.81	89.28	98.93	优
22	宣州区废弃矿山市场化运作项目动态监测技术服务费用	150000.00	60000.00	40	81	良
23	地质灾害防治费用	1000000.00	1000000.00	100	100	优
24	自然资源业务专网延伸及网络安全服务项目	99000.00	88916.40	89.81	98.98	优
25	国土空间规划编制费用	3644200.00	1010576.00	27.73	92.77	优
26	宣州区宛陵林场林地林木资产评估费	800000.00	748000.00	93.5	99.35	优
27	在编非财政统发人员工资福利支出	160000.00	160000.00	100	100	优
28	法律业务咨询费、律师费及诉讼费	100000.00	71000.00	71	89.1	良
29	智慧林场运维及网络租赁费等	636650.00	350268.00	55.02	95.5	优
30	林区基本建设	500000.00	500000.00	100	100	优
31	正规化装备省地共建专业森林消防队和安徽省林业系统森林防扑火机动专业队建设	3330.00	0.00	0	90	优
32	原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费	600000.00	600000.00	100	100	优
33	扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	26350.00	26350.00	100	100	优
34	管护用房新建项目	37129.00	22047.68	100	100	优
35	物业管理费	70000.00	70000.00	100	100	优
36	森林防灭火专项经费	500000.00	500000.00	100	100	优
37	2022年度中央财政森林抚育项目	200000.00	146200.00	73.1	97.31	优
38	营业税金及附加	200000.00	200000.00	100	100	优
39	营林生产、抚育、造林费用	2710000.00	2710000.00	100	100	优
40	森林资源经营管理费用	320000.00	320000.00	100	93	优
41	补充耕地项目经费	800000.00	511060.60	63.88	96.39	优
42	城乡建设用地增减挂钩项目经费	600000.00	600000.00	100	100	优
43	土地出让地票交易项目	120000000.00	120000000.00	100	100	优
44	森林资源管护费	190000.00	607000.00	100	100	优
45	古树名木保护专项经费	100000.00	100000.00	100	100	优
46	杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治费	100000.00	100000.00	100	100	优
47	林业有害生物防治经费	350000.00	350000.00	100	100	优
48	宣州区林地保护利用规划编制费	600000.00	249000.00	41.5	76.15	中
49	宣木瓜产业振兴项目费用	100000.00	100000.00	100	100	优
50	森林生态效益补偿费	922869.00	596706.89	64.66	96.47	优
51	林业科技推广经费	60000.00	60000.00	100	100	优
52	政策性森林保险补贴	212300.00	160829.67	75.76	97.58	优
53	松材线虫病防治费用	2000000.00	2000000.00	100	100	优
54	林长制专项经费	50000.00	50000.00	100	100	优
55	林业碳汇计量监测调查费	200000.00	200000.00	100	100	优
56	义务植树经费	50000.00	50000.00	100	100	优
57	森林防灭火经费	750000.00	750000.00	100	100	优
58	市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费	50000.00	50000.00	100	100	优
	合计	239580828.00	192292669.48