宣州区工信局
| 索引号： | 1134170366946603XM/202409-00015 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 宣州区工信局 | 主题分类： | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称： | 2023年区经信局部门项目自评结果 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-09-02 | 发布日期： | 2024-09-02 |
| 索引号： | 1134170366946603XM/202409-00015 |
| 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 宣州区工信局 |
| 主题分类： | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称： | 2023年区经信局部门项目自评结果 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-09-02 |
| 发布日期： | 2024-09-02 |
宣城市宣州区经济和信息化局在 2023 年度部门决算中反映
“原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预
算数为 22.08 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：进一步落实了原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：因随年龄增长，对补助对象人数核实频率要增加。有少数补助对象长住外地子女家，每年回来次数少见面难等原因。下一步改进措施：今后工作中每年增加和补助对象联系次数，和他们子女互加微信时常问候联系。
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
22.08 |
22.08 |
22.08 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
22.08 |
22.08 |
22.08 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。2、保障原畜牧兽医学校62 届毕业生待遇按国家相关政策持续增长 。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≥46人 |
46人 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
补助资金发放时间 |
按月发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每年预算合计 |
≤22.08万 元 |
22.08万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
对解决62届兽医学校毕业生生活困难，化解信访矛盾的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对落实62届兽医学校毕业生待遇，提高生活质量的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象的满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
1．附件：2023 年度项目支出绩效自评表。
2．附件：2023 年度项目支出部门评价报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023 年度项目支出绩效自评表
|
绩效自评项目清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
项目金额(单位万元) |
|
1 |
原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助 |
22.08 |
|
2 |
原国企退休教师退休金补差 |
22 |
|
3 |
原国企职教幼教退休教师生活补助 |
9 |
|
4 |
原国企法人代表生活补助 |
2.16 |
|
5 |
原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘 人员工资 |
87 |
|
6 |
老干部重阳节、体检和春节慰问及党组织补贴、党日活动经 费 |
18 |
|
7 |
招商引资经费 |
2 |
|
8 |
中央市项目经费 |
10 |
|
9 |
非煤矿山经费 |
5 |
|
10 |
工业企业亩产”数字地图“及工业互联网建设咨询项目经费 |
27 |
|
11 |
抗疫助企促发展专项资金 |
12 |
|
12 |
固定数额-国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 |
4.91 |
|
13 |
省专精特新中小企业信用担保贷款担保费补贴 |
65.2 |
|
14 |
2021 年高质量奖补资金 |
292.95 |
|
15 |
2023 年国家中小企业专项发展资金（小微企业融资担保降费奖补方向） |
271.91 |
|
16 |
制造强省建设（数字化转型等）系列政策资金 |
150 |
|
17 |
中小企业（民营经济）发展专项资金 |
188.1 |
|
18 |
2022 釿度“免审即享”奖补资金 |
58 |
|
19 |
国家中小企业发展专项资金 |
104.7 |
|
20 |
制造强省建设（数字化转型等）系列政策资金 |
72.7 |
|
21 |
2022 年宣州区工业互联网示范企业奖补资金 |
100 |
|
22 |
2023 年宣州区企业数字化诊断项目 |
87.628 |
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
22.08 |
22.08 |
22.08 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
22.08 |
22.08 |
22.08 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。2、保障原畜牧兽医学校62 届毕业生待遇按国家相关政策持续增长 。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≥46人 |
46人 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
补助资金发放时间 |
按月发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每年预算合计 |
≤22.08万 元 |
22.08万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
对解决62届兽医学校毕业生生活困难，化解信访矛盾的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对落实62届兽医学校毕业生待遇，提高生活质量的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象的满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
原国企退休教师退休金补差 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、落实原国有企业退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇 。2、保障原国有企业退休教师待遇按国家相关政策持续增长 。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≥13人 |
13人 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
每年12月底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每年预算合计 |
≤22万元 |
22万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
对提高补助对象生活待遇，化解信访矛盾的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对落实补助对象与教师同等待遇的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
原国企职教幼教退休教师生活补助 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、落实原国有企业职教幼教退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇 。2、保障原国有企业职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长 。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≥5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
补助发放时间 |
每年12月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每年合计预算 |
≤9万元 |
9万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
对提高补助对象待遇，化解信访矛盾的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对落实补助对象生活待遇的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
原国企法人代表生活补助 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
国有企业改制后对于一些历史遗留问题需要及时采取有针对性的解决措施和对策，确保遗留问题的科学性和合理性 。根据区政府改制领导组意见，解决原国有 改制企业法人的生活困难问题 。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝3人 |
3人 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
每年12月底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每年预算合计 |
≤2.16万元 |
2.16万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
推动企业改制 |
妥善安置法人 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
落实法人待遇 |
确保法人生活待遇 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象的满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守 、长聘人员工资 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、完善国有企业改制体制，提升监管能力水平，发挥主管部门作用，服务全区经 济发展，关注困难企业职工，维护社会稳定。2、对国有企业改制中遗留的一些突 出问题进行认真梳理和分析，从不同的层面提出解决问题的对策思路 。3、解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题、 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤150人 |
150人 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
是否及时发放 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每年预算合计 |
≤87万元 |
87万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
对解决遗留问题，维护社会稳定的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
按不低于当地最低生活保障线标准兑现 ，对解决相关人员生活保障的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
老干部重阳节、体检和春节慰问及党组补贴、党日活动经费 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、落实老干部待遇，进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平 。2、真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为，让他们安享晚年。3、关心老干部生活，平时加强与老干部的联系和沟通 ，年初和节假日开展对困难党员和老党员走访慰问活动。4、对部分生病住院的老干部进行及时跟踪慰问 ，帮助争取补助费用，解决日常生活所需。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
≥110人 |
110人 |
10 |
10 |
|
||
|
活动人数 |
≥80人 |
80人 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
慰问率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
春节、七一 、重阳节 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每年预算合计 |
≤18万元 |
17.99万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
对推动老干部待遇全面落实，让老干部安享晚年的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对营造尊老、敬老、助老的社会氛围的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
慰问对象 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
招商引资经费 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、按照区委、区政府下达的招商引资年度目标 ，确保完成全年招商引资任务，引进大好高项目，助力地方经济高质量发展。2、进一步加强我区招商引资工作力 度，招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力 。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商次数 |
≥12次 |
12次 |
10 |
10 |
|
||
|
招商宣传资料 |
≥80份 |
80份 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
是否严格执行相关法律法规及财经制度 |
是 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
预算年度内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每年预算合计 |
≤2万元 |
2万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
对带动就业的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
绿色、环保、生态 |
符合绿色制造、先进制造业发展、节能环保 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对促进地方经济发展的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
中央省市项目经费 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
10.00 |
9.98 |
9.98 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
10.00 |
9.98 |
9.98 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
、在工业企业实施自动化、信息化技术改造基础上，将工业互联网创新应用作为新一轮技术改造的“升级版”，大力推动工业企业“上云平台“，分阶段推进企业数字化、网络化、智能化升级。2、建设现化化工业新体系，工业对经济增长的 贡献稳中有升，工业高质量发展取得新进展，形成质量更高、效益更好、结构更 优、优势充分释放的全面发展新局面 。3、保市场主体、保就业，加强工业经济运行监测力度，保障全区工业经济平稳健康运行 ，全力推进工业经济总量更大、产业更优、龙头更多、园区更强，持续推动工业经济高质量发展 。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
规上企业项目申报 |
≥30项 |
30项 |
10 |
10 |
|
||
|
工业企业奖补资金申报 |
≥120户 |
120户 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目申报率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
奖补申报率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
9.98万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进全区经济高质量发展的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
对促进企业及其产品的知名度 ，经济效益提高的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
对促进技术创新，降低能耗，减少污染的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
工业综合竞争力 |
全市前三 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
非煤矿山经费 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划 、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采 和资源综合利用。指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作 。2、负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作和原墙改节能中心业务。3、为做好非煤矿山整合关闭工作 ，需对部分停产非煤矿山进行勘 查，完成停产关闭生态修复工作。4、做好我区非煤矿山整合工作，调整优化非煤 矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采 和资源综合利用。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
执法检查 |
≥12家 |
12家 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
安全生产职责率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
工作完成率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
5万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对整顿和规范行业持续发展，提升非煤矿山企业经济效益，推动新型墙体材料企业转型升级 ，避免因各类安全生产事故造成的经济损失的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
对调整优化非煤矿山和行业布局和产业结构 ，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用，防范事故发生的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
对全面推进生态文明建设，加快非煤矿山绿色发展的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对推进非煤矿山综合整治，提高经济效益，实现行业健康发展的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业员工满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
工业企业亩产“数字地图”及工业互联网建设咨询项目经费 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
27.00 |
13.80 |
13.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
27.00 |
13.80 |
13.80 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 ，以新发展理念为引领，以供给侧结构性改革为主线，以绿色铸造为主攻方向，以亩产”数字地图“改革作为转方 式、优结构、增支能的有力抓手，强化正向激励和反向倒逼机制 ，完善分类指导和精准服务，不断提高全要素生产率，聚力推进宣州区经济高质量发展 。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
亩均效益评价 |
≥1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
||
|
工业互联网培训 |
≥4次 |
4次 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
职责检查率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤27万元 |
13.8万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
对聚力全区经济高质量发展，提高生产率要素科学配置的影响程度 |
显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对满足我区产业特色评价分类的要求 ，灵活配置模块的影响程度 |
显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
抗疫助企促发展专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
最大限度减少疫情对经济社会发展的影响响 ，支持企业克服困难、恢复生产。提振信心，加快发展。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业数量 |
≥12家 |
12家 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
奖补资金足额拨付 |
足额拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目资金 |
＝12万元 |
12万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
提高企业知名度 |
提高企业效益 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
优化产业布局 |
最大限度减少疫情的影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
帮助企业克服困难 |
恢复企业生产 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
固定数额-国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
4.91 |
4.91 |
4.91 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
4.91 |
4.91 |
4.91 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
为保障原国有企业职教幼教退休教师待遇能享受地方政府办学同类退休教师待遇 。根据省国资委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知 》（皖国资改革【2011】160号）文件精神，享受本地同类人员待遇。对符合条件的人员补齐与地方政府同类人员退休金差额。每年随工资的增加相对应补齐工资差额部分 。依据当年社保所发放的8 月份增加后工资核算补足差额部分 。因每年增资此项差补也随之增加 。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
补助发放时间 |
每年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
补助合计 |
≤49051.72 元 |
49051.72元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高补助 |
补助待遇提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
化解矛盾 |
化解信访矛盾 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
落实待遇 |
落实补助对象待遇 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
省专精特新中小企业信用担保贷款担保费补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
65.20 |
65.20 |
65.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
65.20 |
65.20 |
65.20 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
宣城市振宣融资担保集团有限公司获 2022年度省专精特新中小企业信用担保贷款担保费补贴资金65.2万元。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
＝1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
担保业务完成情况 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
发放时效 |
及时发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
补助支出 |
＝65.2万元 |
65.2万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高担保公司担保积极性 |
鼓励担保公司开展业务 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
鼓励企业新增担保业务 |
促进企业发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
良好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
鼓励企业可持续发展 |
良好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
2021年度高质量发展奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
292.95 |
292.95 |
292.95 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
292.95 |
292.95 |
292.95 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2021年度宣州区促进高质量发展若干政策奖补资金 ，根据区委、区政府工作安排经区财政局审核，由我局兑现企业18家，兑现奖补资金合计292.95万元。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补企业 |
＝18户 |
18户 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
政策奖补 |
符合 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
奖补发放 |
及时兑现 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
奖补资金总额 |
＝292.95万 元 |
292.95万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业发展 |
促进企业高质量发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
经济发展 |
提升宣州区工业经济实力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续发展 |
持续推动工业经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
2023年国家中小企业专项发展资金 (小微企业融资担保降费奖补方向 ) |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
271.91 |
271.91 |
271.91 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
271.91 |
271.91 |
271.91 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
拨付振宣担保、瑞丰农业担保2023年小微企业融资担保降费奖补共计 271.91万元 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
企业数 |
＝2家 |
2家 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
支持企业高质量发展情况 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
及时拨付 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
拨付金额 |
＝271.91万 元 |
271.91万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
鼓励企业融资贷款情况 |
是否达到目标定性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
促进社会发展情况 |
是否达到目标定性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
符合生态效益情况 |
是否达到目标定性 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
符合可持续发展理念 |
是否达到目标定性 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
制造强省建设(数字化转型等)系列政策奖金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
支持企业数字化转型，助企纾困资金 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2 |
＝150万元 |
150万元 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
省级奖补资金足额拨付 |
足额拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
专项资金下达及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
150 |
＝150万元 |
150万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
争取省级项目资金 |
促进企业发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
提高企业知名度 |
提高企业效益 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
优化产业布局 |
技术创新 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
促进经济高质量发展 |
提高工业综合竞争力 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
中小企业(民营经济)发展专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
188.10 |
188.10 |
188.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
188.10 |
188.10 |
188.10 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
“助企纾困”支持中小企业发展 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
专项资金 |
＝4个 |
4个 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
省级奖补资金足额拨付 |
足额拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
专项资金下达及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
专项资金总额 |
＝188.1万 元 |
188.1万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
争取省级项目资金 |
助力企业发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
提高企业知名度 |
提高企业效益 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
优化产业格局，推动绿色发展 |
节能降耗 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
推动工业企业高质量发展 |
提高工业综合竞争力 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
2022年度“免申即享”奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
区营商服务中心《关于拨付2022年度惠企政策“免申即享”奖补资金的请示》 （宣区营商【2023】1号）。经区财政局审核，由我局兑现企业24家。兑现奖补资 金58万元。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补企业 |
＝24户 |
24户 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
奖补政策 |
符合奖补 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
奖补发放 |
及时兑现 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
奖补金额 |
＝58万元 |
58万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业发展 |
促进企业高质量发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
经济发展 |
提升宣州区工业经济发 展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续发展 |
持续推动工业经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
国家中小企业发展专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
104.70 |
104.70 |
104.70 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
104.70 |
104.70 |
104.70 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
拨付国家专精特新重点“小巨人”企业第二年奖补资金104.7万元 |
100%完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
企业数 |
＝1% |
1% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
支持企业发展情况 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
拨付时效性 |
是否及时拨付定性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
拨付金额 |
104.7万元 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
鼓励企业发展壮大 |
是否达到目标定性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
促进宣州工业经济发展 |
是否达到目标定性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
达成生态效益 |
是否达到目标定性 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
符合可持续发展理念 |
是否达到目标定性 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度情况 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
72.70 |
72.70 |
72.70 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
72.70 |
72.70 |
72.70 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2023年省级制造强省建设（第二批）数字化转型项目 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
企业个数 |
＝2个 |
2个 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
项目质量标准 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
下达企业时间 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
成本支出 |
＝72.7万元 |
72.7万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益 |
提高企业效益 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
社会效益提升 |
良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
生态环境改善 |
改善企业生产环境 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
企业可持续发展 |
良好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
2023年省级制造强省建设（第二批）数字化转型项目 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
2022年度宣州区工业互联网示范企业奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，深入贯彻落实省委“_改两为”工作部署，不断优化营商环境，进一步营造了全社会尊重企业家 、关心支持民营经济发展的浓厚氛围 ，推动全区经济高质量发展。 |
完成100% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
互联网示范企业 |
＝10家 |
10家 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
奖补兑现 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
兑现时间 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
奖补总金额 |
＝100万元 |
100万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
互联网发展 |
互联网工业化发展 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
高质量发展 |
促进企业高质量发展 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
奖补企业满意度 |
≥100% |
10% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
2023年宣州区企业数字化诊断项目 |
||||||||
|
主管部门 |
102-宣城市宣州区经济和信息化局 |
实施单位 |
102001-宣城市宣州区经济和信息化局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
87.63 |
87.63 |
86.62 |
10 |
98.85% |
9.89 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
87.63 |
87.63 |
86.62 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目为企业数字化诊断服务项目 ，依托优质的制造业数字化转型服务商 ，引导制造业企业开展数字化诊断，围绕研发、生产、销售、服务等业务环节，帮助企 业梳理数字化转型中的堵点、难点、痛点等问题，提出解决思路和改进方案，出 具诊断报告并协助企业实施。 |
完成98.85% |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
诊断企业 |
＝76家 |
76家 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
诊断率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
诊断进度 |
及时按诊断进度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
诊断资金 |
＝87.628万 元 |
86.624万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业转型 |
增加企业效益 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
提高经济 |
拉动地方经济 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
生态环保 |
绿色环境 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
促进生态 |
生态环境可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
诊断企业满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.89 |
|
|||||
附件：2023 年度项目支出部门评价报告
一、基本情况
(一)项目立项背景
根据相关文件和《会议纪要》精神执行。
(二)项目预算和工作内容
原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助全年预算数 22.08 万元，全年执行数22.08 万元。
(三)项目绩效目标
根据省级教育厅、财政厅等部门联合发文，皖国资改革
[2015]18 号文件，认真落实好相关人员的生活待遇和工资补差。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果， 总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为 加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善 项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核 工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（二）项目资金投入使用情况
1．资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项经费
全年预算数 22.08 万元，全年执行数 22.08 万元，实际执行率 100%。
2．资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。
（三）绩效评价工作过程
根据宣区政办[2014]58 号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校 62 届毕业生活补助发放工作实施意见》的通知，对符合条件的人员，按每人每月 400 元标准发放生活补助，从 2014 年 1 月 1 日起执行。
三、综合评价情况及评价结论（见相关评分表）
对照《2023 年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分 100 分，自评结论为“优”。 现就 2023 年此专项的主要工作汇报如下：
原畜牧兽医毕业生 2023 年生活补助（46 人）：每人每月按 400 元
标准发放，全年合计 22.08 万元；
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标 合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
（三）项目产出情况。补助人数 48 人，实际完成发放 48 人， 完成率 100%，质量达标率 100%，及时发放到位。
（四）项目效益情况。落实补助对象的生活待遇，化解信访矛 盾，维护社会稳定。
五、存在问题和改进措施
存在问题：因随年龄增长，对补助对象人数核实频率要增加。有少数补助对象长住外地子女家，每年回来次数少见面难等原因 。
改进措施：今后工作中每年增加和补助对象联系次数，和他们子女互加微信时常问候联系。
2023年原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助（22.08万元）项目支出绩效部门评价表
|
18 |
|
小计 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
|
19 |
效益 （30分 ） |
实施效益 |
经济效益 |
5.00 |
解决毕业生生活困难 |
经济效益 |
查看资料 |
5.00 |
经济效益好 |
|
20 |
社会效益 |
8.00 |
化解信访矛盾，维护社会稳定 |
社会效益 |
查看资料 |
8.00 |
社会效益好 |
||
|
21 |
生态效益 |
3.00 |
生态保护，整治环境 |
生态效益 |
查看资料 |
2.00 |
生态效益好 |
||
|
22 |
可持续影响 |
4.00 |
提高生活质量 |
可持续影响 |
查看资料 |
4.00 |
可持续影响 |
||
|
23 |
满意度 |
社会公众或 服务对象满意度 |
10.00 |
补助对象满意度 |
补助对象满意度 |
查看资料 |
10.00 |
社会公众或服务对象满意度较好 |
|
|
24 |
小计 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
||
|
|
综合得分 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
||
一、基本情况
(一)项目立项背景
根据按照《关于开展非煤矿山标准化建设提升行动的通知》（皖经信非煤函〔2020〕143 号）的要求，做好我非煤矿山整合工作，调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。
(二)项目预算和工作内容
非煤矿山服务管理经费全年预算数 5 万元，全年执行数5 万元。
(三)项目绩效目标
拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。同时负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作及原墙改节能中心业务。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（二）项目资金投入使用情况
1．资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项
经费全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，实际执行率 100%。
2．资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。
（三）绩效评价工作过程
根据区政府《关于印发宣州区非煤矿山综合整治工作实施方案的通知》（宣区政秘〔2020〕67 号）文件要求，由本局牵头各成员单位对全区停产停建矿山进行整合，需组织专家对停产停建矿山进行剩余资源评价。
三、综合评价情况及评价结论（见相关评分表）
对照《2023 年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分 100 分，自评结论为“优”。 现就 2023 年此专项的主要工作汇报如下：
1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法
和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。同时负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作和原墙改节能中心业务。以购买服务形式，对 12 家非煤矿山进行标准化建设会诊的专家费用。
2、为做好非煤矿山整合关闭工作，需对部分停产非煤矿山进行勘查，完成停产关闭生态修复工作。需聘请有资质 的第三方进行编制方案，由第三方的方案进行整合工作。
3、现我区非煤矿山在生产企业，每 3 个月开展一次执法检查，并适时组织复查，每年对非煤矿山企业主要负责人 进行行业培训工作至少一次。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。
资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
（三）项目产出情况。对全区非煤矿山、2 家尾矿库进行了全覆盖检查 1 次，对 12 家生产矿山每季度检查一次，开展了
复工复产专项检查 1 次，其他各项专项检查 4 次。
（四）项目效益情况。明确依托矿山企业建设机制砂生产 线，提高尾矿资源利用率。
五、存在问题和改进措施
存在问题：
1、整合、关闭矿山因政策、资金原因难以执行；
2、墙办工作重视不够，缺乏科学的产业规划； 改进措施：
1、积极与自规、生态、应急等部门对接沟通，推进我区矿山整合、关闭。
2、引导墙体材料企业积极申报新型墙体材料认定，推
动区级层面出台指导意见，引导企业做大做强。
2023年非煤矿山经费（5万元）项目支出绩效部门评价表
|
21 |
效益 （30分 ） |
实施效益 |
生态效益 |
3.00 |
生态保护，整治环境 |
生态效益 |
查看资料 |
2.00 |
生态效益好 |
|
22 |
可持续影响 |
4.00 |
非煤矿山综合整治力 |
可持续影响 |
查看资料 |
4.00 |
可持续影响 |
||
|
23 |
满意度 |
社会公众或 服务对象满意度 |
10.00 |
补助对象满意度 |
补助对象满意度 |
查看资料 |
10.00 |
社会公众或服务对象满意度较好 |
|
|
24 |
小计 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
||
|
|
综合得分 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
||
一、基本情况
(一)项目立项背景
根据按照《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕17 号）的要求，
“对上半年新增技术改造投资达 2000-5000 万元（不含 5000 万） 的企业，给予一次性奖补 2 万元，区级与市级财政按 1：1 共担”。
(二)项目预算和工作内容
抗疫助企发展专项资金全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元。
(三)项目绩效目标
深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署， 进一步统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，全力支持相关行 业和企业克服困难、恢复生产，提振信心，加快发展，最大限度 减少疫情对经济社会发展的影响，确保经济社会平稳运行。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性 成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在 的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效 益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效 目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的 建议和应采取的措施等。
（二）项目资金投入使用情况
1．资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项
经费全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，实际执行率 100%。
2．资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对 专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。
（三）绩效评价工作过程
《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕17 号）文件要求，由区级和市级财政按 1：1 共担，需区财政给予兑现奖补 12 万元。
三、综合评价情况及评价结论（见相关评分表）
对照《2023 年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分 100 分，自评结论为“优”。 现就 2023 年此专项的主要工作汇报如下：
根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企 促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕17 号）文件要求，
12 家企业合计兑现奖补 24 万元，其中需市财政兑现奖补 12 万元，
区级需配套 12 万元。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目 标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
（三）项目产出情况。经与统计部门共同审核，共筛选 12
家企业，共计 24 万元，市级财政兑现 12 万元，区级需配套 12
万元。
（四）项目效益情况。根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕
17 号），此次专项资金已全部兑现到位。
2023年抗疫助企促发展专项资金（12万元）项目支出绩效部门评价表
|
17 |
|
产出成本 |
成本节约率 |
5.00 |
反映补助企业保障情况 |
成本节约率 |
查看财务资料 |
5.00 |
成本节约率高 |
|
18 |
小计 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
||
|
19 |
效益 （30分 ） |
实施效益 |
经济效益 |
5.00 |
经济社会平稳发展 |
经济效益 |
查看资料 |
5.00 |
经济效益好 |
|
20 |
社会效益 |
8.00 |
支持企业克服困难，恢复生产，提振信心 |
社会效益 |
查看资料 |
8.00 |
社会效益好 |
||
|
21 |
生态效益 |
3.00 |
生态保护，整治环境 |
生态效益 |
查看资料 |
2.00 |
生态效益好 |
||
|
22 |
可持续影响 |
4.00 |
确保经济社会平稳运行 |
可持续影响 |
查看资料 |
4.00 |
可持续影响 |
||
|
23 |
满意度 |
社会公众或 服务对象满意度 |
10.00 |
补助对象满意度 |
补助对象满意度 |
查看资料 |
10.00 |
社会公众或服务对象满意度较好 |
|
|
24 |
小计 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
||
|
|
综合得分 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办：宣州区人民政府办公室 运维电话：(0563)3027267 传真：(0563)3023029
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