为加强财政资金监管，提升财政资金的使用效率，根据中央、省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，宣州区医保局立足于财政资金支出依据、程序、预算执行、使用管理的角度，对2023年度中央、省、市区级财政项目资金使用情况组织了绩效评价。根据《宣州区项目支出绩效评价管理实施细则》《宣州区预算部门（单位）整体支出绩效管理办法》等文件精神，现将我局2023年预算绩效管理总结如下。

一、预算绩效管理组织情况

截止2023年12月底，我局完成了2023年度安排的17个项目的绩效自评和部门整体自评，2023年度我局一般公共预算财政拨款支出共计1049.87万元，其中基本支出462.7万元，项目支出587.17万元。年初预算1049.87万元，全年预算1049.87万元，全年执行数1022.26万元，执行率97.37%。各绩效目标均已完成，无偏差情况，实现了所有财政资金项目绩效自主评价全覆盖。

二、预算绩效管理评价结果

（一）单位自评、评价情况

1.“政务服务最先一公里”、“宣企快办”服务费项目

2023年度，“政务服务最先一公里”、“宣企快办”服务费财政投入资金28.5万元，实际支出金额28.5万元，我局组织相关部门对该项目进行了部门评价，本项目绩效自评为100分。

2. 重点项目、政府性投资项目落地服务工作经费项目

2023年度，重点项目、政府性投资项目落地服务工作经费资金28.84万元，实际支出金额28.84万元，我局组织相关部门对该项目进行了部门评价，本项目绩效自评为100分。

3、安企微云平台服务费及广域网考勤经费

2023年度，安企微云平台服务费及广域网考勤经费资金3.6万元，实际支出金额3.6万元，我局组织相关部门对该项目进行了部门评价，本项目绩效自评为100分。

4、电子政务网村级服务费

2023年度，电子政务网村级服务费资金11.9万元，实际支出金额11.9万元，我局组织相关部门对该项目进行了部门评价，本项目绩效自评为100分。

5、部门整体支出

除上述“政务服务最先一公里”、“宣企快办”服务费项目、重点项目、政府性投资项目落地服务工作经费项目、安企微云平台服务费及广域网考勤经费、电子政务网村级服务费4个项目以外，2023年度我局一般公共预算财政拨款支出共计1049.87万元，其中基本支出462.7万元，项目支出587.17万元。年初预算1049.87万元，全年预算1049.87万元，全年执行数1022.26万元，执行率97.37%。各绩效目标均已完成，无偏差情况。

三、存在问题及意见建议

存在问题：

1、绩效目标申报表存在绩效目标编制不够科学、绩效指标需进一步细化量化。

2、绩效目标，尤其是效益指标的设置质量不高。

3、预算单位内部相关管理制度建设方面有待完善。

建议：

1、要进一步提高预算绩效管理“花钱必问效、无效必问责”的主体意识，建立健全内部相关管理制度和流程规定，加强组织内部业务科室人员绩效管理业务培训，逐步提高绩效管理水平。

新增或重大项目要开展事前绩效评估，科学合理编制预算，严把资金申请审核关，进一步提高预算执行率。

3、强化财政资金使用效率，对项目支出进行日常检查和跟踪，建立专项资金跟踪反馈制度，最大化发挥财政资金效益，使项目管理的规范程度进一步提升。

                               宣州区数据资源管理局

                                2024年4月20日