国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表
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部门：宣城市宣州区水东镇人民政府
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金额单位：万元
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科目代码
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科目名称
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本年支出
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基本支出
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项
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宣城市宣州区水东镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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第三部分 宣城市宣州区水东镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3669.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3669.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1521.25万元，下降29.31%，主要原因：一是政府可用财力减少；二是水东镇政府严格控制支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3669.75万元，其中：财政拨款收入3669.75万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3669.75万元，其中：基本支出1443.82万元，占39.34%；项目支出2225.93万元，占60.66%；经营支出0万元，占0.00%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3669.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3669.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1521.25万元，下降29.31%，主要原因：一是政府可用财力减少；二是水东镇政府严格控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3581.09万元，占本年支出的97.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.09万元，增长28.17%。主要原因:2022年政府性基金支出2397万元，2023年无政府性基金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3581.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出251.71万元，占7.03%；卫生健康（类）支出46.90万元，占1.31%；农林水（类）支出3201.54万元，占89.40%；住房保障（类）支出80.94万元，占2.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2155万元，支出决算为3581.09万元，完成年初预算的166.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中增加了乡村振兴、一事一议等项目，二是人员工资调整。其中:基本支出1443.82万元，占40.32%；项目支出2137.27万元，占59.68%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为53.86万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，预算不能做到完全准确。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.92万元，支出决算为110.63万元，完成年初预算的124.42%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，预算不能做到完全准确。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.09万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的162.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，预算不能做到完全准确。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位离休人员去世，无死亡抚恤。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.93万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和工资调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为654.9万元，支出决算为762.11万元，完成年初预算的116.37%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为266.59万元，支出决算为266.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为293.4万元，支出决算为302.16万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为612.7万元，支出决算为593.58万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是水东镇政府严格控制支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为67.4万元，支出决算为408.23万元，完成年初预算的605.68%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中新增了水利相关的项目。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为317.43万元，支出决算为682.37万元，完成年初预算的214.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了乡村振兴等项目，没有做入预算。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的1612.61%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.69万元，支出决算为66.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的71.64%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，预算不能做到完全准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1443.83万元，其中：人员经费1328.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助；公用经费115.70万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入88.66万元，本年支出88.66万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3825万元，支出决算为88.66万元，完成年初预算的2.32%%，决算数小于预算数的主要原因是2023年土地出让金收入减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
宣城市宣州区水东镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，宣城市宣州区水东镇人民政府机关运行经费支出115.70万元，比2022年减少146.71万元，下降55.91%，主要原因是单位在职人员变动，公用经费变动、科目使用问题。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，宣城市宣州区水东镇人民政府政府采购支出总额128.65万元，其中：政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出110.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，宣城市宣州区水东镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金6684.62万元。从评价情况看，年初预算设定目标为执行率90%，实际执行率100%。。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本乡镇2023年度19个项目自评得分，19个为优等次，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我乡镇绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准比较易于评价。
组织对政府运行经费等19个项目开展了部门评价，共涉及资金6684.62万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初预算设定目标为执行率90%，实际执行率100%。。
组织对政府运行经费等19个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6684.62万元。从评价情况看，2023年度水东镇整体预算拨付完成情况为，预算数6684.62万元（包含年初预算和年中追加项目预算），实际执行2116.93万元；从经济效益方面来看，反映了对水东镇全域八村两社区的村组织经济发展起到良好作用；从社会效益来看，有助于推进服务型政府建设；从可持续影响情况来看，能保证村集体的工作基本运转。2023年度水东镇整体预算均做到按月拨付。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
宣城市宣州区水东镇人民政府在2023年度部门决算中反映“政府运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
政府运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。全年预算数为433.62万元，执行数为423.96万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：在镇人大依法监督和广大党员干部群众的大力支持下，紧紧围绕“生态立镇、文旅兴镇、工业强镇”总目标，聚焦项目、聚焦稳定、聚焦作风转变，较好完成全年各项工作任务，经济社会发展取得新成效，实现了本届政府工作良好开局。发现的主要问题及原因：存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价填报人员不是项目负责人，对项目情况执行以及完成情况了解的不透彻，难以充分收集项目情况。下一步改进措施：加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《2023年度政府运行经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
水东镇人民政府
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