第三部分 宣城市宣州区总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计289.89万元、支出总计289.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加33.83万元，增长13.21%，主要原因：一是增加了文化宫的保险费；二是退休干部死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计289.89万元，其中：财政拨款收入289.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计289.89万元，其中：基本支出289.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计289.89万元，支出总计289.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.83万元，增长13.21%，主要原因：一是增加了文化宫的保险费；二是退休干部死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入289.89万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加33.83万元，增长13.21%。主要原因一是增加了文化宫的保险费；二是退休干部死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.89万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.83万元，增长13.21%。主要原因一是增加了文化宫的保险费；二是退休干部死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出253.73万元，占87.53%;社会保障和就业（类）支出34.37万元，占11.85%；住房保障（类）支出1.79万元，占0.62%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.4万元，支出决算为289.89万元，完成年初预算的100.17%。基本持平。其中:基本支出289.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为287.61万元，支出决算为253.73万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于预算数的主要原因是送温暖收回部分指标等原因。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为287.61万元，支出决算为253.73万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于预算数的主要原因是送温暖收回部分指标等原因。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出289.89万元，其中：人员经费263.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费26.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣城市宣州区总工会机关运行经费支出26.03万元，比2018年减少9.67万元，下降27.09%，主要原因是上年度召开了宣州区工会第十四次代表大会等。

（二）政府采购支出情况。

 2019年度宣州区总工会没有采购货物，此项支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，因宣州区于2016年4月实行公车改革，故宣州区总工会没有公务车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣州区总工会项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。宣州区总工会2019年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。