部门公开表9

注：宣州区总工会未安排政府采购项目预算，故本表无数据。。

部门公开表10

注：宣州区总工会未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区总工会财政拨款收支预算289.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款289.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入289.4万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出287.61万元，占99%；住房保障支出1.79万元，占1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区总工会2019年一般公共预算拨款289.4万元，比2018年预算拨款增加3.94万元，增长1.38%，增长主要原因是增加补助文化宫经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出287.61万元，占99%；住房保障支出1.79万元，占1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，与2018年持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算287.61万元，比2018年增加3.71万元，增长1.3%，增长原因主要是增加补助文化宫经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0万元，与2018年基本持平。

4..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算1.79万元，比2018年预算增加0.23万元，与2018年基本持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区总工会2019年一般公共预算基本支出120.79万元，其中：工资福利支出106.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.79万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区总工会2019年收支总预算289.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣州区总工会2019年收入预算289.4万元，其中：一般公共预算拨款收入289.4万元，占100%，比2018年预算增加3.94万元，增长1.38%，增长原因主要是增加补助文化宫经费。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年没有变化。财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年没有变化。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣州区总工会支出预算289.4万元，比2018年预算增加3.94万元，增长1.38%，增长原因主要是增加补助文化宫经费。其中，基本支出120.79万元，占41.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出168.61万元，占58.26%，主要用于送温暖经费、帮扶经费、补助文化宫经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣州区总工会机关运行经费财政拨款预算12.5万元，比2018年减少0.4万元，下降3.2%，与2018年基本持平。

（三）政府采购情况。

宣州区总工会各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣州区总工会无公务车辆。单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。

  2019年没有预算安排购置公务用车；没有预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有预算安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

    宣州区总工会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。