宣州区总工会2020年部门预算

  第一部分部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2020年度主要工作任务

  第二部分2020年部门预算表

  1.宣州区总工会2020年财政拨款收支总表

  2.宣州区总工会2020年一般公共预算支出表

  3.宣州区总工会2020年一般公共预算基本支出表

  4.宣州区总工会2020年政府性基金预算支出表

  5.宣州区总工会2020年国有资本经营预算支出表

  6.宣州区总工会2020年收支总表

  7.宣州区总工会2020年收入总表

  8.宣州区总工会2020年支出总表

  9.宣州区总工会2020年政府采购支出表

  10.宣州区总工会2020年政府购买服务支出表

  第三部分2020年部门预算情况说明

  1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2020年收支预算总体情况说明

  7.关于2020年收入预算情况说明

  8.关于2020年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分部门概况

  一、主要职责

  区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，宣州区总工会2020年度部门预算包括区总工会、区工人文化宫预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区总工会本级	行政单位
2

  三、2020年度主要工作任务

  一、深入开展创先争优建功立业和文明创建活动。加强职工书屋建设、在职职工技术培训、下岗职工和农民工再就业培训、民主管理、创建文明窗口行业、劳模精神教育，做好各类先进模范人物管理服务工作；

  二、不断扩大工会工作覆盖面、增强工会组织凝聚力。加强调查研究工作，促进工会组织规范化建设、工会干部队伍建设、机关效能建设，进一步做好工会信息化采集工作；

  三、把握重点，主攻两项合同。开展劳动关系和谐企业创建活动，扩大集体合同、女职工专项集体合同签订工作覆盖面；

  四、协助党政，抓好民生工程。抓好送温暖活动、夏送清凉活动、金秋助学活动、“安康杯”竞赛活动；

  五、以“互联网+”为抓手，做好竭诚服务职工工作，探索建立职工普惠制服务体系；

  六、充分利用工人文化宫公益平台，抓好职工文体活动，丰富职工业余生活；

  七、加强工会经费审查工作，确保工会经费安全，工会干部安全，以经审工作促进工会系统廉政建设；

  八、积极做好招商引资工作。

  第二部分2020年部门预算表

部门公开表1   宣州区总工会2020年财政拨款收支总表   单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	290.87	一、一般公共服务支出	288.46	288.46
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.29	0.29
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.12	2.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	290.87	本年支出小计	290.87	290.87
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	290.87	支出总计	290.87	290.87

  部门公开表2

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	288.46		288.46
20129	群众团体事务	288.46		288.46
2012902	一般行政管理事务   （群众团体事务）	288.46		288.46
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29
221	住房保障支出	2.12	2.12
合计		290.87	2.41	288.46

  部门公开表3

宣州区总工会2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	0.29
20805	行政事业单位离退休	0.29
2080501	退休人员独生子女费	0.29
221	住房保障支出	2.12
22102	住房改革支出	2.12
2210202	提租补贴（退休人员）	2.12
合计		2.41

 部门公开表4

宣州区总工会2020年政府性基金预算支出表
					单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

注：“宣州区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 部门公开表5

宣州区总工会2020年国有资本经营预算支出表

                                                            单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

注：宣州区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 部门公开表6

宣州区总工会2020年收支总表

                                  单位：万元

  

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	290.87	一、一般公共服务支出	288.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.29
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	290.87	本年支出小计	290.87
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算	290.87	政府性基金预算	290.87
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计		支出总计

  

部门公开表7              宣州区总工会2020年收入预算总表                   单位：万元   功能科目   合计   上年结转   一般公共预算拨款收入   政府性基金预算拨款收入   国有资本经营预算拨款收入   财政专户管理非税收入   其他收入   科目编码   科目名称                 201   一般公共服务支出   288.46      288.46               20129   群众团体事务   288.46      288.46               2012902   一般行政管理事务（群众团体事务）   288.46      288.46               208   社会保障和就业支出   0.29                     20805   行政事业单位离退休                        2080501   退休人员独生子女费                        221   住房保障支出   2.12      2.12               22102   住房改革支出   2.12      2.12               2210202   提租补贴   2.12      2.12               合计      290.87      290.87

部门公开表8 宣州区总工会2020年支出预算总表                       单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	288.46		288.46
20129	群众团体事务	288.46		288.46
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	288.46		288.46
208	社会保障和就业支出	0.29		0.29
20805	行政事业单位离退休	0.29		0.29
2080501	退休人员独生子女费	0.29		0.29
221	住房保障支出	2.12		2.12
22102	住房改革支出	2.12		2.12
合计

  部门公开表9

宣州区总工会2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/   /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

  注：宣州区总工会未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

  部门公开表10

宣州区总工会2020年部门政府购买服务支出表
						单位	：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共   预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

  注：宣州区总工会未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

  第三部分2020年部门预算情况说明

  一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

  宣州区总工会2020年财政拨款收支预算290.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款290.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入290.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出288.46万元，占99.17%；社会保障和就业支出0.29万元，占0.01%；住房保障支出2.12万元，占0.73%。

  二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

  （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣州区总工会2020年一般公共预算拨款290.87万元，比2019年预算拨款增加1.47万元，增长0.51%，主要原因增加补助文化宫经费等。

  （二）一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出288.46万元，占99.17%；社会保障和就业支出0.29万元，占0.01%；住房保障支出2.12万元，占0.73%。

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算预算0万元，与2019年持平。

  2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算290.87万元，比2019年预算拨款增加1.47万元，增长0.51%，主要原因增加补助文化宫经费等。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0.29万元，比2019年预算增加0.29万元，增长100%，增长原因主要是退休人员独生子女费。

  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算2.12万元，比2019年预算增加0.33万元，增长18.44%，增长原因主要是退休人员增多。

  三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  宣州区总工会2020年一般公共预算基本支出121.41万元，其中：

  工资福利支出103.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  对个人和家庭的补助2.41万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

  宣州区总工会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

  宣州区总工会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2020年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则，宣州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区总工会2020年收支总预算290.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

  七、关于2020年收入预算情况说明

  宣州区总工会2020年收入预算290.87万元，其中：一般公共预算拨款收入290.87万元，占100%，比2019年预算增加1.47万元，增长0.51%，主要原因增加补助文化宫经费。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年没有变化。财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2019年没有变化。

  八、关于2020年支出预算情况说明

  宣州区总工会2020年支出预算290.87万元，比2019年预算增加1.47万元，增长0.51%，主要原因增加补助文化宫经费。其中，基本支出121.41万元，占41.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出169.46万元，占58.26%，主要用于送温暖经费、帮扶经费、补助文化宫经费支出。

  九、其他重要事项情况说明

  （一）项目及绩效目标情况。

  本单位无批复的绩效目标项目。

  （二）机关运行经费。

  宣州区总工会机关运行经费财政拨款预算12.6万元，比2019年增加0.1万元，上升0.8%，与2019年基本持平。

  （三）政府采购情况。

  宣州区总工会各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （四）国有资产占有使用情况。

  宣州区总工会无公务车辆。单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。

  2020年没有预算安排购置公务用车；没有预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有预算安排购置单位价值100万元以上专用设备。

  （五）绩效目标设置情况。

  宣州区总工会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

  三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

  四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

  六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。