一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区司法局2024年收支总预算725.31万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

宣城市宣州区司法局2024年收入预算725.31万元，其中，本年收入689.31万元，上年结转结余36.00万元。

（一）本年收入725.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入689.31万元，比2023年预算减少13.66万元，下降1.94%，下降原因主要是上年结转项目资金增加。

（二）上年结转结余36.00万元，收入全部为一般公共预算拨款收入36.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入36.00万元，占100.00%。原因主要是上年其他公共安全支出结转到本年支出36.00万元。

三、关于2024年支出总表的说明

宣城市宣州区司法局2024年支出预算725.31万元，比2023年预算增加4.62万元，增长0.64%，增长原因主要是上年结转项目资金增加。其中，基本支出503.03万元，占69.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出222.28万元，占30.65%，主要用于社区矫正、法治建设、法律援助、基层司法业务与人民调解、普法宣传、招商引资、办公房屋租赁等司法工作开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区司法局2024年财政拨款收支预算725.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入689.31万元，上年结转收入36.00万元。支出按功能分类分为：公共安全支出623.21万元，占85.92%；社会保障和就业支出48.23万元，占6.65%；卫生健康支出16.37万元，占2.26%；住房保障支出37.51万元，占5.17%。与2023年预算相比，收、支总计各增加4.62万元，增长0.64%，主要原因：上年结转项目资金增加。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区司法局2024年一般公共预算支出725.31万元,比2023年预算增加4.62万元，增长0.64%，主要原因：上年结转项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出623.21万元，占85.92%；社会保障和就业支出48.23万元，占6.65%；卫生健康支出16.37万元，占2.26%；住房保障支出37.51万元，占5.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算400.93万元,比2023年预算增加33.13万元，增长9.01%，增长原因主要是人员工资增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2.00万元,比2023年预算增加2万元，增长原因主要是安排招商引资专项资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算16.50万元,比2023年预算减少3.5万元，下降17.50%，下降原因主要是控制项目支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算36.00万元,比2023年预算减少2万元，下降5.26%，下降原因主要是控制项目支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算41.25万元,与2023年预算相比持平。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算39.91万元,与2023年预算相比持平。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算20.00万元,与2023年预算相比持平。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算30.62万元,比2023年预算增加30.62万元，增长原因主要是办公用房有偿使用租赁费。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算36.00万元,比2023年预算增加18.28万元，增长103.16%，增长原因主要是上年结转上级转移支付。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.30万元,比2023年预算减少43.65万元，下降99.32%，下降原因主要是上年预算含机关退休人员增加工资补贴。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算31.95万元,比2023年预算减少6.31万元，下降16.49%，下降原因主要是退休人员增加，缴费基数减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.97万元,比2023年预算增加1.36万元，增长9.31%，增长原因主要是缴费基数增加26.29。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算16.37万元,比2023年预算减少9.92万元，下降37.73%，下降原因主要是缴费基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.80万元,比2023年预算减少8.45万元，下降23.31%，下降原因主要是退休人员增加，缴费基数减少10.17。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.72万元,比2023年预算减少0.45万元，下降4.42%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区司法局2024年一般公共预算基本支出503.03万元。其中，人员经费447.53万元，公用经费55.50万元。

（一）人员经费447.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费55.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区司法局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区司法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

2024年预算共安排项目支出222.28万元，与2023年预算相比持平。主要包括：本年财政拨款安排186.28万元（其中，一般公共预算拨款安排186.28万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排36.00万元（其中，一般公共预算拨款安排36.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区司法局2024年预算安排政府采购支出8.05万元，比2023年预算减少1.01万元，下降11.15%，下降原因主要是上年对办公设备部分进行了更新。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区司法局2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区司法局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.法律援助2024项目

（1）项目概述。依据《中华人民共和国法律援助条例》（国务院令385号）文件精神，对需要帮助的困难群体尽可能进行法律救助，降低其依法维权的成本。经费按照““省以上和市县按1:1分担业务经费投入"。

（2）立项依据。宣城市司法局《关于做好2023年全市法律援助工作的通知》（宣司〔2023〕25号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。对需要帮助的困难群体进行法律援助，受理法律援助案件750件。

（6）年度预算安排。41.25万元。

（7）绩效目标。

2.法治建设2024项目

（1）项目概述。根据宣城市宣州区人民政府常务会议纪要第19号文件建立政府法律顾问制度，聘请8名律师作为区政府法律顾问。

（2）立项依据。宣城市宣州区人民政府常务会议纪要第19号。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。区政府法律顾问基本服务报酬及专项服务报酬。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

3.普法宣传教育第八个五年规划2024项目

（1）项目概述。通过“六个专栏”全民普法渗透到社会生活各方面各环节，提高公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度，增强全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性。

（2）立项依据。中共宣城市委文件宣发[2021]19号转发市委宣传部、市司法局关于在全市开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）的通知。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）宣传品印刷费、法治宣传广场维修维护、会议费、培训费。

（6）年度预算安排。36万元。

（7）绩效目标。

4.社区矫正(智慧矫正中心)2024项目

（1）项目概述。根据安徽省司法厅《关于印发安徽省“智慧矫正中心”建设实施方案的通知》（皖司办发[2021]37号）及宣城市宣州区人民政府常务会议纪要2017年第5号要求，公开招聘社区矫正协管员10人，解决社区矫正工作力量不足。

（2）立项依据。安徽省司法厅《关于印发安徽省“智慧矫正中心”建设实施方案的通知》（皖司办发[2021]37号）；宣城市宣州区人民政府常务会议纪要2017年第5号。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。聘请社区矫正协管员10人工资和五险。

（6）年度预算安排。39.91万元。

（7）绩效目标。

5.基层司法业务与人民调解2024项目

（1）项目概述。根据安徽省司法厅办公室《安徽省司法所建设提档升级三年行动计划（2020-2022年）》（皖司办〔2020〕3号）文件要求，强化司法所基础设施保障，加强司法所业务装备配备工作。根据安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅转发《省高级人民法院、省司法厅关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知（皖办发〔2013〕22号），落实各级政府对人民调解工作经费的支持和保障责任，根据当地经济社会发展水平和财力状况，安排人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费。

（2）立项依据。安徽省司法厅办公室《安徽省司法所建设提档升级三年行动计划（2020-2022年）》（皖司办〔2020〕3号）；安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅转发《省高级人民法院、省司法厅关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知（皖办发〔2013〕22号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。加强司法所业务装备配备；落实人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费。

（6）年度预算安排。16.50万元。

（7）绩效目标。

6.房屋租赁2024项目

（1）项目概述。根据区人民政府专题会议纪要2023年第12号，落实省机关事务管理局《关于做好机关办公用房清查摸底和盘活利用的通知》（皖管办〔2023〕27号）“不得无偿占用平台公司等国有企业房产”的要求，司法机关办公用房租赁。

（2）立项依据。区人民政府专题会议纪要2023年第12号；省机关事务管理局《关于做好机关办公用房清查摸底和盘活利用的通知》（皖管办〔2023〕27号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。宣州区司法局机关办公用房租赁费。

（6）年度预算安排。30.62万元。

（7）绩效目标。

7.招商引资2024项目

（1）项目概述。宣州区司法局在宣州区第六专业招商组招商引资工作组，2024年继续开展招商引资工作，做好引进项目的跟踪和服务。

（2）立项依据。宣州区委、区政府招商引资要求。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。招商引资经费2万元。

（6）年度预算安排。2万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区司法局2024年机关运行经费财政拨款预算55.50万元，比2023年预算减少4.75万元，下降7.88%，下降主要原因是在职人员退休，人员减少。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区司法局2024年政府采购预算8.05万元。其中：政府采购货物预算8.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣城市宣州区司法局固定资产总金额391.07万元，较上年减少18.92万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备338.28万元、专用设备0.00万元、其他资产52.79万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）,单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，宣城市宣州区司法局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款186.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。