孙埠镇人民政府
| 索引号： | 113417030032499282/202302-00044 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 孙埠镇人民政府 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年部门预算公开 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-02-20 | 发布日期： | 2023-02-20 |
| 索引号： | 113417030032499282/202302-00044 |
| 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 孙埠镇人民政府 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年部门预算公开 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-02-20 |
| 发布日期： | 2023-02-20 |
目 录
第一部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年收支总表
2.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年收入总表
3.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年支出总表
4.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年财政拨款收支总
表
5.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年一般公共预算支
出表
6.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年一般公共预算基
本支出表
7.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年基本支出表
10.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年项目支出表
11.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年政府采购支出
表
12.宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年政府购买服务
支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年基本支出表的说明
10.关于2023年项目支出表的说明
11.关于2023年政府采购支出表的说明
12.关于2023年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
门概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教工作。
6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家
财政收入的完成，做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构无个，独立核算单位1个。具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宣州区孙埠镇人民政府本级 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
2023年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省市区决策部署，紧扣全面建成小康社会奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，以脱贫攻坚为统领，以乡村振兴为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进疫情防控和经济社会协调发展，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年收支总表
部门公开表一:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
2384.71 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
180.04 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
63.84 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
2450.2 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
117.2 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入小计 |
2384.71 |
本年支出小计 |
2811.26 |
|
上年结转 |
426.55 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
426.55 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2811.26 |
支出总计 |
2811.26 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年收入总表
部门公开表二:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
合计 |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
|
宣城市财政局（国资委） |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
|
宣城市财政局（国资委） |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年支出总表
部门公开表三:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
功能科目编 码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2811.26 |
1609.58 |
1201.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.04 |
180.04 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.21 |
170.21 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.64 |
11.64 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115 |
115 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.56 |
43.56 |
0 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
9.83 |
9.83 |
0 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
9.83 |
9.83 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.84 |
63.84 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.28 |
34.28 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.69 |
17.69 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.88 |
11.88 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
2450.2 |
1248.51 |
1201.68 |
|
21301 |
农业农村 |
2023.64 |
1248.51 |
775.13 |
|
2130101 |
行政运行 |
798.05 |
780.05 |
18 |
|
2130104 |
事业运行 |
468.46 |
468.46 |
0 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
757.13 |
0 |
757.13 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
395.04 |
0 |
395.04 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
395.04 |
0 |
395.04 |
|
21307 |
农村综合改革 |
31.51 |
0 |
31.51 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10 |
0 |
10 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21.51 |
0 |
21.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.19 |
117.19 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.19 |
117.19 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.96 |
92.96 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
24.23 |
24.23 |
0 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年财政拨款收支总表
部门公开表四:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨 款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2384.71 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
0 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0 |
0 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
180.04 |
180.04 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
2450.2 |
2450.2 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
117.2 |
117.2 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
|
|
|
本年收入小计 |
2384.71 |
本年支出小计 |
2811.26 |
2811.26 |
|
|
|
上年结转 |
426.55 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
426.55 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2811.26 |
本年支出小计 |
2811.26 |
2811.26 |
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年一般公共预算支出表
部门公开表五:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2811.26 |
1609.58 |
1458.8 |
150.78 |
1201.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.04 |
180.04 |
180.04 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.21 |
170.21 |
170.21 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.64 |
11.64 |
11.64 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115 |
115 |
115 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.56 |
43.56 |
43.56 |
0 |
0 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
9.83 |
9.83 |
9.83 |
0 |
0 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
9.83 |
9.83 |
9.83 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.84 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.28 |
34.28 |
34.28 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.69 |
17.69 |
17.69 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
2450.2 |
1248.51 |
1097.73 |
150.78 |
1201.68 |
|
21301 |
农业农村 |
2023.64 |
1248.51 |
1097.73 |
150.78 |
775.13 |
|
2130101 |
行政运行 |
798.05 |
780.05 |
677.37 |
102.68 |
18 |
|
2130104 |
事业运行 |
468.46 |
468.46 |
420.36 |
48.1 |
0 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
757.13 |
0 |
0 |
0 |
757.13 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
395.04 |
0 |
0 |
0 |
395.04 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
395.04 |
0 |
0 |
0 |
395.04 |
|
21307 |
农村综合改革 |
31.51 |
0 |
0 |
0 |
31.51 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21.51 |
0 |
0 |
0 |
21.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.19 |
117.19 |
117.19 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.19 |
117.19 |
117.19 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.96 |
92.96 |
92.96 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
24.23 |
24.23 |
24.23 |
0 |
0 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
部门公开表六:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
经济科目编 码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1609.58 |
1458.8 |
150.78 |
|
301 |
工资福利支出 |
1174.43 |
1174.43 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
534.98 |
534.98 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
222.29 |
222.29 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
24.83 |
24.83 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
31.58 |
31.58 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115 |
115 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.56 |
43.56 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.52 |
51.52 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.88 |
11.88 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.08 |
11.08 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
92.96 |
92.96 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.44 |
0.44 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.31 |
34.31 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
145.79 |
7.92 |
137.87 |
|
30201 |
办公费 |
42.59 |
0 |
42.59 |
|
30211 |
差旅费 |
15 |
0 |
15 |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.6 |
0 |
12.6 |
|
30215 |
会议费 |
4 |
0 |
4 |
|
30216 |
培训费 |
4 |
0 |
4 |
|
30217 |
公务接待费 |
22 |
0 |
22 |
|
30228 |
工会经费 |
7.43 |
7.43 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
0.49 |
0.49 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12 |
0 |
12 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.68 |
0 |
25.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.45 |
276.45 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
11.64 |
11.64 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
77.07 |
77.07 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
10.85 |
10.85 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
176.88 |
176.88 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
12.91 |
0 |
12.91 |
|
31002 |
办公设备购置 |
12.91 |
0 |
12.91 |
|
310 |
资本性支出 |
4 |
0 |
4 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4 |
0 |
4 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
部门公开表七:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
部门公开表八:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年基本支出表
部门公开表九:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公 共预算 |
|
|
合计 |
1609.58 |
1609.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
1174.43 |
1174.43 |
|
30101 |
基本工资 |
534.98 |
534.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
222.29 |
222.29 |
|
30103 |
奖金 |
24.83 |
24.83 |
|
30107 |
绩效工资 |
31.58 |
31.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115 |
115 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.56 |
43.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.52 |
51.52 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.88 |
11.88 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.08 |
11.08 |
|
30113 |
住房公积金 |
92.96 |
92.96 |
|
30114 |
医疗费 |
0.44 |
0.44 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.31 |
34.31 |
|
302 |
商品和服务支出 |
145.79 |
145.79 |
|
30201 |
办公费 |
42.59 |
42.59 |
|
30211 |
差旅费 |
15 |
15 |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.6 |
12.6 |
|
30215 |
会议费 |
4 |
4 |
|
30216 |
培训费 |
4 |
4 |
|
30217 |
公务接待费 |
22 |
22 |
|
30228 |
工会经费 |
7.43 |
7.43 |
|
30229 |
福利费 |
0.49 |
0.49 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12 |
12 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.68 |
25.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.45 |
276.45 |
|
30301 |
离休费 |
11.64 |
11.64 |
|
30302 |
退休费 |
77.07 |
77.07 |
|
30305 |
生活补助 |
10.85 |
10.85 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
176.88 |
176.88 |
|
310 |
资本性支出 |
12.91 |
12.91 |
|
31002 |
办公设备购置 |
12.91 |
12.91 |
|
310 |
资本性支出 |
4 |
4 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4 |
4 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年项目支出表
部门公开表十:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
|
|
合计 |
1201.68 |
775.13 |
0 |
0 |
426.55 |
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
1201.68 |
775.13 |
|
|
426.55 |
|
|
|
|
|
卫计、疫情防控经费 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
25.74 |
25.74 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
妇联、武装、统计、工会支出 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
25.74 |
25.74 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
孙埠镇蛋鸭笼养基地建设项目 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
10 |
0 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
公务用车购置 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
18 |
18 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
美丽乡村、人居环境、农清工程支出 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
211.08 |
211.08 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
森林防火、防汛抗旱、动物疫病防控、农 业支出 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
59.28 |
59.28 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
民政、信访、安全生产及文化支出 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
64.96 |
64.96 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
财政奖补、园区建设支出 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
132.86 |
132.86 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
政府日常工作经费 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
64.57 |
64.57 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
2022年农村公益事业财政奖补项目 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
21.51 |
0 |
|
|
21.51 |
|
|
|
|
|
非标债利息支出 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
150.8 |
150.8 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
孙埠镇玉粒村蛋鸭笼养基地建设项目 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
395.04 |
0 |
|
|
395.04 |
|
|
|
|
|
文明创建、宣传费用 |
宣城市宣州区孙埠镇人民政府 |
22.1 |
22.1 |
|
|
0 |
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年政府采购支出表
部门公开表十一:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
项目名称 |
政府采购 品目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
其他资金 |
|
合计 |
|
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府_综合定额（事 业） |
台式计算 机 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府_综合定额（事 业） |
碎纸机 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府_综合定额（事 业） |
空调机组 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府_综合定额（事 业） |
多功能一 体机 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
民政、信访、安全生产及文化支出 |
消防车 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
公务用车购置 |
轿车 |
18 |
18 |
|
|
|
|
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年政府购买服务支出表
部门公开表十二:
部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元
|
项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内 容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
1.5 |
|
政府日常工作经费 |
政府履职辅助性服务 |
法律服务 |
法律顾问服务 |
孙埠镇法律服务 |
1 |
1.5 |
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣城市宣州区孙埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年收支总预算2811.26万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年收入预算2811.26万元，其中，本年收入2384.71万元，上年结转结余
426.55万元。
（一）本年收入2384.71万元。全部为一般公共预算拨款收入2384.71万元，占100.00%，比2022年预算增加96.35万元，增长4.21%，增长原因主要是调整上年政府性基金预算收入为一般公共预算拨款收入。
（二）上年结转结余426.55万元。全部为一般公共预算拨款收入426.55万元，占100.00%，主要包括孙埠镇蛋鸭笼养基地建设项目资金10万元、2022年农村公益事业财政奖补项目资金21.51万元、孙埠镇玉粒村蛋鸭笼养基地建设项目资金395.04.。原因主要是上年年中追加预算指标结余。
三、关于2023年支出总表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年支出预算2811.26万元，比2022年预算减少3903.1万元，下降
58.13%，下降原因主要是压缩政府非必要开支。其中，基本支出1609.58万元，占57.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出1201.68万元，占42.75%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡
社区建设及农林水等支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年财政拨款收支预算2811.26万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入
2811.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入
2384.71万元，上年结转426.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出180.04万元，占6.40%；卫生健康支出63.84万元，占2.27%；农林水支出2450.2万元，占87.16%；住房保障支出117.2万元，占4.17%。与2022年预算相比，收、支总计各减少3903.1万元，下降58.13%。主要原因：2023年度没有编报政府性基金收支。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年一般公共预算支出2811.26万元，比2022年预算增加522.90万元，增长
22.85%，主要原因：调整上年政府性基金预算收入为一般公共预算拨款收入。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出180.04万元，占6.40%；卫生健康支出63.84万元，占2.27%；农林水支出2450.2万元，占87.16%；住房保障支出117.19万元，占4.17%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
（款）行政单位离退休（项）2023年预算11.64万元，比
2022年预算增加2.89万元，增长33.03%，增长原因主要是退休人员待遇政策变化。
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预
算115万元，比2022年预算增加39.42万元，增长52.16%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整，预算项目归口调整。
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算
43.56万元，比2022年预算增加5.50万元，增长14.45%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整，预算项目归口调整。
（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算9.83 万元，比2022年预算增加9.83万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位失业保险等缴费调整，预算项目归口调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023年预算34.28万元，比2022年预算减少1.8 万元，下降4.99%，下降原因主要是行政单位缴费基数变
更。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023年预算17.69万元，比2022年预算增加
1.46万元，增长9.00%，增长原因主要是事业单位缴费基数变更。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2023年预算11.88万元，比2022年预算增加
11.88万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位公务员医疗补助调整，预算项目归口调整。
2023年预算798.05万元，比2022年预算减少1230.4万元，下降60.66%，下降原因主要是农业支出预算科目调整。
2023年预算468.46万元，比2022年预算增加468.46万元，增长100.00%，增长原因主要是农业支出预算科目调整。
（项）2023年预算757.13万元，比2022年预算增加757.13万 元，增长100.00%，增长原因主要是农业支出预算科目调
整。
（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预 算395.04万元，比2022年预算增加395.04万元，增长100.00
%，增长原因主要是结转上年指标。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加
10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是结转上年指标。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综 合改革支出（项）2023年预算21.51万元，比2022年预算增加21.51万元，增长100.00%，增长原因主要是结转上年指标。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算92.96万元，比2022年预算增加28.88万 元，增长45.07%，增长原因主要是基数调整。
（项）2023年预算24.23万元，比2022年预算增加3.10万 元，增长14.67%，增长原因主要是机关人员变化。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1609.58万元。其中，人员经费1458.8万元，公用经费150.78万元。
（一）人员经费1458.8万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费150.78万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年基本支出表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年预算共安排基本支出1609.58万元，比2022年预算增加516.97万元，增长47.32%，增长原因主要是调整部分支出为基本支出。
十、关于2023年项目支出表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年预算共安排项目支出1201.68万元，比2022年预算减少4420.07万元，下降 78.62%，下降原因主要是2023年度没有编报政府性基金支出。主要包括：本年财政拨款安排 775.13万元（其中，一般公共预算拨款安排775.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转
结余安排426.55万元（其中，一般公共预算拨款安排
426.55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。
十一、关于2023年政府采购支出表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年预算安排政府采购支出70.91万元，比2022年预算增加70.91万元，增长100.00%，增长原因主要是完善采购预算。
十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出1.5万元，比2022年预算减少286万元，下降99.48%，下降原因主要是根据政府购买服务目录，调整购买服务支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
（1）项目概述。民政、信访、安全生产及文化支出。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。1、信访支出，包含信访救助支出，解决信访历史遗留和信访群众生活困难问题；信访支出，解决信访突发事件及敏感时期派人驻京所需经费。2、民政经
费，包含困难群众救助资金、敬老院运营经费补助。3、安全生产费用，包含第三方安全服务费、备灾物资补充及突发事件处置经费。4、文化支出，包含文化活动支出、文化宣传支出、文化站日常开放、管理、旅游宣传支出、旅游发
展。
（6）年度预算安排。649600元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
民政、信访、安全生产及文化支出 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
64.96 |
年度资金总额： |
64.96 |
||||
|
其中：财政拨款 |
64.96 |
其中：财政拨款 |
64.96 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
各站所上报情况：1、信访支出9万，包含信访救助支出6万，解决信访历史遗留和信访群众生活困难问题；信访支出3万，解决信访突发事件及敏感时期派人驻京所需经费。2、民政经费 22万，包含困难群众救助资金5万，敬老院运营经费补助17万。3、安全生产费用45万，包含第三方安全服务费15万元、备灾物资补充及突发事件处置经费30万、4、文化支出20万，包含文化活动支出2万，文化宣传支出2万，文化站日常开放、管理3万，旅游宣传支出5万，旅游发展5万。根据财政局下达预算控制数，每项乘以 0.26系数。，合计249600元，另新增采购消防车预算40万元，合计项目预算64.96万元。 |
各站所上报情况：1、信访支出9万 ，包含信访救助支出6万，解决信访历史遗留和信访群众生活困难问题 ；信访支出3万，解决信访突发事件及敏感时期派人驻京所需经费。2、民政经费22万，包含困难群众救助资金5万，敬老院运营经费补助17万。 3、安全生产费用45万，包含第三方安全服务费15万元、备灾物资补充及突发事件处置经费30万、4、文化支出20万，包含文化活动支出2万，文化宣传支出2万，文化站日常开放、管理3万，旅游宣传支出5万，旅游发展5万。根据财政局下达预算控制数 ，每项乘以0.26系数。，合计249600元，另新增采购消防车预算 40万元，合计项目预算64.96万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
信访案件数量 |
≥5件 |
数量指标 |
信访案件数量 |
≥5件 |
||
|
解决信访人人次 |
≥30人 |
解决信访人人次 |
≥30人 |
|||||
|
惠及困难群众数量 |
≥100人 |
惠及困难群众数量 |
≥100人 |
|||||
|
运转保障率 |
100% |
运转保障率 |
100% |
|||||
|
备灾物资 |
根据实际情况及时补 充 |
备灾物资 |
根据实际情况及时补 充 |
|||||
|
开展文化活动次数 |
≥2次 |
开展文化活动次数 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
赴京赴省上访下降 率 |
≥50% |
质量指标 |
赴京赴省上访下降 率 |
≥50% |
|||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制 度 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制 度 |
|||||
|
时效指标 |
信访件及时录入 ，及时办理 |
及时录入，及 时办理 |
时效指标 |
信访件及时录入 ，及时办理 |
及时录入，及 时办理 |
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤64.96 万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤96万 元 |
|||
|
效益指 标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
|
|
社会效益指标 |
协调各类信访事项 ，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 |
反映项目对协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定的影响程 度 |
社会效益指标 |
协调各类信访事项 ，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 |
反映项目对协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定的影响程 度 |
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率和能力 |
反映项目对加强网络信息化管理 ，提高信访案件办理效率和能力的影响程 度 |
可持续影响指标 |
加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率和能力 |
反映项目对加强网络信息化管理 ，提高信访案件办理效率和能力的影响程 度 |
||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
赴京赴省人员和受 益群众的满意度 |
≥95% |
满意度 指标 |
赴京赴省人员和受 益群众的满意度 |
≥95% |
|
|
项目负责人： |
|||||||
（1）项目概述。卫计、疫情防控经费。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。购买卫生社会服务、疫情防控经费，其它卫计补助支出。
（6）年度预算安排。257400元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||
|
项目名称 |
卫计、疫情防控经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
25.74 |
年度资金总额： |
25.74 |
|
|
其中：财政拨款 |
25.74 |
其中：财政拨款 |
25.74 |
||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||
|
各站所上报数据：购买卫生社会服务5万，疫情防控经费64万，其它卫计补助支出30万。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项目预算调整为25.74万元。 |
各站所上报数据：购买卫生社会服务 5万，疫情防控经费64万，其它卫计补助支出30万。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项目预算调 整为25.74万元。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
病媒防治次数 |
≥2次 |
数量指标 |
病媒防治次数 |
≥2次 |
|
|
新冠检测人次 |
≥15000 人 |
计生慰问家庭 |
≥25户 |
||||
|
计生慰问家庭 |
≥25户 |
新冠检测人次 |
≥15000 人 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
||
|
时效指标 |
补助资金及时发放 率 |
100% |
时效指标 |
补助资金及时发放 率 |
100% |
||
|
项目完成时间 |
2023年 底 |
项目完成时间 |
2023年 底 |
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤25740 0万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤99万 元 |
||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高计划生育家庭发展能力和生活水 平 |
影响程度较高 |
社会效益指标 |
提高计划生育家庭发展能力和生活水 平 |
影响程度较高 |
||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指 标 |
提升监督检查水平 ，维护社会稳定 |
影响程度较高 |
可持续影响指 标 |
提升监督检查水平 ，维护社会稳定 |
影响程度较高 |
||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
|
|
项目负责人： |
|||||||
（1）项目概述。文明创建、宣传费用。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。文明创建各项支出，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。 2、宣传费用，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。
（6）年度预算安排。221000元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||
|
（2023年度） |
|||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||
|
项目名称 |
文明创建、宣传费用 |
||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
22.10 |
年度资金总额： |
22.10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
22.10 |
其中：财政拨款 |
22.10 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
各站所上报数据：1、文明创建各项支出，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。2、宣传费用，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。根据财政局下达预算控制数，乘以 0.26系数，项目预算调整为22.1万元。 |
各站所上报数据：1、文明创建各项支出，包括新时代文明实践所建设、公益广告、停车线施划、测评等各项支出。2、宣传费用，包含理论学习书籍购置、建设区级扫黄打非及其它宣传支出。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项目预算调整为 22.1万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及主体人数 |
≥20000 人 |
数量指标 |
接收文明创建测评 次数 |
≥5次 |
||
|
制作公益广告 |
随时根据上级各类学习内容 更换 |
惠及主体人数 |
≥20000 人 |
|||||
|
计划在报刊杂志宣传信息条数 |
≥20条 |
制作公益广告 |
随时根据上级各类学习内容 更换 |
|||||
|
计划制作相关宣传品、纪念品及文创 产品数量 |
≥40个 |
计划在报刊杂志宣传信息条数 |
≥20条 |
|||||
|
接收文明创建测评次数 |
≥5次 |
计划制作相关宣传品、纪念品及文创 产品数量 |
≥40个 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
|||
|
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤22.1 万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤85万 元 |
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
|||
|
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
可持续影响指 标 |
对单位履职，促进事业发展的可持续 影响 |
影响程度较好 |
可持续影响指 标 |
对单位履职，促进事业发展的可持续 影响 |
影响程度较好 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥95百 分比 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥95百 分比 |
||
|
项目负责人： |
||||||||
（1）项目概述。非标债利息支出。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。包含孙埠家居产业基地非标债利息、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息。
（6）年度预算安排。1508000元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
非标债利息支出 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
150.80 |
年度资金总额： |
150.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
150.80 |
其中：财政拨款 |
150.80 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
各站所上报数据：包含孙埠家居产业基地非标债利息260万、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息320万。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项目预算调整为150.8万元。 |
各站所上报数据：包含孙埠家居产业基地非标债利息260万、长三角一体化绿色家居产业基地项目非标债利息 320万。根据财政局下达预算控制数 ，乘以0.26系数，项目预算调整为 150.8万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成规划区域数量 |
≥1个 |
数量指标 |
完成规划区域数量 |
≥1个 |
||
|
征求公众意见数量 |
≥30人 次 |
征求公众意见数量 |
≥30人 次 |
|||||
|
完成规划编制方案 数量 |
≥1份 |
完成规划编制方案 数量 |
≥1份 |
|||||
|
质量指 标 |
支出合规率 |
100% |
质量指 标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指 标 |
支付及时率 |
100% |
时效指 标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指 标 |
项目单项成本 |
≤150.8 万元 |
成本指 标 |
项目单项成本 |
≤580万 元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对节约财政资金投入的改善或影响程 度 |
影响程度较高 |
经济效益指标 |
对节约财政资金投入的改善或影响程 度 |
影响程度较高 |
||
|
社会效 益指标 |
对保障机构正常运 转的影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对保障机构正常运 转的影响程度 |
影响程 度较高 |
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指 标 |
健全的规划管理制度为规划工作提供 可持续保障 |
影响程度较高 |
可持续影响指 标 |
健全的规划管理制度为规划工作提供 可持续保障 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
公众满意度 |
≥95% |
满意度 指标 |
公众满意度 |
≥95% |
||
|
项目负责人： |
||||||||
（1）项目概述。财政奖补、园区建设支出。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。土地使用税财政奖补、协护税财政奖补，园区建设资金。
（6）年度预算安排。1328600元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
财政奖补、园区建设支出 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
132.86 |
年度资金总额： |
132.86 |
||||
|
其中：财政拨款 |
132.86 |
其中：财政拨款 |
132.86 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
各站所上报数据：土地使用税财政奖补200万元 、协护税财政奖补220万元，园区建设资金91万元。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项目预算调整为132.86万元。 |
各站所上报数据：土地使用税财政奖补200万元、协护税财政奖补220万元 ，园区建设资金91万元。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项 目预算调整为132.86万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指 标 |
奖补企业数量 |
≥5个 |
数量指 标 |
奖补企业数量 |
≥5个 |
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
|||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现 及时性 |
及时奖 补 |
时效指标 |
补助补贴资金兑现 及时性 |
及时奖 补 |
|||
|
资金支出时效性 |
2023年 底 |
资金支出时效性 |
2023年 底 |
|||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤132.8 6万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤511万 元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 或影响程度 |
影响程度较高 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆 作用的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆 作用的影响程度 |
影响程度较高 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善 或影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
生态效 益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
公众满意度 |
≥90百 分比 |
满意度 指标 |
公众满意度 |
≥90百 分比 |
||
（1）项目概述。美丽乡村、人居环境、农清工程支
出。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。美丽办中心村整治资金，乡村整治资
金，集镇环境卫生整治资金。
（6）年度预算安排。2110800元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
美丽乡村、人居环境、农清工程支出 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
211.08 |
年度资金总额： |
211.08 |
||||
|
其中：财政拨款 |
211.08 |
其中：财政拨款 |
211.08 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
各站所上报数据：美丽办中心村整治资金300万元，乡村整治资金200万元，集镇环境卫生整治资金370万元。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项目预算调整为211.08万元。 |
各站所上报数据：美丽办中心村整治资金300万元，乡村整治资金200万元 ，集镇环境卫生整治资金370万元。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项目预算调整为211.08万 元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人数数量 |
≥10000 人次 |
数量指标 |
服务人数数量 |
≥10000 人次 |
||
|
服务整治村数量 |
≥2个 |
服务整治村数量 |
≥2个 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
|||
|
时效指标 |
卫生保洁及时率 |
及时清 运垃圾 |
时效指标 |
卫生保洁及时率 |
及时清 运垃圾 |
|||
|
经费支出时效性 |
资金拨 付及时 |
经费支出时效性 |
资金拨 付及时 |
|||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤211.0 8万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤870万 元 |
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
社会效 益指标 |
对办公环境的改善 或提升程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对办公环境的改善 或提升程度 |
影响程 度较高 |
|||
（1）项目概述。森林防火、防汛抗旱、动物疫病防控、农业支出。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。包含森林防火工作经费，防汛抗旱及水利兴修经费，动物疫病防控工作经费，农业项目、长江禁捕、高标准农田配套资金等经费。
（6）年度预算安排。592800元。
（7）绩效目标。
|
|
|
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
|
可持续影响指 标 |
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指 标 |
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目负责人： |
|||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
森林防火、防汛抗旱、动物疫病防控、农业支出 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
59.28 |
年度资金总额： |
59.28 |
||||
|
其中：财政拨款 |
59.28 |
其中：财政拨款 |
59.28 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
各站所上报数据：包含森林防火工作经费 10.5万，防汛抗旱及水利兴修经费90万，动物疫病防控工作经费51.5万，农业项目、长江禁捕、高标准农田配套资金等经费76万。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数，项目预算调整为59.28万元。 |
各站所上报数据：包含森林防火工作经费10.5万，防汛抗旱及水利兴修经费90万，动物疫病防控工作经费 51.5万，农业项目、长江禁捕、高标准农田配套资金等经费76万。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数 ，项目预算调整为59.28万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及农田数量 |
≥1000 亩 |
数量指标 |
惠及农田数量 |
≥1000 亩 |
||
|
长江禁捕巡逻次数 |
不定时长期巡 逻 |
长江禁捕巡逻次数 |
不定时长期巡 逻 |
|||||
|
水利工程维护 |
≥1个 |
水利工程维护 |
≥1个 |
|||||
|
|
|
质量指标 |
规划标准符合相应的技术规范标准 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
规划标准符合相应的技术规范标准 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
||||
|
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤59.28 万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤228万 元 |
||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
对经济增长的影响 或提升程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对经济增长的影响 或提升程度 |
影响程 度较高 |
|
|
社会效益指标 |
对人居环境的改善 或影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效益指标 |
对人居环境的改善 或影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
对国土、自然资源利用水平的改善或 提升程度 |
影响程度较高 |
对国土、自然资源利用水平的改善或 提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影 响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影 响程度 |
影响程度较高 |
||
|
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
公众满意度 |
≥90% |
满意度 指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|
|
项目负责人： |
|||||||
（1）项目概述。妇联、武装、统计、工会支出。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。妇联经费，武装工作经费，统计工作经费，工会经费。
（6）年度预算安排。257400元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||
|
项目名称 |
妇联、武装、统计、工会支出 |
|||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
25.74 |
年度资金总额： |
25.74 |
|
其中：财政拨款 |
25.74 |
其中：财政拨款 |
25.74 |
|
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
各站所上报数据：妇联经费4万元，武装工作经费44万元，统计工作经费13万元，工会经费 39万元。根据财政局下达预算控制数，乘以 0.26系数，项目预算调整为25.74万元。 |
各站所上报数据：妇联经费4万元 ，武装工作经费44万元，统计工作经费13万元，工会经费39万元。根据财政局下达预算控制数，乘以0.26系数 ，项目预算调整为25.74万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
首席和辅助统计员 人数 |
≥10人 |
数量指标 |
首席和辅助统计员 人数 |
≥10人 |
|
|
开展统计调查项目数量 |
根据上级下达任务完 成 |
开展统计调查项目数量 |
根据上级下达任务完 成 |
||||
|
纪念三八妇女节大 会次数 |
≥1次 |
纪念三八妇女节大 会次数 |
≥1次 |
||||
|
留守儿童活动室开 展维护个数 |
≥1个 |
留守儿童活动室开 展维护个数 |
≥1个 |
||||
|
开展征兵次数 |
≥2次 |
开展征兵次数 |
≥2次 |
||||
|
慰问军队次数 |
≥1次 |
慰问军队次数 |
≥1次 |
||||
|
质量指标 |
满足工作需要，统计员业务水平较高 ，统计质量较好 |
按需聘请，保 证质量 |
质量指标 |
满足工作需要，统计员业务水平较高 ，统计质量较好 |
按需聘请，保 证质量 |
||
|
支出合规率 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
支出合规率 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
||||
|
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
||
|
成本指 标 |
项目总支出控制金 额 |
≤25.74 万元 |
成本指 标 |
项目总支出控制金 额 |
≤99万 元 |
||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
|
|
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
||
|
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|
|
项目负责人： |
|||||||
（1）项目概述。政府日常工作经费。
（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。办公设备采购，日常维护费，新能源汽车维护费用，其它支出。
（6）年度预算安排。545700元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
政府日常工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
27.17 |
年度资金总额： |
64.57 |
||||
|
其中：财政拨款 |
27.17 |
其中：财政拨款 |
64.57 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
各站所上报数据：办公设备采购9.5万元，日常维护费242万元，新能源汽车维护费用55万元 ，其它支出190万。根据财政局下达预算控制数 ，乘以0.26系数，项目预算调整为116.57万元 。调减52万，最终27.17万元。 |
各站所上报数据：办公设备采购 9.5万元，日常维护费242万元，新能源汽车维护费用55万元，其它支出190万。根据财政局下达预算控制数 ，乘以0.26系数，项目预算调整为 116.57万元。调减52万，最终 27.17万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公设备数量 |
≥5台 |
数量指标 |
购买办公设备数量 |
≥5台 |
||
|
保障新能源车数量 |
≥5辆 |
保障新能源车数量 |
≥5辆 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
|||
|
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤27.17 万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤496.5 万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
|||
|
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
||
|
项目负责人： |
||||||||
（1）项目概述。公务用车购置。
（2）立项依据。因主要领导原公务用车使用年限过久，正常使用难度高，预2023年购置一辆公务用车.。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。因主要领导原公务用车使用年限过
久，正常使用难度高，预2023年购置一辆公务用车.。
（6）年度预算安排。180000元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
公务用车购置 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
18.00 |
年度资金总额： |
18.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
18.00 |
其中：财政拨款 |
18.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
因主要领导原公务用车使用年限过久，正常使用难度高，预2023年购置一辆公务用车. |
因主要领导原公务用车使用年限过久 ，正常使用难度高，预2023年购置一 辆公务用车. |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
设备购置采购数量 |
≥1台 |
设备购置采购数量 |
≥1台 |
|||||
|
质量指 标 |
支出合规率 |
100% |
质量指 标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
采购计划完成时间 |
2023年 底 |
采购计划完成时间 |
2023年 底 |
|||||
|
成本指 标 |
项目单位成本 |
≤18万 元 |
成本指 标 |
项目单位成本 |
≤18万 元 |
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
社会效益指标 |
对项目单位业务管理水平的提升或影 响程度 |
影响程度较高 |
社会效益指标 |
对项目单位业务管理水平的提升或影 响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
生态效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
生态效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
|||
|
可持续影响指 标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影 响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指 标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影 响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
公众满意度 |
≥95% |
满意度 指标 |
公众满意度 |
≥95% |
||
|
项目负责人： |
||||||||
（1）项目概述。孙埠镇蛋鸭笼养基地建设项目。
（2）立项依据。孙埠镇蛋鸭笼养基地建设项目位于宣城市宣州区孙埠镇，建成后预计每年增加村集体经济16万元，带动10户村民就业。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。孙埠镇蛋鸭笼养基地建设项目位于宣城市宣州区孙埠镇，建成后预计每年增加村集体经济16万元，带动10户村民就业。
（6）年度预算安排。100000元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
孙埠镇玉粒村蛋鸭笼养基地建设项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
10 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
受益5644人，，增加5个村（社区）集体经济收入，通过资产受益带动低收入群众增收。 |
收益5644人，增加5个村（社区）集体经济收入，通过资产收益带动低收 入群众增收。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
用地面积 |
29亩 |
数量指标 |
用地面积 |
29亩 |
||
|
标准化养殖厂房 |
6栋 |
标准化养殖厂房 |
6栋 |
|||||
|
仓库、保鲜库等配 套用房 |
2栋 |
仓库、保鲜库等配 套用房 |
2栋 |
|||||
|
消毒室、配电房、 消防等辅助工程 |
若干 |
消毒室、配电房、 消防等辅助工程 |
若干 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
|||
|
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤10万 元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤10万 元 |
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
|||
|
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
||
|
项目负责人： |
||||||||
（1）项目概述。孙埠镇玉粒村蛋鸭笼养基地建设项
目。
（2）立项依据。受益5644人，，增加5个村（社区）集
体经济收入，通过资产受益带动低收入群众增收。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。受益5644人，，增加5个村（社区）集体经济收入，通过资产受益带动低收入群众增收。
（6）年度预算安排。395.04 万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
孙埠镇玉粒村蛋鸭笼养基地建设项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
395.04 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
395.04 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
受益5644人，，增加5个村（社区）集体经济收入，通过资产受益带动低收入群众增收。 |
收益5644人，增加5个村（社区）集体经济收入，通过资产收益带动低收 入群众增收。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
用地面积 |
29亩 |
数量指标 |
用地面积 |
29亩 |
||
|
标准化养殖厂房 |
6栋 |
标准化养殖厂房 |
6栋 |
|||||
|
仓库、保鲜库等配 套用房 |
2栋 |
仓库、保鲜库等配 套用房 |
2栋 |
|||||
|
消毒室、配电房、 消防等辅助工程 |
若干 |
消毒室、配电房、 消防等辅助工程 |
若干 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
|||
|
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤395.0 4万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤395.0 4万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
||
|
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
|||
（1）项目概述。2022年农村公益事业财政奖补项目。
（2）立项依据。宣州区孙埠镇2023年度农村公益事业财政奖补项目，包含孙埠社区桦树棵公厕改造、合义村芝沟组户户通、三里村高滩至阮村组等美化亮化及张村公路道路硬化、西马村主干道亮化工程四个工程。建成将惠及四个行政村七千余户的生产生活。
（3）实施主体。孙埠镇人民政府。
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容。宣州区孙埠镇2023年度农村公益事业财政奖补项目，包含孙埠社区桦树棵公厕改造、合义村芝沟组户户通、三里村高滩至阮村组等美化亮化及张村公路道路硬化、西马村主干道亮化工程四个工程。建成将惠及四个行政村七千余户的生产生活。
（6）年度预算安排。21.51万元。
（7）绩效目标。
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生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
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可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度明显 |
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满意度 指标 |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
2022年农村公益事业财政奖补项目 |
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主管部门及代码 |
[208]宣城市宣州区孙埠镇 人民政府 |
实施单位 |
宣城市宣州区孙埠 镇人民政府 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
21.51 |
年度资金总额： |
0.00 |
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其中：财政拨款 |
21.51 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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宣州区孙埠镇2023年度农村公益事业财政奖补项目，包含孙埠社区桦树棵公厕改造、合义村芝沟组户户通、三里村高滩至阮村组等美化亮化及张村公路道路硬化、西马村主干道亮化工程四个工程。建成将惠及四个行政村七千余户的生产生活。 |
宣州区孙埠镇2023年度农村公益事业财政奖补项目，包含孙埠社区桦树棵公厕改造、合义村芝沟组户户通、三里村高滩至阮村组等美化亮化及张村公路道路硬化、西马村主干道亮化工程四个工程。建成将惠及四个行政村 七千余户的生产生活。 |
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绩效指标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指 标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
公厕改造项目 |
1个 |
数量指标 |
公厕改造项目 |
1个 |
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主干道亮化项目 |
2个 |
主干道亮化项目 |
2个 |
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安装路灯数量 |
≥150盏 |
安装路灯数量 |
≥150盏 |
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道路硬化长度 |
≥250米 |
道路硬化长度 |
≥250米 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规 定 |
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时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
时效指 标 |
项目完成及时性 |
2023年 底 |
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成本指 标 |
项目总成本 |
≤21.51 万元 |
成本指 标 |
项目总成本 |
≤21.51 万元 |
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效益指标 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
经济效 益指标 |
对促进当地相关产 业发展的影响程度 |
影响程 度较高 |
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社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
社会效 益指标 |
对提高从事服务业 积极性的影响程度 |
影响程 度较高 |
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生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对达到国家节能减排的工作要求的影 响程度 |
影响程度较高 |
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可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指 标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
影响程度明显 |
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满意度 指标 |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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（二）机关运行经费。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算150.78万元，比2022年预算（去年预算数690.25万元）减少539.47万元，下降78.16%，下降主要原因是2023年度机关运行经费统计不包含人员经费。
（三）政府采购情况。
宣城市宣州区孙埠镇人民政府2023年政府采购预算70.91万元。其中：政府采购货物预算70.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宣城市宣州区孙埠镇人民政府固定资产总金额（原值）3105.41万元，较上年增加314.21万元，其中，土地、房屋及构筑物2662.12万元、通用设备348.82万元、专用设备80.72万元、其他资产13.75万元。
单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的
公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆2辆，购置费58万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，宣城市宣州区孙埠镇人民政府有14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1201.68万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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