第一部分 单位概况
一、主要职责（各校根据实际情况编写）
（一）贯彻执行国家、省、市有关教育和体育工作的方针政策和法律法规，制定学校教育事业发展规划和年度计划的实施。
（二）负责学校党建和思想政治工作，落实学校精神文明建设，加强未成年人思想道德建设。
（三）负责学校日常教育教学工作，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现，全面实施素质教育，落实学校德育、体育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作。
（四）全面统筹学校人才工作。加强教师队伍建设工作。
（五）搞好学校内部控制工作，加强学校财务管理，加强义务教育经费的收支管理，落实各项财务政策。
（六）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，宣城市生物工程学校2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无下属单位预算。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣城市生物工程学校
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公益二类事业单位
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三、2023年度主要工作任务（各校根据实际情况编写）
（一）全面提升系统党建工作水平。进一步加强党员教师教育管理，规范党内组织生活制度。继续开展好基层党建工作，“推进“一校一品”的基层学校党建特色创新活动。
（二）积极参与文明城市创建工作。在上年度蝉联全国文明城市的基础上更进一步，积极参与创建国家级文明城市。紧紧围绕区委区政府的工作目标和工作任务，在主管部门带领下，搞好文明创建各项工作，为宣城市创建国家级文明城市添砖加瓦。
（三）推进未成年思想道德建设。以思想道德建设为核心，以教育教学为主线，以“庆祝建党一百周年”为主题，以各项活动为抓手，积极推进未成年人思想道德建设。
（四）狠抓整改落实，全力保障校园安全平稳有序。认真落实“安全教育每月一个主题”、扎实开展好学校安全教育系列活动。重点抓好危化品排查、校园消防、食品卫生专项检查，切实做好校园安保“三防”建设，确保学校师生人身安全。加强部门协作和联动，集中开展校园周边环境整治行动。坚持学校安全月巡查制度，针对重点工作，开展不定时、不定点检查督察，强化整改落实。健全网络舆情定期研判和系统内部风险点排查制度，不断完善应对措施，确保全区教体系统持续保持安全稳定。
第三部分2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣城市生物工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市生物工程学校2023年收支总预算
4569.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
宣城市生物工程学校2023年收入预算4569.26万元，其中，本年收入4569.26万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入4569.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4519.26万元，占98%，财政专户管理资金收入，占2%，比2022年预算增加1,093.04万元，增长31%，增长原因主要是增加了基础绩效奖；财政专户管理资金收入50万元，占2%，比2022年预算增加20万元，增长66%，增长原因主要是学生数增加，住宿费收入增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
宣城市生物工程学校2023年支出预算4659.26万元，比2022年预算增加1063.04万元，增长31%，增长原因主要是增加了基础绩效奖。其中，基本支出4659.26万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
宣城市生物工程学校2023年财政拨款收支预算4519.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4519.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4519.26万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出3133.04万元，占69.5%；社会保障和就业支出743.1万元，占16.5%；卫生健康支出208.51万元，占4.5%；住房保障支出434.61万元，占9.5%；……。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣城市生物工程学校2023年一般公共预算支出4519.26万元，比2022年预算增加（减少）1093.04万元，增长31%，主要原因：一是增加了基础绩效奖；二是新教师入职。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出3133.04万元，占69.5%；社会保障和就业支出743.1万元，占16.5%；卫生健康支出208.51万元，占4.5%；住房保障支出434.61万元，占9.5%；……。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.
8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算3183.04万元，比2022年预算增加827万元，增长35%，增长原因主要是增加了基础绩效奖。
9.。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算743.1万元，比2022年预算增加194.49万元，增长35%，增长原因主要是增加了基础绩效奖以及人员增加。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算85.6万元，比2022年预算增加79.04万元，增长100+%，增长原因主要是退休教师增加了退休增资补贴。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算472.62万元，比2022年预算增加104.59万元，增长28%，增长原因主要是增加了基础绩效奖。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算184.88万元，比2022年预算增加10.86万元，增长（下降）*.*%，增长原因主要是教师工资增加。
14.。
15.
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算354.47万元，比2022年预算增加71.39万元，增长25%，增长原因主要是教师工资增加。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算80.14万元，比2022年预算增加4.77万元，增长6%，增长（下降）原因主要是教师工资增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宣城市生物工程学校2023年一般公共预算基本支出4519.26万元，其中，人员经费4519.26万元，公用经费0万元。
（一）人员经费4519.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
宣城市生物工程学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宣城市生物工程学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年基本支出表的说明
宣城市生物工程学校2023年预算共安排基本支出4569.26万元，比2022年预算增加1113.04万元，增长32%，增长原因主要是基础绩效奖纳入一般公共预算。
十、关于2023年项目支出表的说明
宣城市生物工程学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十一、关于2023年政府采购支出表的说明
宣城市生物工程学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宣城市生物工程学校2023年没有安排政府购买服务支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
宣城市生物工程学校2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣城市生物工程学校固定资产总金额（原值）2119万元，较上年增加17万元，其中，土地、房屋及构筑物1282.8万元、通用设备316.7万元、专用设备442.2万元、其他资产77.1万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区教体局
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