一、自评工作开展情况

（一）当年部门履职总体情况

全年实现规上工业总产值216.2亿元，增长10.3%；实现高新产值139亿元；完成高技术投资2.9亿元，增长163.6%；吸纳技术合同成交额10.5亿元，增长25%；新增战新企业6家，实现战新产值122.7亿元，增长21.9%；完成固定资产投资41.5亿元、增长44%；进出口总额突破2亿美元，增长40.2%。

共召开5次项目审查会，通过项目38个，完成项目签约44个，5000万以上项目5个、亿元以上项目34个，总投资额186.5亿元。正式签约项目38个，其中5000万以上项目4个、亿元以上项目29个，总投资额111.72亿元；5亿元以上项目9个；15亿元以上项目1个。签订意向协议6个，其中亿元以上项目5个，总投资额74.1亿元；5亿元以上项目3个；15亿元及以上项目2个；50亿元以上项目1个。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标

保障宣城高新区管委会辖区内各项事业正常运转

（三）部门预算绩效管理开展情况

我单位绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各处室、专业部报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。认真贯彻落实，从严控制公务开支要求，落实国家节能降耗政策要求，从严控制经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支会议集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据对我单位2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我单位部门整体绩效自评分99分，为“优”等级。

（四）当年部门（单位）预算及执行情况。

2022年度年初预算数63199.36万元，调整预算数63199.36万元，2022年实际预算执行数63199.36万元，预算执行率100%。

二、部门预算支出情况

2022年度高新区管委会全年预算63199.36万元，全年执行数63199.36万元，执行率100%。自评项目20个，具体项目分别是：

1、宣城高新区市政建设管养项目，预算资金4807.56万元；

2、征地拆迁支出，预算资金6261.38万元；

3、双创支出，预算资金463.8万元；

4、对个人和家庭的补助，预算资金114.03万元；

5、对事业单位及村补助，预算资金352.5万元；

6、对企业奖补支出，预算资金5910.937万元；

7、党团工妇活动培训支出，预算资金23.2万元；

8、管委会日常运转支出，预算资金241.62万元；

9、第三方编制评估费用，预算资金620万元；

10、农民工工资及企业职工工资应急保障金，预算资金100万元；

11、信访、维稳应急基金，预算资金10万元；

12、污水处理支出，预算资金2000万元；

13、环保支出，预算资金22.3万元；

14、应急管理，预算资金9.7万元；

15、土地出让支出，预算资金5747万元；

16、科技支出，预算资金231万元；

17、对企业奖补支出(1)，预算资金813.823万元；

18、对企业奖补支出(2)，预算资金4923万元；

19、宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目，预算资金3000万元；

20、宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目，预算资金8100万元。

 

三、项目自评结果分析

（一）履职完成情况

1、数量指标：当年新签约项目44个，项目开工13个。全年入库科技型中小企业50家，申报省高新技术培育企业13家，申报国家高新技术企业18家，其中已经认定通过17家，另有1家等待认定，高企总数有望达到60家。

2、质量指标：建设工程质量竣工验收均达到合格标准。

3、时效指标：全年工程建设任务完成。

4、成本指标：全年预算支出完成，预算执行率100%。

（二）履职效果情况

1、经济效益：园区企业经济实力显著提升，创新动能加强。

2、社会效益：完成国家知识产权试点园区公共服务平台建设，配套基本设施建设逐步完善。

3、生态效益：环保督察问题推进整改，完全环保得到提升。

4、可持续影响：园区功能进一步优化，对保障区内工作的高效运转持续影响程度显著。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过满意度调查，园区内群众满意度达85%以上。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

绩效目标申报工作有待完善，绩效目标管理意识有待提升。

（二）整改措施

1、科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、完整，切合单位实际。

2、强化预算执行措施，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，减少存量资金；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算完成率。

3、建立健全党风廉政建设责任制，加强权力监督，规范干部职工行为，确保干部职工做到遵规守纪，廉洁从政。

4、根据年初下达的绩效目标任务，扎实推进相关工作，确保绩效目标任务按时、保质完成。

四、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

 

序号	项目名称	全年	全年	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
		预算数	执行数
1	宣城高新区市政建设管养	4807.56	4807.56	100.00%	99
2	征地拆迁支出	6261.38	6261.38	100.00%	100
3	双创支出	463.8	463.8	100.00%	100
4	对个人和家庭的补助	114.03	114.03	100.00%	100
5	对事业单位及村补助	352.5	352.5	100.00%	100
6	对企业奖补支出	5910.937	5910.937	100.00%	100
7	党团工妇活动培训支出	23.2	23.2	100.00%	99
8	管委会日常运转支出	241.62	241.62	100.00%	98
9	第三方编制评估费用	620	620	100.00%	98
10	农民工工资及企业职工工资应急保障金	100	100	100.00%	100
11	信访、维稳应急基金	10	10	100.00%	99
12	污水处理支出	2000	2000	100.00%	99
13	环保支出	22.3	22.3	100.00%	99
14	应急管理	9.7	9.7	100.00%	100
15	土地出让支出	5747	5747	100.00%	98
16	科技支出	231	231	100.00%	99
17	对企业奖补支出(1)	813.823	813.823	100.00%	100
18	对企业奖补支出(2)	4923	4923	100.00%	98
19	宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目	3000	3000	100.00%	99
20	宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目	8100	8100	100.00%	99