宣城市宣州区经济和信息化局 2022年度部门决算-宣州区人民政府

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索引号：	1134170366946603XM/202310-00008	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	宣州区经信局	主题分类：	综合政务 / 公民 / 其他
名称：	宣城市宣州区经济和信息化局 2022年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	宣州区经信局
主题分类：	综合政务 / 公民 / 其他
名称：	宣城市宣州区经济和信息化局 2022年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

宣城市宣州区经济和信息化局 2022年度部门决算

发布时间：2023-10-23 16:39 来源：宣州区经信局浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市宣州区经济和信息化局

2022年度部门决算

2023年10月

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区经济和信息化局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区经济和信息化局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分宣城市宣州区经济和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全区新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，指导全区工业和信息化工作。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理和产业安全。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责新型墙体材料和散装水泥推广等工作。

（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，参与拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系。

（八）协调推进全区信息化工作，协调处理信息化建设中的重大问题，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

（九）承担非煤矿山行业主管部门职责。负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。

（十）负责审批宣州区行政辖区范围内35千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区经济和信息化局2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区经济和信息化局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区经济和信息化局

第二部分宣城市宣州区经济和信息化局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：宣城市宣州区经济和信息化局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5521.3	一、一般公共服务支出	32	597.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24.51
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4457.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	227.86
	9		九、卫生健康支出	40	43.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	136
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	34.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5521.3	本年支出合计	58	5521.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5521.3	总计	62	5521.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：宣城市宣州区经济和信息化局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5521.3	5521.3
201			一般公共服务支出	597.08	597.08
201	04		发展与改革事务	597.08	597.08
201	04	01	行政运行	263.04	263.04
201	04	02	一般行政管理事务	326.45	326.45
201	04	50	事业运行	7.59	7.59
204			公共安全支出	24.51	24.51
204	04		检察	24.51	24.51
204	04	01	行政运行	24.51	24.51
206			科学技术支出	4457.98	4457.98
206	04		技术研究与开发	4457.98	4457.98
206	04	99	其他技术研究与开发支出	4457.98	4457.98
208			社会保障和就业支出	227.86	227.86
208	05		行政事业单位养老支出	161.37	161.37
208	05	01	行政单位离退休	86.63	86.63
208	05	02	事业单位离退休	37.19	37.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48
208	08		抚恤	66.49	66.49
208	08	01	死亡抚恤	66.49	66.49
210			卫生健康支出	43.48	43.48
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48
210	11	01	行政单位医疗	43.48	43.48
212			城乡社区支出	136	136
212	99		其他城乡社区支出	136	136
212	99	99	其他城乡社区支出	136	136
221			住房保障支出	34.38	34.38
221	02		住房改革支出	34.38	34.38
221	02	01	住房公积金	19.5	19.5
221	02	02	提租补贴	14.89	14.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
部门公开03表
部门：宣城市宣州区经济和信息化局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5521.3	609.21	4912.09
201			一般公共服务支出	597.08	278.97	318.11
201	04		发展与改革事务	597.08	278.97	318.11
201	04	01	行政运行	263.04	263.04
201	04	02	一般行政管理事务	326.45	8.34	318.11
201	04	50	事业运行	7.59	7.59
204			公共安全支出	24.51	24.51
204	04		检察	24.51	24.51
204	04	01	行政运行	24.51	24.51
206			科学技术支出	4457.98		4457.98
206	04		技术研究与开发	4457.98		4457.98
206	04	99	其他技术研究与开发支出	4457.98		4457.98
208			社会保障和就业支出	227.86	227.86
208	05		行政事业单位养老支出	161.37	161.37
208	05	01	行政单位离退休	86.63	86.63
208	05	02	事业单位离退休	37.19	37.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48
208	08		抚恤	66.49	66.49
208	08	01	死亡抚恤	66.49	66.49
210			卫生健康支出	43.48	43.48
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48
210	11	01	行政单位医疗	43.48	43.48
212			城乡社区支出	136		136
212	99		其他城乡社区支出	136		136
212	99	99	其他城乡社区支出	136		136
221			住房保障支出	34.38	34.38
221	02		住房改革支出	34.38	34.38
221	02	01	住房公积金	19.5	19.5
221	02	02	提租补贴	14.89	14.89

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：宣城市宣州区经济和信息化局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5521.3	一、一般公共服务支出	30	597.08	597.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	24.51	24.51
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	4457.98	4457.98
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	227.86	227.86
	9		九、卫生健康支出	38	43.48	43.48
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	136	136
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	34.38	34.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	5521.3	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5521.3	5521.3
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	5521.3	总计	58	5521.3	5521.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：宣城市宣州区经济和信息化局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5521.3	609.21	4912.09
201			一般公共服务支出	597.08	278.97	318.11
201	04		发展与改革事务	597.08	278.97	318.11
201	04	01	行政运行	263.04	263.04
201	04	02	一般行政管理事务	326.45	8.34	318.11
201	04	50	事业运行	7.59	7.59
204			公共安全支出	24.51	24.51
204	04		检察	24.51	24.51
204	04	01	行政运行	24.51	24.51
206			科学技术支出	4457.98		4457.98
206	04		技术研究与开发	4457.98		4457.98
206	04	99	其他技术研究与开发支出	4457.98		4457.98
208			社会保障和就业支出	227.86	227.86
208	05		行政事业单位养老支出	161.37	161.37
208	05	01	行政单位离退休	86.63	86.63
208	05	02	事业单位离退休	37.19	37.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48
208	08		抚恤	66.49	66.49
208	08	01	死亡抚恤	66.49	66.49
210			卫生健康支出	43.48	43.48
210	11		行政事业单位医疗	43.48	43.48
210	11	01	行政单位医疗	43.48	43.48
212			城乡社区支出	136		136
212	99		其他城乡社区支出	136		136
212	99	99	其他城乡社区支出	136		136
221			住房保障支出	34.38	34.38
221	02		住房改革支出	34.38	34.38
221	02	01	住房公积金	19.5	19.5
221	02	02	提租补贴	14.89	14.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：宣城市宣州区经济和信息化局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.72	302	商品和服务支出	36.81	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	92.08	30201	办公费	7.9	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	60.58	30202	印刷费		310	资本性支出	1.64
30103	奖金	75.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	6.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.64
30107	绩效工资	10.05	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	4.48	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿
30113	住房公积金	19.5	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	7.9	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	210.8	30215	会议费	1.02	31013	公务用车购置
30301	离休费	6.81	30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	96.98	30217	公务接待费	3.9	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	66.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	39.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	8.22
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	31204	费用补贴	8.22
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.6	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		562.53	公用经费合计					46.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市宣州区经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：宣城市宣州区经济和信息化局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣城市宣州区经济和信息化局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5521.3万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5521.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4500.47万元，增长440.86%，主要原因：一是人员工资的增加；二是工业企业奖补资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5521.3万元，其中：财政拨款收入5521.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5521.3万元，其中：基本支出609.21万元，占11.03%；项目支出4912.09万元，占88.97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5521.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5521.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4500.47万元，增长440.86%，主要原因：一是人员工资的增加；二是工业企业奖补资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5521.3万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4500.47万元，增长440.86%。主要原因：基础绩效奖纳入工资、社保和企业奖补资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5521.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出597.08万元，占10.81%;公共安全（类）支出24.51万元，占0.44%;科学技术（类）支出4457.98万元，占80.74%;社会保障和就业（类）支出227.86万元，占4.13%;卫生健康（类）支出43.48万元，占0.79%;城乡社区（类）支出136万元，占2.46%;住房保障（类）支出34.38万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.91万元，支出决算为5521.3万元，完成年初预算的803.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加；二是工业企业奖补资金的增加。其中：基本支出609.21万元，占11.03%；项目支出4912.09万元，占88.97%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为214.15万元，支出决算为263.04万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为345.64万元，支出决算为326.45万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的25300%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

4.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标调剂。

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4457.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标调剂。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的781.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.23万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.62万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.49万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.75万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

12.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136万元，决算数大于预算数的主要原因是年中区级追加。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出609.21万元，其中：人员经费562.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费46.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市宣州区经济和信息化局机关运行经费支出597.08万元，比2021年减少131.19万元，下降18.01%，主要原因是人员调出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区经济和信息化局政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区经济和信息化局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金4912.09万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标，部门整体支出管理情况得到了提升。按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2022年整体部门预算的项目支出在规定时间内完成了绩效评价和项目自评工作。按照区财政局工作要求，全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合区财政局评价组开展绩效管理工作，及时报送绩效自评和部门绩效评价等相关资料，绩效评价的主要内容、评价指标，评价的组织管理和实施符合要求，内容真实、完整、规范，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出能严格按照法规政策执行，切实预算支出成本，做到厉行节约。

（一）经济性评价 1、本年预算配置控制较好，控制在预算编制以内；三公经费总额较上年下降51.76%。 2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年基本支出较好的控制在预算额度内，专项补助资金发放到位，保障补助对象生活待遇得以落实。

（二）行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022年我局以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下： 1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。 2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。 3、建立经费支出公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。按照区财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示。（三）社会效益评价 2022年，宣城市宣州区经济和信息化局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻省、市各项决策部署，以“创新引领、开放崛起”战略为引领，区委政府高度重视工业和信息化工作，全区规上工业企业总数404家，规上工业增加值增速完成市定目标任务。2022年推进制造业技术改造成效明显、2022年度世界制造业大会签约项目履约情况考核第一，连续七年获评省民营经济发展激励表彰。

组织对“原国有企业退休教师工资补差”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金21万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看通过项目的实施，进一步落实了原国有企业退休教师工资补差待遇，提高补助对象的生活水平，化解信访矛盾，维护社会稳定。对照《2022年项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金到位率100%，预算执行率100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。我局自评得分 100分，评价结论为“优”

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区经济和信息化局在2022年度部门决算中反映“原国有企业退休教师工资补差”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

原国有企业退休教师工资补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：解决原国有企业退休教师生活困难补助，保障他们待遇按国家相关政策持续增长，化解信访矛盾，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：因随年龄增长，对补助对象人数核实频率要增加。有少数补助对象长住外地子女家，每年回来次数少见面难等原因，下一步改进措施：今后工作中每年增加和补助对象联系次数，和他们子女互加微信时常问候联系

原国有企业退休教师工资补差项目《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

原国有企业退休教师工资补差

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

21.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、落实原国有企业退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。 2、保障原国有企业退休教师待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾，维护社会稳定。

全年预算数21万元，全年执行数21万元，实际执行率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

发放人数

≤13人

质量指标(0分)

严格审核，符合条件的应补尽补

是

达成预期指标

时效指标(0分)

补助发放的及时性

及时

达成预期指标

成本指标(0分)

工资差补总成本额

≥21.6万元

21.6

效益指标(30分)

社会效益指标

化解信访矛盾，维护社会稳定的影响程度

较高

达成预期指标

可持续影响指标

落实原国有企业退休教师待遇

保障原国有企业退休教师待遇按国有相关政策待续增长

达成预期指标

经济效益指标(0分)

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥98%

100

总分

100

100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（2）部门评价结果。

《2022年度原国有企业退休教师工资补差项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告：

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分宣州区经信局绩效自评项目清单
		单位：万元	万元
序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	原国有企业退休教师工资补差	21	100
2	原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助	23.04	100
3	原国有企业法人代表生活补助	2.16	100
4	原国有企业内退、托管、养老及遗属补助等	200	99.31
5	老干部重阳节、体检和慰问费	20	99.97
6	招商引资经费	25	100
7	中央省市项目经费	15	99.93
8	非煤矿山经费	30	99.9
9	区域产业发展规划和智能装备制造产业集群及园区亩产”数字地图“建设	25	98
10	原国有企业职教幼教退休教师生活	7.44	100
11	第一批惠企政策“免审即享”奖补资金	136	100
12	兑现以前年度产业政策奖补	957.98	100
13	产业发展奖补资金	3500	100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

原国有企业退休教师工资补差

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

21.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全年预算数21万元，全年执行数21万元，实际执行率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

发放人数

≤13人

质量指标(0分)

严格审核，符合条件的应补尽补

是

达成预期指标

时效指标(0分)

补助发放的及时性

及时

达成预期指标

成本指标(0分)

工资差补总成本额

≥21.6万元

21.6

效益指标(30分)

社会效益指标

化解信访矛盾，维护社会稳定的影响程度

较高

达成预期指标

可持续影响指标

落实原国有企业退休教师待遇

保障原国有企业退休教师待遇按国有相关政策待续增长

达成预期指标

经济效益指标(0分)

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥98%

100

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

23.04

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

23.04

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。 2、保障原畜牧兽医学校62届毕业生待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾，维护社会稳定。

全年预算数23.04万元，全年执行数23.04万元，实际执行率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

发放人数

≥48人

质量指标(0分)

严格审核，符合条件的应补尽补

=100%

100

时效指标(0分)

补助发放的及时性

及时

达成预期指标

成本指标(0分)

补助总成本额

≤23.04万元

23.04

效益指标(30分)

社会效益指标

化解信访矛盾，维护社会稳定

解决62届畜牧兽医毕业生的生活困难

达成预期指标

可持续影响指标

化解信访矛盾，维护社会稳定

矛盾消除，社会稳定

达成预期指标

经济效益指标(0分)

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥95%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

原国有企业法人代表生活补助

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

2.16

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

2.16

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、解决原国有企业法人生活困难补助。 2、保障原原国有企业法人待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾，维护社会稳定。

全年预算数2.16万元，全年执行数2.16万元，实际执行率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

发放人数

≥3人

质量指标(0分)

严格审核，符合条件的应补尽补

是

100

时效指标(0分)

补助发放的及时性

及时

达成预期指标

成本指标(0分)

补助总成本额

≤2.16万元

2.16

效益指标(30分)

社会效益指标

推动原国企破产改制顺利完成

妥善安置职工

达成预期指标

可持续影响指标

落实破产改制企业负责人待遇

确保原国企厂长（经理）生活待遇

达成预期指标

经济效益指标(0分)

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥95%

100

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

原国有企业内退、托管、养老及遗属补助等

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

200

186.29

93.15%

9.31

其中：本年财政拨款

200

186.29

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、完善国有企业改制体制，提升监管能力水平，发挥主管部门作用，服务全区经济发展，关注困难企业职工，维护社会稳定。 2、对国有企业改制中遗留的一些突出问题进行认真梳理和分析，从不同的层面提出解决问题的对策思路。 3、解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题、

国有企业内退、托管、养老及遗属补助全年预算数200万元，全年执行数186.29万元，实际执行率93.14%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

数量指标(0分)

联点共建帮扶经费

≥25.6万

25.19

参战老兵补助

≥1.5万

1.1

留守处费用

≥20.4万

职工困难补助

≥14.5万

产出指标(50分)

原国有企业内退、托管费

≥180万

质量指标(0分)

经费支出的合规性

严格执行相关财经制度

达成预期指标

时效指标(0分)

发放完成率

=100%

93.14

成本指标(0分)

全年预算总成本额

≤242万

186.29

效益指标(30分)

社会效益指标

推动原国有企业破产改制的顺利进行，维护社会稳定

解决改制企业职工生活保障

达成预期指标

可持续影响指标

不低于当地最低生活保障线

保障原国有企业职工生活待遇按国家相关政策持续增长

达成预期指标

经济效益指标(0分)

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥85%

总分

100

99.31

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

老干部重阳节、体检和慰问费

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

19.942

99.71%

9.97

其中：本年财政拨款

19.942

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、落实老干部待遇，进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平。 2、真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为，让他们安享晚年。 3、关心老干部生活，平时加强与老干部的联系和沟通，年初和节假日开展对困难党员和老党员走访慰问活动。 4、对部分生病住院的老干部进行及时跟踪慰问，帮助争取补助费用，解决日常生活所需。

老干部慰问和体检全年预算数20万元，全年执行数19.94万元，实际执行率99.71%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

慰问人数

≥120人

100

质量指标(0分)

经费支出的合规性

严格执行相关财经法规、制度

100

时效指标(0分)

项目完成时间

2022年内

达成预期指标

成本指标(0分)

慰问总成本

≤20万元

19.94

效益指标(30分)

社会效益指标

推动老干部生活待遇的全面落实

安享晚年

达成预期指标

可持续影响指标

营造尊老、敬老、助老的社会氛围

引导老干部为党的事业增添正能量

达成预期指标

经济效益指标(0分)

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥95%

总分

100

99.97

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

招商引资经费

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

100%

其中：本年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、为持续推进”工业强区“战略，进一步提升招商引资质量和水平，全面打造”专业招商、产业招商、以商招商“线面结合的招商引资新格局。 2、以加快发展己任，坚持引资与引智相结合，着力引进一批技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目，为全区经济发展提供有力的项目支撑。

招商引资全年预算数2万元，全年执行数2万元，实际执行率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

外出招商数

≥12次

质量指标(0分)

经费支出的合规性

严格执行相关财经法规、制度

达成预期指标

时效指标(0分)

招商任务完成时间

2022年底前

达成预期指标

成本指标(0分)

招商总成本额

≤2万元

效益指标(30分)

社会效益指标

带动就业

带动地方就业100人以上

达成预期指标

可持续影响指标

为宣州区营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资的影响程度

明显%

达成预期指标

经济效益指标(0分)

促进县域经济发展，拉动地方财政收入增长影响程度

较高

达成预期指标

生态效益指标

绿色、环保、生态

符合绿色制造、先进制造业发展方面，节能环保

达成预期指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

中央省市项目经费

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

14.891

99.27%

9.93

其中：本年财政拨款

14.891

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、在工业企业实施自动化、信息化技术改造基础上，将工业互联网创新应用作为新一轮技术改造的“升级版”，大力推动工业企业“上云平台“，分阶段推进企业数字化、网络化、智能化升级。 2、建设现化化工业新体系，工业对经济增长的贡献稳中有升，工业高质量发展取得新进展，形成质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的全面发展新局面。

中央省市项目全年预算数15万元，全年执行数14.89万元，实际执行率99.27%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

规上工业专项考察交流、学习调研，企业综合评价采集、调研、走访

≥2次

50家

质量指标(0分)

经费支出的合规性

严格执行相关财经法规、制度

达成预期指标

时效指标(0分)

指标完成及时率

2022年底前

达成预期指标

成本指标(0分)

会务住宿资料等总成本额

≤15万元

14.89

效益指标(30分)

社会效益指标

优化资源配置

加快市场运转

达成预期指标

可持续影响指标

提升工业综合竞争力

全市前三

达成预期指标

经济效益指标(0分)

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥90%

总分

100

99.93

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

非煤矿山经费

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

29.687

98.96%

9.90

其中：本年财政拨款

29.687

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。2、为做好非煤矿山整合关闭工作，需对部分停产非煤矿山进行勘查，完成停产关闭生态修复工作。

非煤矿山服务管理经费全年预算数30万元，全年执行数29.69万元，实际执行率98.96%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

执法检查，宣教培训

≥4次

质量指标(0分)

加强安全生产，防止和减少安全事故发生，保障人民群众生命财产安全的影响程度

较高

达成预期指标

时效指标(0分)

项目计划完成时间

2022年全年

达成预期指标

成本指标(0分)

总成本额

≤30万元

29.69

效益指标(30分)

社会效益指标

防范和坚决遏制重大事故的发生

调整优化非煤矿山

达成预期指标

可持续影响指标

非煤矿山综合整治力

实现行业健康发展，效益良好

达成预期指标

经济效益指标(0分)

避免因各类安全生产事故造成的经济损失

整顿和规范行业持续发展，提升非煤矿山企业经济效益

达成预期指标

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥90%

总分

100

99.90

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

区域产业发展规划和智能装备制造产业集群及园区亩产”数字地图“建设

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

80%

其中：本年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、2021年是“十四五”规划开局之年，面对新形势、新发展背景，需结合宣州区发展实际，对区域产业发展路径、发展举措等方面开展深入研究工作，形成更具针对性、操作性的区域产业发展规划。 2、以市场为导向，以中小企业为主体，产品集中生产、专业化协作配套的企业以及各种相关机构、组织等集聚发展的经济现象。与分散的产业发展模式相比，产业集群能够实现规模效应、集聚效应，降低生产成本和交易成本，从而形成竞争优势

区域产发展规划和绿色铸造产业发展规划全年预算数25万元，全年执行数20万元，实际执行率80%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

规划评审会

≥3次

质量指标(0分)

规划通过评审

验收合格

达成预期指标

时效指标(0分)

规划评审完成的及时性

及时

达成预期指标

成本指标(0分)

规划总成本额

≤50万元

效益指标(30分)

社会效益指标

带动经济发展，带动就业

提升区域产业层次增强综合实力

达成预期指标

可持续影响指标

区域产业发展规划竞争力

明确重点产业发展方向和举措，拉长产业链条，着力增强创新能力和核心竞争力

达成预期指标

经济效益指标(0分)

发展产业

优化产业结构

达成预期指标

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

原国有企业职教幼教退休教师生活

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

7.44

100%

其中：本年财政拨款

7.44

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、落实原国有企业职教幼教退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。 2、保障原国有企业职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长。 3、化解信访矛盾，维护社会稳定。

全年预算数11.86万元，其中上级资金4.42万元，区级资金7.44万元。全年执行数11.86万元。实际执行率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

发放人数

≥5人

质量指标(0分)

严格审核，符合条件的应补尽补

是

达成预期指标

时效指标(0分)

补助资金发放的及时性

及时

达成预期指标

成本指标(0分)

补助总成本额

≤10万元

11.86

效益指标(30分)

社会效益指标(0分)

化解信访矛盾，维护社会稳定

享受与地方政府办学同类人员退休待遇

达成预期指标

可持续影响指标

落实原国有企业职教幼教退休教师待遇

保障原国企职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长

达成预期指标

经济效益指标(0分)

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

第一批惠企政策“免审即享”奖补资金

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

136

100%

其中：本年财政拨款

136

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《宣州区人民政府办公室关于印发宣州区惠企政策“免审即享”改革实施方案》（宣区政办秘【2022】30号）第一批“免审即享”奖补资金。

兑现2021年度第一批惠企政策免申即享政策

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

奖补企业

=40家

质量指标(0分)

完成度

100%

100

时效指标(0分)

按时完成支付

=10天

成本指标(0分)

奖补金额

=136万

136

效益指标(30分)

社会效益指标(0分)

高质量发展

推动全区经济高质量发展

达成预期指标

可持续影响指标

可持续性

100%

100

经济效益指标(0分)

经济发展

培育企业做大做强

达成预期指标

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥100%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

兑现以前年度产业政策奖补

主管部门

102-宣城市宣州区经济和信息化局

实施单位

102001-宣城市宣州区经济和信息化局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

957.98

100%

其中：本年财政拨款

957.98

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

兑现2018、2019、2020年度宣州区工业企业政策性奖补

完成兑现2018-2020年度产业政策奖补

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标(0分)

兑现企业数

≥70家

质量指标(0分)

兑现以前年度产业政策奖补

≥100%

100

时效指标(0分)

兑现政策奖补时间

及时兑现

成本指标(0分)

区级政策奖补资金

957.98万

957.98

效益指标(30分)

社会效益指标(0分)

兑现政策奖补社会效益

促进宣州区经济发展

达成预期指标

可持续影响指标

年度兑现政策奖补

促进宣州区工业经济发展

达成预期指标

经济效益指标(0分)

政策奖补经济效益

促进企业发展

达成预期指标

生态效益指标

满意度指标(10分)

补助对象满意度

≥100%

100

总分

100

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			产业发展奖补资金
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局				实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	3500		3500	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	3500		3500	—
			上年结转资金	0	0		0	—
			其他资金	0	0		0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	兑现2018、2019、2020年度宣州区工业企业政策性奖补						完成兑现2018-2020年度产业政策奖补
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	兑现企业数			≥70家	70	20	20
		质量指标(0分)	兑现以前年度产业政策奖补			≥100%	100	10	10
		时效指标(0分)	兑现政策奖补时间			及时兑现	10	10	10
		成本指标(0分)	区级政策奖补资金			3500万	3500	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(0分)	兑现政策奖补社会效益			促进宣州区经济发展	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	年度兑现政策奖补			促进宣州区工业经济发展	达成预期指标	10	10
		经济效益指标(0分)	政策奖补经济效益			促进企业发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	补助对象满意度			≥100%	100	10	10
总分								100	100

第二部分附件

2022 年度原国有企业退休教师工资补差、原国有企业

职教幼教退休教师工资补差、原畜牧兽医学校62届毕业生补助、原国有企业法人代表生活补助4个补助类项目绩效评价报

一、基本情况

(一)项目立项背景

根据相关文件和《会议纪要》精神执行。

(二)项目预算和工作内容

全年预算数 58.06万元，其中上级资金 4.42 万元，区级资金 53.64 万元。全年执行数 58.66 万元。

(三)项目绩效目标

1、根据省级教育厅、财政厅等部门联合发文，皖国资改革

[2015]18 号文件，认真落实好相关人员的生活待遇和工资补差。

2、为稳步当时的国企破产改制的顺利完成，确保原国企业厂长

（经理）得以妥善安置。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）项目资金投入使用情况

1．资金到位及使用情况。截止 2022年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 58.06 万元，全年执行数 58.66 万元，实际执行率 101.03%。

2．资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

（三）绩效评价工作过程

1、根据宣区政办[2014]58 号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校

62 届毕业生活补助发放工作实施意见》的通知，对符合条件的人员，按每人每月 400 元标准发放生活补助，从 2014 年 1 月 1 日起执行。

2、根据 2015 年 7 月 10 日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》对符合条件的人员补齐与政府办学同类人员退休金差额。安排专人查阅档案资料对教师资格进行审查认定，再对享受对象退休金标准进行初核，交区人社局复核认定，自2015 年1 月1 日起执行。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2022年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分98 分，自评结论为“优”。现就2022年此专项的主要工作汇报如下：

1、原畜牧兽医毕业生2022年生活补助（48人）：每人每月按400

元标准发放，全年合计23.04万元；

2、原国企法人代表2022年度生活补助（3人）：全年合计2.16

万元；

3、原国有企业退休教师2022工资补差（13人）：全年合计21.6万元；

4、原国有企业职教幼教教师2021年工资补差（5人）：全年合计11.86万元；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。

资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况 补助人数 69人，实际完成发放 69 人，完成率 100%，质量达标率 100%，及时发放到位。

（四）项目效益情况。

1.落实补助对象的生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定。

2. 原国企业退休教师享受与地方政府办学同类人员退休待遇。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

项目支出绩效评价指标体系不完善，需要落实项目责任制，牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落实见效。

七、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

八、其他需要说明的问题

无

2022 年度国有企业内退、托管、养老及遗属补助项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目立项背景

区经信局在区委、区政府的领导下，大力完成国有企业改制后努力做好原改制破产企业的后续遗留问题。

(二)项目预算和工作内容

国有企业内退、托管、养老及遗属补助全年预算数200万元，全年执行数186.29万元。

(三)项目绩效目标

完善国有企业改制体制，提升监管能力水平，发挥主管部门作用，服务全区经济发展，关注困难企业职工，维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

（二）项目资金投入使用情况

1．资金到位及使用情况。截止 2022年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 200 万元，全年执行数 186.29万元，实际执行率 93.15%。

2．资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

（三）绩效评价工作过程

1、解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题。

2、有效的稳定了国有企业改制后的人员遗留问题，积极解决改制企业职工的养老、医保等。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2022年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分99.31分，自评结论为“优”。现就2022年此专项的主要工作汇报如下：

国有企业改制遗留问题工作费用支出：

1、改制企业职工内退、托管、医疗、养老费用：80万元

2、留守处费用：50万元

3、职工困难补助：30万元

4、参战老兵补助：1.1万元

5、联点共建扶贫经费：25.19万元

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。

资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。困难补助对象人均年发放 800-2000 元不等，完成率 100%，质量达标率 95%，及时发放到位。

（四）项目效益情况。落实补助对象的生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定。

五、主要经验及做法

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面在预算年度中途对预算绩效情况进行检查, 找出存在差距，逐项认真分析，进行完善。

六、存在问题和改进措施

1、制定经费的明细预算支出项目，将资金的统筹使用落实到位，增强资金的使用效益，提升资金使用效率。

2、针对改制企业问题和矛盾比较突出的实际情况，做到早发现，早介入，早报告，抓好应急处置工作，努力把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

第二部分 附 件

2022 年度原国有企业退休教师工资补差、原国有企业

(一)项目立项背景

(二)项目预算和工作内容

（一）绩效评价目的

（二）项目资金投入使用情况

（三）绩效评价工作过程

2022 年度国有企业内退、托管、养老及遗属补助项目绩效评价报告

(一)项目立项背景

(二)项目预算和工作内容

(三)项目绩效目标

（一）绩效评价目的

（二）项目资金投入使用情况

（三）绩效评价工作过程

第二部分附件