第三部分 宣城市宣州区水东镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5191万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5191万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2235万元，增长75.61%，主要原因：2023年政府性基金收入较上年增长2369万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5191万元，其中：财政拨款收入5191万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5191万元，其中：基本支出1211.05万元，占23.33%；项目支出3979.95万元，占76.67%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5191万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5191万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2956万元，增长132.26%，主要原因：2023年政府性基金收入较上年增长2369万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2794万元，占本年支出的53.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2928万元，下降51.17%。主要原因：一是政府可用财力减少；二是水东镇政府严格控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2794万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出57万元，占2.04%;教育（类）支出300万元，占10.74%;社会保障和就业（类）支出177万元，占6.34%;卫生健康（类）支出22万元，占0.79%;城乡社区（类）支出10万元，占0.36%;农林水（类）支出2178万元，占77.95%;住房保障（类）支出50万元，占1.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2091.38万元，支出决算为2794万元，完成年初预算的133.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础设施等项目增加，二是人员工资调整。其中：基本支出1211.05万元，占43.34%；项目支出1582.95万元，占56.66%。具体情况如下：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为53万元，支出决算为54万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的463.22%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.83万元，支出决算为61万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员数量变动，预算不能做到完全准确。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.41万元，支出决算为26万元，完成年初预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员数量变动，预算不能做到完全准确。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年水东镇一位离休干部去世。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.49万元，支出决算为10万元，完成年初预算的60.64%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，预算不能做到完全准确。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为12万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，预算不能做到完全准确。
10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为731.19万元，支出决算为896万元，完成年初预算的122.54%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
12.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为21万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是水东镇政府严格控制支出。
13.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为238.75万元，支出决算为248万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
14.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
15.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
16.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
17.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为7万元，支出决算为6万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是水东镇政府严格控制支出。
18.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
19.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为378.7万元，支出决算为238万元，完成年初预算的62.85%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为331万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
21.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
22.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
23.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
24.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是水东镇政府严格控制支出。
25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为293万元，支出决算为293万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制准确。
27.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为49.8万元，支出决算为48万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的主要原因是水东镇政府严格控制支出。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.84万元，支出决算为46万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
29.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为4万元，完成年初预算的29.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1211.05万元，其中：人员经费946.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费264.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入2397.0万元，本年支出2397.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为890.82万元，支出决算为1007万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1390万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宣城市宣州区水东镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，宣城市宣州区水东镇人民政府机关运行经费支出946.89万元，比2021年增加777.11万元，增长457.72%，主要原因是单位在职人员变动，人员工资预算不能做到完全准确。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，宣城市宣州区水东镇人民政府政府采购支出总额341.34万元，其中：政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出318.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额341.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宣城市宣州区水东镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金7567.37万元。从评价情况看，本乡镇所有项目日常管理工作均按照相关管理制度执行，所有项目均实行绩效运行监控，对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对资金使用缓慢的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目资金使用达到预期绩效目标
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各办公室、各站所逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，各办公室、各站所清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高
组织对宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程等31个项目开展了部门评价，共涉及资金7567万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本乡镇2022年度 31个项目自评得分，31个为优等次，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我乡镇绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准比较易于评价
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为367.6万元，执行数为367.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从产出指标看，新建了防冲护岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施等；二是从效益指标来看，经济效益方面反映了水东镇有效减少群众生命财产损失；从社会效益反映了管理设施有效使用面积比重提高，提升了管理设施使用能力；从生态效益指标反应了对地区灾害防御能力增强的持续影响；从可持续影响情况反映了我镇在保持良好的生态环境方面做出了努力。发现的主要问题及原因：存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价填报人员不是项目负责人，对项目情况执行以及完成情况了解的不透彻，难以充分收集项目情况，下一步改进措施：一是准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，认真学习政策。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、预算绩效管理工作等相关法规、制度
宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程项目的《项目支出绩效自评表》。
|
附件：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程
|
|
主管部门
|
211-宣城市宣州区水东镇人民政府
|
实施单位
|
211001-宣城市宣州区水东镇人民政府
|
|
项目资金 （万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
0.00
|
367.60
|
367.60
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：本年财政拨款
|
0
|
367.6
|
367.6
|
—
|
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施。
|
资金已全部拨付
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标(50分)
|
数量指标(0分)
|
山洪沟治理河道数
|
1条
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
质量指标(0分)
|
项目验收通过率
|
100%
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
时效指标(0分)
|
项目完成及时性
|
项目计划完成时间
|
达成预期指标
|
5
|
5
|
|
|
经费支出时效性
|
预算年度完成财政资金支付
|
达成预期指标
|
5
|
5
|
|
|
成本指标(0分)
|
项目总成本
|
≤1100万元
|
367.6
|
10
|
10
|
|
|
效益指标(30分)
|
经济效益指标(0分)
|
减少群众生命财产损失
|
影响程度较高
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力
|
提升程度明显
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
对地区灾害防御能力增强的持续影响
|
影响程度明显
|
达成预期指标
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
保持良好的生态环境
|
改善显著
|
达成预期指标
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标(10分)
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
≥95%
|
97
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
100
|
100.00
|
|
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《2022年度宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
水东镇人民政府
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问
