宣州区自然资源和规划局2023年部门预算项目绩效目标统计表-宣州区人民政府

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索引号：	113417030032495063/202309-00058	组配分类：	部门项目
发布机构：	宣州区自然资源和规划局	主题分类：	综合政务
名称：	宣州区自然资源和规划局2023年部门预算项目绩效目标统计表	文号：	无
生成日期：	2023-09-28	发布日期：	2023-09-28

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组配分类：	部门项目
发布机构：	宣州区自然资源和规划局
主题分类：	综合政务
名称：	宣州区自然资源和规划局2023年部门预算项目绩效目标统计表
文号：	无
生成日期：	2023-09-28
发布日期：	2023-09-28

宣州区自然资源和规划局2023年部门预算项目绩效目标统计表

发布时间：2023-09-28 15:20 来源：宣州区自然资源和规划局浏览次数：字体：[大中小]

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2023年部门预算项目绩效目标统计表
									单位：万元
序号	科室名称	单位名称	项目类别	资金来源	项目名称	预算数	年度绩效目标	中期绩效目标	备注


1	国土空间用途管制科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	耕地保护费用	88.00	全面构建耕地资源质量分类年度更新评价体系，实行年度耕地进出平衡，强化一般耕地转为其他农用地和农业设施建设用地的统筹安排和日常监管，逐步将“流失的耕地”找回来，坚决守住耕地保护红线和粮食生产底线。	全面构建耕地资源质量分类年度更新评价体系，实行年度耕地进出平衡，强化一般耕地转为其他农用地和农业设施建设用地的统筹安排和日常监管，逐步将“流失的耕地”找回来，坚决守住耕地保护红线和粮食生产底线。
2	国土空间用途管制科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	用地报批费用	53.00	做好全区土地要素保障工作，助推经济高质量发展。	做好全区土地要素保障工作，助推经济高质量发展。
3	国土空间用途管制科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	土地报批费用	8,700.00	用于2023年度土地报批费用支出，达到全区项目用地“应保尽保”。		1年期项目
4	所有者权益和开发利用科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	国有建设用地招拍挂项目	30.00	国有建设用地招拍挂费用。全年按15次，拍卖佣金、公告、评估等费用平均2万元每次，预计全年招拍挂费用30万元。	做好全区土地要素保障工作，助推经济高质量发展。
5	所有者权益和开发利用科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	宣州区乡镇基准地价更新项目	10.00	完成宣州区各乡镇基准地价更新工作，完善宣州区乡镇基准地价体系。		1年期项目
6	所有者权益和开发利用科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	“五未土地”调查入库项目	20.00	完成宣州区寒亭镇、洪林镇、水东镇、水阳镇、孙埠镇、杨柳镇低效建设用地调查工作，低效建设用地地块信息标图入数据库，城镇低效用地调查报告、表册、图件成果	完成宣州区低效建设用地调查工作，低效建设用地地块信息标图入数据库，城镇低效用地调查报告、表册、图件成果
7	调查确权登记和测绘科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	2022年度国土变更调查	110.00	完成国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据建库。	完成国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据建库，及1：5000土地利用现状分幅图编制。
8	调查确权登记和测绘科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	59.00	完成集体土地所有权确权登记成果更新、数据建库和汇交，及换发证书。	完成集体土地所有权确权登记成果更新、数据建库和汇交，及换发证书。
9	调查确权登记和测绘科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	自然资源统一确权登记	35.00	完成夏渡省级森林公园、桐梓岗河和双桥河自然资源调查，建立自然资源地籍数据库。	完成全区国有林场及河流等自然资源调查，建立自然资源地籍数据库。
10	调查确权登记和测绘科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	测绘地理信息管理	2.00	完成测量标志管护经费发放及测绘宣传。	完成测量标志管护经费发放及测绘宣传。
11	市不动产登记中心宣州区分中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作采购项目	90.90	售后服务期为1年，项目验收通过后，一年内乙方免费提供技术支持和服务，特别是对历史遗留问题库中已经补充完善的林权登记数据提供无偿建库汇交服务。		1年期项目
12	市不动产登记中心宣州区分中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	宣州区林权类不动产登记地籍调查及市县一体化云平台建设项目	18.00	年度开展地籍调查面积2000亩，建成林权类不动产登记云平台。	全面开展地籍调查，运行维护林权类不动产登记云平台。
13	国土空间规划科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	国土空间规划编制费	364.42	在2023年底同意审批宣州区国土空间规划，实现多图合一，落实省、市级国土空间规划，对区域内乡镇、村庄实施落实性规划编制。实现多规合一，不断优化国土空间结构和功能布局，准确把握高质量发展方向，增强空间规划的前瞻性，为宣州区发展规划落地实施提供空间保障，促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构调整与资源环境承载能力相适应。		1年期项目
14	办公室	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	档案数字化加工整理及信息化建设项目	10.00	1、当年的档案整理、录入、更换卷皮、装盒、全宗卷制作、升级材料汇编以及档案扫描、装盒、上架和成果挂接等工作。 2、建立科学化信息化建设体系，提高自然资源工作信息技术应用水平，促进各项工作制度化、规范化。	1、每年的档案整理、录入、更换卷皮、装盒、全宗卷制作、升级材料汇编以及档案扫描、装盒、上架和成果挂接等工作。 2、建立科学化信息化建设体系，提高自然资源工作信息技术应用水平，促进各项工作制度化、规范化。
15	办公室	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	局机关及基层所专项工作经费	400.00	保障日常办公正常运转；落实上级自然资源管理工作部署，维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障。	保障日常办公正常运转；落实上级自然资源管理工作部署，维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障。
16	法规科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	案件代理费	8.00	1、林业（行政处罚、行政许可）6件，8000元／件； 2、征地补偿：2件，8000元／件； 3、矿产管理：2件，8000元／件。	依法行政，开展法治宣传教育、行政复议、行政应诉和听证工作。
17	执法大队	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	土地矿产卫片执法费	40.00	年度新增违法耕地面积控制在15亩以内，违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在15％以内。	年度新增违法耕地面积控制在15亩以内，违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在15％以内。
18	信息中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	网络安全及自然资源业务专网延伸项目	9.90	自然资源专网延伸到8个自然资源规划所，开通8条自然资源业务专网，其中2023年建设8各所，同步开展专网数据服务。完成网络安全维护和建设。	自然资源专网延伸到每个自然资源规划所，开通自然资源业务专网，同步开展专网数据服务。完成网络安全维护和建设。
19	矿产开发管理科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	宣州区国土空间生态修复规划	100.00	编制宣城市宣州区国土空间生态修复规划（2021-2025年），完成山水林田湖草生态系统整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理目标。		1年期项目
20	矿产开发管理科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	地质灾害防治	100.00	完成地质灾害点工程治理；实施地质灾害隐患点搬迁避让工作。完成地质灾害“三查”及应急处置、应急演练、宣传培训、等工作。运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系统。	完成地质灾害点工程治理；实施地质灾害隐患点搬迁避让工作。完成地质灾害“三查”及应急处置、应急演练、宣传培训、等工作。运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系统。
21	矿产开发管理科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	采矿权出让专项工作经费	200.00	1、开展宣城市东胜建筑石料用灰岩矿区矿业权出让前地质勘查（勘探程度）工作； 2、开展安徽省宣城市宣州区南湖村刺山矿区建筑石料用灰岩花岗斑岩矿、宣城市东胜建筑石料用灰岩矿区开发利用方案编制、社会稳定风险评估、采矿权价款评估、矿业权公开招拍挂等工作。		1年期项目
22	矿产开发管理科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	废弃矿山市场化运作项目动态监测技术服务费	15.00	根据《宣城市矿山生态修复三年行动计划（2021-2023年）实施方案》（宣政办〔2021〕10号），对采用市场化运作方式治理的废弃矿山进行动态监测，防止越层越界。		1年期项目
23	矿产开发管理科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	矿政管理费用	43.00	1、开展矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查工作. 2、对宣州区六家剥离物中砂石矿产资源有偿处置，进行价款评估。	1、开展矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查工作. 2、对宣州区矿产资源有偿出让，进行价款评估。
24	矿产开发管理科	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	矿山生态修复	40	完成全区矿山企业矿山地质环境年度恢复治理工作检查及矿山地质环境保护与土地复垦方案进行审查等。	完成全区矿山企业矿山地质环境恢复治理工作检查及矿山地质环境保护与土地复垦方案进行审查等。
25	土地收购储备（交易）中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	城乡建设用地增减挂钩项目经费	60	完成增减挂项目6000亩。	完成增减挂项目18000亩。
26	土地收购储备（交易）中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	土地出让地票交易项目	12000	根据区域社会经济发展和招商引资对用地需求，拟发行地票1000亩。		1年期项目
27	土地收购储备（交易）中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	补充耕地项目	80	完成补充耕地2750亩。	完成补充耕地8250亩。
28	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	森林防灭火专项经费	50	为全面深化林业改革，有效降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率，将森林火灾受害率控制在0.3‰以下，为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。	为全面深化林业改革，有效降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率，将森林火灾受害率控制在0.3‰以下，为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。
29	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	森林资源经营管理费用	32	通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害，防止林木因病虫害受灾，以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展，打造良好的林业生态体系。	通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害，防止林木因病虫害受灾，以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展，打造良好的林业生态体系。
30	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	营林生产、抚育、造林费用	271	通过林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。1.林下补植：2023年度计划林下补植1760亩，造林树种为乡土珍贵树种（枫香、榉树、木荷等）。2.一般人工造林：2023年度计划一般人工造林100亩，主要造林树种为阔叶树（刺槐、枫香等）。	通过林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。
31	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	林区基本建设	50	以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标，根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。	以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标，根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。
32	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	智慧林场运维及网络租赁费等	63.66	实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。	实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。
33	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费	60	维护林场稳定、保障职工权益，促进和谐社会建设。	维护林场稳定、保障职工权益，促进和谐社会建设。
34	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	在编非财政统发人员工资福利支出	16	保障职工权益，按时发放工资福利，树立良好的单位形象，促进和谐社会发展。	保障职工权益，按时发放工资福利，树立良好的单位形象，促进和谐社会发展。
35	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	物业管理费	7	美化办公生活环境，维护林区安全	美化办公生活环境，维护林区安全
36	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	营业税金及附加	20	及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。	及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。
37	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	2.64	对扬子鳄进行野外放归，加强生态修复，加强野生动植物保护，维护生态平衡。	对扬子鳄进行野外放归，加强生态修复，加强野生动植物保护，维护生态平衡。
38	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	法律业务咨询费、律师费及诉讼费	2.64	维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，有效减少国有资产损失，缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，有效减少国有资产损失，缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定。
39	宛陵林场	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	宣州区宛陵林场林地林木资产评估费	80	调查评估出宛陵林场管理的国有林地、林木资产的经济价值	调查评估出宛陵林场管理的国有林地、林木资产的经济价值
40	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	松材线虫病防治费用	200	目标1：强度择伐枯死松树1.5万株；目标2：网罩法除害疫木0.5万株；目标3：松材线虫病发病松林除治率100％，枯死松树清除率100％，疫木除害处理率100％。目标4：疫木采伐损失补偿0.5万株。	科学防控松材线虫病疫情
41	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治费	10	杨树等暴发性食叶害虫应急防治面积0.5万亩，防治率达到100％，确保杨树等暴发性食叶害虫防治可持续性控制。	杨树等暴发性食叶害虫应急防治面积持续，防治率达到100％，确保杨树等暴发性食叶害虫防治可持续性控制。
42	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	森林防灭火经费	75	目标1：全区年森林草原火灾受害率不超过0.3‰，一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。目标2：做到森林消防队伍能够“拉的出、打的赢”，实现“打早、打小、打了”森林防火工作目标。	目标1：全区年森林草原火灾受害率不超过0.3‰，一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。目标2：做到森林消防队伍能够“拉的出、打的赢”，实现“打早、打小、打了”森林防火工作目标。
43	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	林长制专项经费	5	目标1：完成林林长制公示牌维护、更新，林长制相关法律法规宣传等。完成2022年度林长制巡林工作手册编制等。	目标1：完成林林长制公示牌维护、更新，林长制相关法律法规宣传等。完成各年度林长制巡林工作手册编制等。
44	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	林业科技推广经费	6	完成老木瓜试验基地和丛生桂花基地的日常管护。	完成老木瓜试验基地和丛生桂花基地的日常管护。
45	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	义务植树经费	5	完成2023年宣州区义务植树活动；推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识。	完成宣州区义务植树活动；推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识。
46	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	古树名木保护专项经费	10	目标1：完成全区古树名木协议管护费用的发放；目标2：完成2株三级古树名木的修复工作。	目标1：完成全区古树名木协议管护费用的发放；目标2：完成三级古树名木的修复工作。
47	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	林业碳汇计量监测调查费	20	完成宣州区范围内6个林业碳汇监测样地共计2132个小班调查；上报监测成果；通过市级、省级和国家复查验收。		1年期项目
48	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	林业有害生物防治经费	35	目标1：完成林业有害生物防治面积3.5万亩，防治率达100％，确保常发性林业有害生物防治可持续性控制。	目标1：林业有害生物防治面积逐年增加，防治率达100％，确保常发性林业有害生物防治可持续性控制。
49	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	宣州区林地保护利用规划编制费	60	目标1：完成《宣州区林地保护利用规划（2021-2035）》编制工作，按时提交成果，通过省林业局和国家林草局验收。		1年期项目
50	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	森林生态效益补偿费	92.29	完成2023年全区集体和个人公益林增补资金发放。	完成每年全区集体和个人公益林增补资金发放。
51	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	政策性森林保险补贴	21.23	全面推广森林保险工作，根据相关文件精神，对各乡镇投保情况进行补贴。	全面推广森林保险工作，根据相关文件精神，对各乡镇投保情况进行补贴。
52	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费	5	目标1：搭建覆盖全市、延伸至长三角地区的林业产权交易，以市场化方式发展林业金融、促进林票发展和林权证券化，助力乡村振兴。	目标1：搭建覆盖全市、延伸至长三角地区的林业产权交易，以市场化方式发展林业金融、促进林票发展和林权证券化，助力乡村振兴。
53	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	宣木瓜产业振兴项目费用	10	创建宣木瓜种质资源库，建立宣木瓜种质、种植、加工、病虫害防治等系列标准，完成宣木瓜地理标志商标注册，加强科技推广，提高纯种宣木瓜品质。		1年期项目
54	林业事业发展中心	宣城市宣州区自然资源和规划局	年初预算项目	一般公共预算	森林资源管护费	19	加强全区森林资源管护，保护生态环境。	加强全区森林资源管护，保护生态环境。
资金来源：一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算

附件：

宣州区自然资源和规划局2023年部门预算项目绩效目标统计表.xlsx【21.27 KB】