目 录
第一部分宣州区鳌峰街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算构成
三、2023年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算表
一、宣州区鳌峰街道办事处2023年收支总表
二、宣州区鳌峰街道办事处2023年收入总表
三、宣州区鳌峰街道办事处2023年支出总表
四、宣州区鳌峰街道办事处2023年财政拨款收支总表
五、宣州区鳌峰街道办事处2023年一般公共预算支出表
六、宣州区鳌峰街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
七、宣州区鳌峰街道办事处2023年政府性基金预算支出表
八、宣州区鳌峰街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
九、宣州区鳌峰街道办事处2023年项目支出表
十、宣州区鳌峰街道办事处2023年政府采购支出表
十一、宣州区鳌峰街道办事处2023年政府购买服务支出表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
二、关于2023年收入总表的说明
三、关于2023年支出总表的说明
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
九、关于2023年项目支出表的说明
十、关于2023年政府采购支出表的说明
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
宣州区鳌峰街道办事处2023年度部门预算情况
第一部分 鳌峰街道办事处概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的”三防”、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
鳌峰街道办事处为一级预算单位，包括党政、综治、经济、民政、综合行政执法、为民服务、社会事务、城管等8个部门预算，财务均未独立核算，并入本级核算。我单位财政拨款人员编制数为38人，实有42人。其中行政编制26人，实有32人；事业编制12人，实有10人。自收自支编制4人，实有4人。单位现有自聘、基层特岗等人员24人（注自聘11人。）。上述各类在岗人员合计70人。离休1人，退休28人。
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序号
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单位名称
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1
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党政综合办公室
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2
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综合治理办公室（应急管理站）
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3
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经济发展中心（财政所）
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4
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民政所
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5
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综合行政执法大队
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6
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为民服务中心（劳动就业社会保障服务所）
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7
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社会事务中心（卫健办公室）
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8
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城市综合管理办公室（生态环境站）
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三、2023年度主要工作任务
（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。
（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。
第二部分 2023年部门预算表
1、宣州区鳌峰街道办事处2023年收支总表
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2023年部门收支总表
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部门名称:1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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单位：万元
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收 入
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支 出
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收入项目
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预算数
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支出功能分类科目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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1802.28
|
一、一般公共服务支出
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其中：中央转移支付收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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其中：中央转移支付收入
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四、公共安全支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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五、教育支出
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其中：中央转移支付收入
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六、科学技术支出
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四、财政专户管理资金收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
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|
八、社会保障和就业支出
|
121.25
|
|
五、单位资金收入
|
|
九、卫生健康支出
|
44.15
|
|
其中：事业收入
|
|
十、节能环保支出
|
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事业单位经营收入
|
|
十一、城乡社区支出
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1553.5
|
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上级补助收入
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十二、农林水支出
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附属单位上缴收入
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十三、交通运输支出
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其他收入
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十四、资源勘探信息等事务支出
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十五、商业服务业等事务支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
83.38
|
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|
二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、预备费
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二十三、其他支出
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二十四、转移性支出
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二十五、债务还本支出
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二十六、债务利息支出
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|
二十七、债务发行费用支出
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本 年 收 入 小 计
|
|
本 年 支 出 小 计
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1802.28
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|
上年结转数
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|
结转下年
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|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
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政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
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|
财政专户管理资金
|
|
财政专户管理资金
|
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|
单位资金
|
|
单位资金
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
收 入 总 计
|
1802.28
|
支 出 总 计
|
1802.28
|
2、宣州区鳌峰街道办事处2023年收入总表
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2023年部门收入总表
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部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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单位：万元
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部门（单位）名称
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本年收入
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上年结转结余
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小计
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一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
小计
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
合计
|
1802.28
|
1802.28
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
1802.28
|
1802.28
|
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|
3、宣州区鳌峰街道办事处2023年支出总表
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2023年部门支出总表
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部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业
单位
经营
支出
|
上缴
上级
支出
|
对附属
单位补
助支出
|
|
|
合计
|
1802.28
|
1307.82
|
494.46
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
121.25
|
121.25
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
121.25
|
121.25
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
35.25
|
35.25
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.35
|
61.35
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
20.22
|
20.22
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
44.15
|
44.15
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
44.15
|
44.15
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.15
|
38.15
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1553.50
|
1059.04
|
494.46
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1553.50
|
1059.04
|
494.46
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
1310.50
|
816.04
|
494.46
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
243.00
|
243.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.38
|
83.38
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.38
|
83.38
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
65.13
|
65.13
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
18.25
|
18.25
|
|
|
|
|
4、宣州区鳌峰街道办事处2023年财政拨款收支总表
|
2023年部门财政拨款收支总表
|
|
部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
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|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
1802.28
|
一、本年支出
|
1802.28
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
1802.28
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
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|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
121.25
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
44.15
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
1553.50
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
83.38
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
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|
（二十二）预备费
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出
|
|
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|
|
（二十四）转移性支出
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出
|
|
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|
|
二、年终结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余
|
|
|
收 入 总 计
|
1802.28
|
支 出 总 计
|
1802.28
|
5、宣州区鳌峰街道办事处2023年一般公共预算支出表
|
2023年部门一般公共预算支出表
|
|
部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
1802.28
|
1307.82
|
1219.14
|
88.68
|
494.46
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
121.25
|
121.25
|
121.25
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
121.25
|
121.25
|
121.25
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
35.25
|
35.25
|
35.25
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.35
|
61.35
|
61.35
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
20.22
|
20.22
|
20.22
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4.43
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
4.43
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
44.15
|
44.15
|
44.15
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
44.15
|
44.15
|
44.15
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.15
|
38.15
|
38.15
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1553.50
|
1059.04
|
970.36
|
88.68
|
494.46
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1553.50
|
1059.04
|
970.36
|
88.68
|
494.46
|
|
2120101
|
行政运行
|
1310.50
|
816.04
|
727.36
|
88.68
|
494.46
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
243.00
|
243.00
|
243.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.38
|
83.38
|
83.38
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.38
|
83.38
|
83.38
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
65.13
|
65.13
|
65.13
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
18.25
|
18.25
|
18.25
|
|
|
6、宣州区鳌峰街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
|
2023年部门一般公共预算基本支出表
|
|
部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
1307.82
|
1219.14
|
88.49
|
|
301
|
工资福利支出
|
753.42
|
753.42
|
|
|
30101
|
基本工资
|
345.38
|
345.38
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
98.62
|
98.62
|
|
|
30103
|
奖金
|
10.92
|
10.92
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
7.54
|
7.54
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
75.69
|
75.69
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
28.79
|
28.79
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
35.62
|
35.62
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
8.52
|
8.52
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.70
|
7.70
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
66.57
|
66.57
|
|
|
3019999
|
其他工资福利支出
|
68.07
|
68.07
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
88.68
|
|
88.68
|
|
30201
|
办公费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
6.50
|
|
6.50
|
|
30211
|
差旅费
|
1.60
|
|
1.60
|
|
30213
|
维修（护）费
|
3.70
|
|
3.70
|
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30216
|
培训费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
30228
|
工会经费
|
4.64
|
|
4.64
|
|
30229
|
福利费
|
0.17
|
|
0.17
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
20.87
|
|
20.87
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
465.72
|
465.72
|
|
|
30301
|
离休费
|
15.94
|
15.94
|
|
|
30302
|
退休费
|
5.88
|
5.88
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.80
|
0.80
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
427.38
|
427.38
|
|
7、宣州区鳌峰街道办事处2023年政府性基金预算支出表
|
2023年部门政府性基金预算支出表
|
|
部门名称:1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：鳌峰街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
8、宣州区鳌峰街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
|
2023年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目名称、方向）
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：鳌峰街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
9、宣州区鳌峰街道办事处2023年项目支出表
|
2023年部门项目支出表
|
|
部门名称:223001-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称/项目名称
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
功能科目
编码
|
功能科目名称
|
总计
|
一般公共预算收入
|
政府性
基金预算
|
财政专户管理
|
其他收入
|
上级转移支付（提前下达一般公共预算)
|
上级转移支付(提前下达政府性基金)
|
|
小计
|
财政拨款
|
国库管理非税收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类
|
|
|
|
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社区建设配套项目经费
|
30905
|
基础设施建设
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本级项目
|
|
|
|
|
493.96
|
493.96
|
493.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组织运转保障项目经费
|
30201
|
办公费
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
153.30
|
153.30
|
153.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常部门运行项目经费
|
30201
|
办公费
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
95.50
|
95.50
|
95.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补助企业支出项目经费
|
31199
|
其他对企业补助
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文明宣教项目经费
|
30201
|
办公费
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公设备采购项目经费
|
30902
|
办公设备购置
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综治应急保障项目经费
|
30201
|
办公费
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
65.16
|
65.16
|
65.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检监督项目经费
|
30201
|
办公费
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济发展项目经费
|
31299
|
其他对企业补助
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
75.00
|
75.00
|
75.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、宣州区鳌峰街道办事处2023年政府采购支出表
|
2023年部门政府采购支出表
|
|
部门名称:1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称/支出项目/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
合计
|
11.00
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
11.00
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
办公设备采购项目经费
|
11.00
|
|
|
|
|
11、宣州区鳌峰街道办事处2023年政府购买服务支出表
|
2023年部门政府购买服务预算支出表
|
|
部门名称:1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
经济科目
|
项目性质
（一级目录）
|
类别
（二级目录）
|
拟实施政府购买服务内容
（三级目录）
|
购买方式
|
购买时间
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：鳌峰街道办事处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣州区鳌峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区鳌峰街道办事处2023年收支总预算1802.28万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年收入预算1802.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。2023年一般公共预算收入1802.28万元，占2023年收入的100%，比2022年预算增加295.28万元，增长19.59%，增长的主要原因是国际国内经济大环境趋稳向好。
三、关于2022年支出总表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年支出预算1802.28万元，比2022年预算增加295.28万元，增长19.59%，增长的主要原因是基本支出统计口径与上年不同，本年人员经费包含了聘用人员经费。其中，基本支出1307.82万元，占72.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出494.46万元，占27.44%，主要用于保障基本运转、基本民生。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年财政拨款收支预算1802.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出121.25万元，占6.73%；卫生健康支出44.15万元，占2.45%；城乡社区支出1553.5万元，占86.2%；住房保障支出83.38万元，占4.62%。与2022年预算相比，收、支总计各增加295.28万元，增长19.59%，增长的主要原因是基本支出统计口径与上年不同，本年人员经费包含了聘用人员经费。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣州区鳌峰街道办事处2023年一般公共预算支出1802.28万元，比2022年预算各增加295.28万元，增长19.59%，增长的主要原因是基本支出统计口径与上年不同，本年人员经费包含了聘用人员经费。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出121.25万元，占6.73%；卫生健康支出44.15万元，占2.45%；城乡社区支出1553.5万元，占86.2%；住房保障支出83.38万元，占4.62%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算35.25万元，比2022年预算增加26万元，增长281%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.35万元，比2022年预算增加19.8万元，增长47.65%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算20.22万元，比2022年预算减少0.56万元，下降2.69%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算4.43万元，比2022年预算增加4.17万元；主要原因是2023年度预算编制的一体化平台，统计口径发生变化，导致与2022年度相关预算项目相比差异较大。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算38.15万元，比2022年预算增加11.31万元，增长42.14%；事业单位医疗（项）2022年预算6万元，比2022年预算增加0.87万元，增长16.96%；主要原因是新冠疫情的后续影响。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1553.5万元，比2022年预算增加328.66万元，增长26.83%；其他城乡社区管理事务（项）2023年预算243万元，比2022年预算增加157.5万元，增长184%；主要原因是辖区内老旧小区改造支出有所增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算65.13万元，比2022年预算增加32.58万元，增长100%；提租补贴（项）2023年预算18.25万元，比2022年预算增加6.12万元，增长50.45%；主要原因是预算编制一体化平台，统计口径发生变化，导致与2022年度相关预算项目相比差异较大。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年一般公共预算基本支出1307.82万元。
工资福利支出753.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出88.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助465.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、街道长期聘用人员工资、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年预算共安排项目支出494.46万元，比2022年预算减少404.5万元，下降45%，主要原因是预算编制一体化平台，统计口径发生变化，导致与2022年度相关预算项目相比差异较大。全部是本年财政拨款安排494.46万元（全部是本年一般公共预算拨款安排494.46万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年预算安排政府采购支出11万元，比2022年预算减少0.2万元，下降1.79%，主要原因是保障机关运行的基本需要。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“综治应急保障”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于城市综治应急保障工作。项目的主要内容是应急和环保、普法宣传、司法所达标建设、城市管控工作、治安及综治信访维稳等。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。2023年，预算安排资金65.16万元。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2023年1-12月。
（5）项目内容：本项目的主要内容是贯彻执行国上级政府有关城市综治应急保障工作。项目的主要内容是应急和环保、普法宣传、司法所达标建设、城市管控工作、治安及综治信访维稳等。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（6）年度预算安排。2023年，预算安排资金65.16万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照应急和环保、普法宣传、司法所达标建设、城市管控工作、治安及综治信访维稳工作要求，保障应急和环保、普法宣传、司法所达标建设、城市管控工作、治安各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
黄大庆
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
综治应急保障项目经费
|
|
主管部门及代码
|
[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
实施单位
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
65.16
|
|
其中：财政拨款
|
65.16
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度
目标
|
该项目属于办事处综治应急保障项目。包含五个方面的内容：1、应急器材、设备维护、消防器材、设备维护、生态环保巡查、检查及设备更新维护、关工委报刊订阅及相关活动经费11万元；2、司法宣传、司法所建设及日常办公费用等1万元；3、强制拆除违法建筑相关人工及设备租赁、相关人员加班加点相关费用、对社区相关专项考核费用等16.16万元；4、警民联调、辅警各项补贴、办公楼及住宿区改造、划拨派出所办公经费共计27万元；5、平安建设信访维稳经费、综治信访专员经费、综治信访宣传经费10万元。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
普法及综治宣传、解答法律咨询场次
|
≥24场次
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规‘制度等规定
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤12个月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤651646.52元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
对全民法律意识提升的影响程度
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对建设法治鳌峰、平安鳌峰的影响程度
|
明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥85%
|
2.“经济发展工作”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于经济发展工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。2023年，预算安排资金75万元。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2023年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关财经、招商引资等工作的文件规定，开展项目支出绩效评价工作；具体包括招商引资、统计、三资管理及三农、人力保障和招工、协护税、民生工程工作等。
（6）年度预算安排。2023年，预算安排资金75万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照绩效评价、招商引资、统计、三资管理及三农、人力保障和招工、协护税、民生工程工作要求，保障经济发展各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
陈祥
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
经济发展项目经费
|
|
主管部门及代码
|
[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
实施单位
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
75.00
|
|
其中：财政拨款
|
75.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度
目标
|
该项目为经济发展项目类，包含以下五个方面的内容：1、招商客商相关接待及差旅费，商会相关工作经费，慰问华侨、宗教活动管理等；2、统计信息员补助、五经普专项经费（含宣传、培训、物资配备等）；3、”三资“管理、动物防疫、气象及森林防火、铲除”一枝黄花“、河长制、林长制及
相关经费；4、人社相关宣传、相关设备日常维护、外出招工相关经费；5、协护税、金融、项目支出绩效评价、民生工程、惠农补贴等相关经费。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
招商引资开展次数
|
≥12次
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度等规定
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤12个月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤750000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
对促进就业水平的影响程度
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对发展经济、稳定就业的影响程度
|
明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
外来客商满意度
|
≥85%
|
3.“纪检监督工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于纪检监督工作。项目的主要内容是贯彻执行区委、区政府有关纪检监督工作的文件规定，开展纪检监督工作等。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2023年1-12月。
（5）项目内容。主要内容是贯彻执行区委、区政府有关纪检监督工作的文件规定，开展纪检监督工作等。
（6）年度预算安排。2023年，预算安排资金2万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照纪检监督工作要求，保障纪检监督各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
姜茂俊
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
纪检监督项目经费
|
|
主管部门及代码
|
[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
实施单位
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
2.00
|
|
其中：财政拨款
|
2.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度
目标
|
该项目属于基本运转类项目，包含二个方面的内容：1、人大监督、评议项目1万元；2、纪检监察报刊杂志订阅、外出办案经费、宣传品印刷、廉政建设、廉政教育、协作区办案、相关巡察工作项目经费1万元。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
案件监督监管数量
|
≥24件
|
|
质量指标
|
结案率
|
≥80%
|
|
时效指标
|
按计划及案件进度执行
|
≤12个月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤20000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
预防和惩治腐败
|
明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥85%
|
4.“文明创建宣教工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于文明创建、思想意识形态宣传等工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2023年1-12月。
（5）项目内容：项目的主要内容是扎实推进城市文明创建工作，采取多种有效措施加大宣传力度，严格考核，加强处置措施，优化人员及时间安排，利用有效的方式和手段，提升城市品位；积极开展现有的文化宣传平台，创新宣传方式，加大思想意识形态宣传工作力度等。
（6）年度预算安排。2023年，预算安排资金90万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照城市文明创建、思想文化宣传工作要求，扎实推进城市文明创建工作，采取多种有效措施加大宣传力度，严格考核，加强处置措施，优化人员及时间安排，利用有效的方式和手段，提升城市品位；积极开展现有的文化宣传平台，创新宣传方式，加大思想意识形态宣传工作力度等。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
吴敏
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
文明宣教项目经费
|
|
主管部门及代码
|
[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
实施单位
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
90.00
|
|
其中：财政拨款
|
90.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度
目标
|
该项目属常年项目，涉及文明创建、宣传、文化及教育。其中：新时代文明实践志愿项目、精神文明建设项目、思想道德教育建设项目、非物管小区迎检项目、文明创建社区综合目标考核项目85万元；公共文化及应急广播“十五分钟阅读圈“建设，书报借阅、群众文艺演出、数字化服务、应急广播建设、文物保护管理项目3万元；文化宣传及意识形态党报党刊、理论学习资料、社会宣传、宣讲活动、群众文化活动、网络安全项目1万元；教育督察、宣传品印刷、文体活动项目1万元。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
文明创建活动开展次数
|
≥8次
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度等规定
|
|
时效指标
|
经费支出时效性
|
≤12个月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤900000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
对城市环境干净整洁有序的影响程度
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对改善人居环境的影响程度
|
明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥85%
|
5.“组织运转保障工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于党建、社区运转、社区综合考核及工会工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2023年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关党建、社区运转、社区综合考核及工会工作的文件规定，开展党务党建、社区运转、社区综合考核及工会工作，和政治、思想、组织、作风、纪律、制度、反腐倡廉、纯洁性建设，指导党在不同时代、不同情况下的工作与活动等。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（6）年度预算安排。2023年，预算安排资金153.3万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照党建、组织及社区工作要求，保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
史征兵
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
组织运转保障项目经费
|
|
主管部门及代码
|
[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
实施单位
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
153.30
|
|
其中：财政拨款
|
153.30
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度
目标
|
该项目属于组织建设运转保障类。包含四个方面：1、社区党组织运转经费、社区综合目标考核奖励、党建及干部慰问、劳务派遣社区工作人员经费、社区”两委“工资、工会慰问及开展相关活动经费等。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
社区党员培训次数
|
≥12次
|
|
质量指标
|
培训参训率
|
≥98%
|
|
时效指标
|
经费支出时效性
|
≤12个月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤1533000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
对提升社区党员干部综合素质的影响程度
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对提高基层党建整体水平的影响程度
|
明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社区居民满意度
|
≥85%
|
6.“日常部门运行工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于部门日常运行工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2023年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关文件规定，根据街道考核结果，对照奖惩办法，扎实有效开展部门日常工作等。项目涉及范围在鳌峰街道机关劳务派遣人员。
（6）年度预算安排。2023年，预算安排资金95.5万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，保障各项业务日常工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
胡雅芳
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
日常部门运行项目经费
|
|
主管部门及代码
|
[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
实施单位
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
95.50
|
|
其中：财政拨款
|
95.50
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度
目标
|
该项目为部门运转项目经费，涉及八个方面，分别为：1、疫情防控及卫健“月积分”补助、综合信息员补助、相关宣传费用、特殊困难家庭慰问、相关报刊、手术项目经费共计60万元；；2、政务公开标准化建设、在编人员聘用人员公积金及办公楼维护项目经费10万元；3、武装工作宣传板块制作、民兵整组物资器材服装费用、义务兵慰问、春节、八一建军节慰问、民兵拉动、训练误工费用、武装部规范化建设项目经费10万元；4、退役军人事务板块制作、慰问困难退役军人项目经费2万元；5、共青团工作报刊订阅、团务用品、贫困大学生补助、团工委团建活动、阵地建设及相关宣传费用项目经费2万元；6、科技工作项目经费0.5万元；7、民政及乡村振兴困难家庭慰问、临时救助、宣传、脱贫户及监测户慰问项目经费8万元；8、妇联工作阵地建设及三八节慰问项目经费2万元，9、城建工作项目经费1万元。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
核酸采样检测人次
|
≥2000人次
|
|
质量指标
|
加强健康教育、促进全民健康
|
明显
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤12个月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤955000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
对重大疫情等到有效控制的影响程度
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对居民提高防控意识的影响程度
|
明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
公众满意度
|
≥85%
|
7.“办公设备采购工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于办公设备采购工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2023年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是办公设备采购等。
（6）年度预算安排。2023年，预算安排资金11万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，保障办公设备采购工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
刘祖顺
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
办公设备采购项目经费
|
|
主管部门及代码
|
[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
实施单位
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
11.00
|
|
其中：财政拨款
|
11.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度
目标
|
该项目是政府机关采购项目。包含2个方面：1、空调采购项目（8台）2.5万元；3、电脑及打印机（各10台）采购8.5万元。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
设备采购数量
|
≥22台、套
|
|
质量指标
|
设备验收合格率
|
≥95%
|
|
时效指标
|
采购计划完成时间
|
≤12个月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤110000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
对单位履职、促进事业发展的影响程度
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对提升机关服务水平的影响程度
|
明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
公众满意度
|
≥85%
|
8.“补助企业资金工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于补助企业工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区内的社区工作人员。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2023年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关文件规定，开展企业考核工作等。
（6）年度预算安排。2023年，预算安排资金2万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，保障企业工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
陈祥
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
补助企业支出项目经费
|
|
主管部门及代码
|
[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
实施单位
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处
|
|
项目来源
|
本级申报项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
2.00
|
|
其中：财政拨款
|
2.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度
目标
|
该项目属于运转类项目。该项目经费主要用于支持辖区内企业发展，增强企业核心竞争力。主要内容是：1、奖励企业技改有功人员经费1万元；2、补助企业基建经费1万元。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补助企业数量
|
≥10个
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤12个月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤20000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
对提升企业科技水平的影响程度
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对提高企业生产积极性的影响程度
|
明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
企业满意度
|
≥85%
|
（二）机关运行经费支出情况。
2023年度，宣州区鳌峰街道办事处机关运行经费支出88.68万元，比2022年预算增加0.19万元，增长0.2%。
（三）政府采购支出情况。
2023年度，宣州区鳌峰街道办事处政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宣州区鳌峰街道办事处固定资产金额（原值）1095.11万元，较上年增加54.97万元。其中：土地、房屋及构筑物945.92万元、通用设备140.25万元、专用设备3.43万元、其他资产5.51万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，一般执法执勤用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，宣州区鳌峰街道办事处8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款494.46万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
鳌峰街道办事处
皖公安备案
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