宣城市宣州区经济和信息化局 2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.宣城市宣州区经济和信息化局2023年收支总表

2.宣城市宣州区经济和信息化局2023年收入总表

3.宣城市宣州区经济和信息化局2023年支出总表

4.宣城市宣州区经济和信息化局2023年财政拨款收支总

表

5.宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算支

出表

6.宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算基

本支出表

7.宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表

8.宣城市宣州区经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区经济和信息化局2023年基本支出表

10.宣城市宣州区经济和信息化局2023年项目支出表

11.宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府采购支出

表

12.宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府购买服务

支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年基本支出表的说明

10.关于2023年项目支出表的说明

11.关于2023年政府采购支出表的说明

12.关于2023年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局

部门概况

一、主要职责

   （一）贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规 划，研究提出全区新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，指导全区工业和信息化工作。

   （二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理。

   （三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理和产业安全。

   （四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

   （五）拟订并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新

材料等高成长性产业发展。

   （六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责新型墙体材料和散装水泥推广等工作。

   （七）负责中小企业和民营经济发展的指导，参与拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施， 协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系。

   （八）协调推进全区信息化工作，协调处理信息化建设中的重大问题，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

   （九）承担非煤矿山行业主管部门职责。负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。

   （十）负责审批宣州区行政辖区范围内35千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

   （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区经济和信息化局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位

预算。

三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及中央和省、市经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在“追赶江浙、争先江 淮”的实践中走在前列，按照区委“三个聚焦”工作要求， 坚持工业强区战略不动摇，以制造业高质量发展为主攻方 向，着力推动工业经济高质量发展，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设现代化美好宣州开好局起好步提供有力支撑。

（一）全力抓好“双招双引”，打造优势产业集群。 结合我区发展实际，加快建设现代化产业体系，构建

“龙头带动、配套跟进、整链融合”集群式发展格局，精准招引一批行业标杆企业、头部企业和“专精特新”企业。

   （二）聚焦市场主体培育，推动“专精特新”发展。

充分发挥区营商环境建设服务中心作用，依托省创优营商环境为企服务平台，紧抓企业诉求收集办理工作，做到 “企业吹哨、部门报到”。培育一大批发展速度快、创新能力强、产品质量优、经济效益好的专精特新中小企业，完善专精特新企业梯度培育库，同时加强对入库企业分类指导和跟踪服务，实施动态管理，支持培育企业梯次发展。

   （三）推进产业转型升级，支持企业技术创新。

准确全面贯彻高质量发展要求，加快推动传统产业转型升级。以数字化、网络化、智能化、绿色化为重点，引导和推动传统产业实施技术改造，滚动建立技术改造项目储备 库，支撑和带动投资增长。引导企业实施“生产换线”和 “机器换人”，推广应用工业机器人，加快重点行业生产设备的智能化改造。对全区铸造企业进行综合评价，积极推进铸造产业结构持续优化，着力提升绿色制造能力。

   （四）加快项目投资建设，推动经济持续增长。

    抢抓国家扩大内需政策机遇，聚焦新兴产业、基础设施、民生保障等重点领域，健全“1+N+X”项目谋划协作机制，完善“四张清单”，储备一批打基础、强功能、利长远的好项目、大项目。坚持把“落地投产”作为抓项目的最大逻辑，强化“小单元、大密度”现场调度，实行重点项目竣工投产月度观摩评议，力促翔楼新材料、洛克新材料、欢驰汽车等项目全面开工，推动立讯精密三期、日轩汽车、虹旭新材料等项目顺利投产。

（五）深化亩均效益评价，推进土地集约利用。

    深化“亩均论英雄”改革，更新宣州区工业企业亩产“数字地图”大数据平台，完善工作台账，实行分类处置、闭环管理、动态更新，并纳入国土空间规划“一张图”。全力开展“亩均论英雄”全域治理，推进批而未供、闲置和工业低效用地全域整治，力争盘活存量建设用地 2500 亩，提升亩均效益。宣传推广“亩均英雄贷”政策，积极争取“项目贷”，根据《宣城市批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动实施方案》《宣州区批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动实施方案》要求，2023年消化低效土地比例不低于30%。

   （六）夯实数字经济基础，促进“两化”融合发展。

加大智能化制造、网络化协同、个性化制定、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态推广应用，充分利用SAP工业互联网创智中心和宣城“工业大脑”作用，推动中小微企业“上云”，帮助企业提升转型意识、明确方法路径。夯实工业互联网基础设施，加大工业互联网平台培育力度，大力推动工业企业“上云”“上平台”。打造工业互联网标杆示范企业，积极开展智能化改造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等工业互联网新模式新业态探索与推广。组织企业开展“两化”融合自评估、自诊断、自对标，培育工业互联网应用企业10家以上。加大企业工业互联网培训，继续分批次召开工业互联网专场培训，支持企业利用信息化手段提升技术、管理、效益，助力企业“数字赋 能”。

第二部分 2023年部门预算表

宣城市宣州区经济和信息化局2023年收支总表

部门公开表一:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年收入总表

部门公开表二:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年支出总表

部门公开表三:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年财政拨款收支总表

部门公开表四:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算支出表

部门公开表五:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出表

部门公开表六:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表

部门公开表七:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表

部门公开表八:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年基本支出表

部门公开表九:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年项目支出表

部门公开表十:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府采购支出表

部门公开表十一:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府购买服务支出表

部门公开表十二:

部门：宣城市宣州区经济和信息化局 单位：万元

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区经济和信息化局2023年收支总预算716.28万元（不含提前下达，下 同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年收入预算716.28万元，其中，本年收入716.28万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入716.28万元。全部为一般公共预算拨款收入716.28万元，占100.00%，比2022年预算增加29.37万 元，增长4.28%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年支出预算716.28万元，比2022年预算增加29.37万元，增长4.28%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。其中，基本支出512.04万元，占71.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资和医疗、公积金及养老保险等。项目支出204.24万元，占28.51%，主要用于解决改制企业遗留等问题。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年财政拨款收支预算 716.28万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

716.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入716.28万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出

600.51万元，占83.84%；社会保障和就业支出44.51万元， 占6.21%；卫生健康支出32.47万元，占4.53%；住房保障支出38.79万元，占5.42%。与2022年预算相比，收、支总计各增加29.37万元，增长4.28%。主要原因：增加基础绩效奖工资。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算支出 716.28万元，比2022年预算增加29.37万元，增长4.28%，主要原因：增加基础绩效奖工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出600.51万元，占83.84%；社会保障和就业支出44.51万元，占6.21%；卫生健康支出32.47万元， 占4.53%；住房保障支出38.79万元，占5.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政 运行（项）2023年预算343.84万元，比2022年预算减少

215.98万元，下降38.58%，下降原因主要是增加了一般行政管理事务（项）功能科目。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般 行政管理事务（项）2023年预算204.24万元，比2022年预算增加204.24万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了一般行政管理事务（项）功能科目。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业 运行（项）2023年预算52.44万元，比2022年预算增加27.21 万元，增长107.85%，增长原因主要是增加了事业运行

（项）功能科目。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）事业运行（项）2023年预算0.3万元，比2022年预算增加0.30万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了事业运行（项）功能科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预 算32.02万元，比2022年预算增加32.02万元，增长100.00

%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。            6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算

12.18万元，比2022年预算减少31.57万元，下降72.16%，下降原因主要是增加了事业运行（项）功能科目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023年预算22.19万元，比2022年预算增加

22.19万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了事业运行

（项）功能科目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023年预算0.07万元，比2022年预算减少

19.43万元，下降99.64%，下降原因主要是增加了事业运行

（项）功能科目。                                   9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2023年预算10.2万元，比2022年预算减少

4.71万元，下降31.59%，下降原因主要是人员调出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2023年预算24.01万元，比2022年预算增加4.51万元，增长23.13%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2023年预算14.77万元，比2022年预算减少0.14万 元，下降0.94%，下降原因主要是离休人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出512.04万元。其中，人员经费472.59万元，公用经费39.45万元。

（一）人员经费472.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助支出、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补 助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年预算共安排基本支出512.04万元，比2022年预算增加170.77万元，增长50.04%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年预算共安排项目支出204.24万元，比2022年预算减少141.4万元，下降

40.91%，下降原因主要是原国企遗留问题逐年减少。主要包括：本年财政拨款安排 204.24万元（其中，一般公共预算拨款安排204.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年预算安排政府采购支出15.8万元，比2022年预算减少30.2万元，下降65.65%， 下降原因主要是节约办公支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年预算安排政府购买服务支出15万元，比2022年预算减少30万元，下降66.67%， 下降原因主要是前期项目已完结。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.原国企职工内退、托管工资及养老等 遗留问题和留守、长聘人员工资

（1）项目概述。区经信局在区委、区政府的领导下， 大力完成国有企业改制后妥善解决好原改制破产企业的后续遗留等问题。针对改制企业问题和矛盾比较突出的实际情 况，进一步完善应急机制，建立职工上访的矛盾预警，主动掌握职工上访诉求和突发事件发展方向，做到早发现、早介入、早报告，抓好应急接访答复工作，努力把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态，维护社会稳定。

（2）立项依据。完善国有企业改制体制，提升监管能

力水平，发挥主管部门作用，服务全区经济发展，关注困难企业职工，维护社会和谐稳定。

（3）实施主体。解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、改制企业职工内退、托管、养老、医疗费用；2、留守和聘用人员工资保险；3、职工困难补 助；4、参战老兵补助；5、联点共建帮扶经费等。

（6）年度预算安排。87万元。

（7）绩效目标。

2.原国企职教幼教退休教师 生活补助

（1）项目概述。为保障原国有企业职教幼教退休教师待遇能享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据省国资 委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】160号）文件精神，享受本地同类人员待遇。对符合条件的人员补齐与地方政府同类人员退休金差 额。每年随退休金的增加相对应补齐退休金差额部分。依据当年社保所发放的8月份增加后退休金核算补足差额部分。因每年调待此项补差也随之增加。特申请原国企职幼教退休教师退休金补差资金，用于支付该群体的退休金补差。

（2）立项依据。根据省国资委、省教育厅、省财政 厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】  160号）文件精神，享受本地同类人员待遇。

（3）实施主体。原国有企业职教幼教教师。

（4）起止时间。2022年1月1日至12月31日（该项补助是本年2023年补助上年2022年度的退休金补差）。

（5）项目内容。原国有企业职教幼教教师退休金补

差。

（6）年度预算安排。9万元。

（7）绩效目标。

3.原国企退休教师退休金补差

（1）项目概述。为保障原国有企业退休教师享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据2015年7月10日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》，对符合条件的企业退休教师补齐与政府办学同类人员退休金差额，安排专人查阅档案资料对退休教师资格进行认定，再对享受对象退休金标准进行初审，交区人社局复核认定，自2015年1月起执行。特申请原国企退休教师退休金补差资金，用于支付该群体的退休金补差。

（2）立项依据。根据2015年7月10日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》，对符合条件的企业退休教师补齐与政府办学同类人员退休金差额。

（3）实施主体。原国有企业退休教师。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。原国有企业退休教师退休金补差。

（6）年度预算安排。22万元。

（7）绩效目标。

4.原国企法人生活补助

（1）项目概述。为充分调动国有企业法人参与支持改制的工作，稳步推进当时的国企破产改制的顺利完成，确保原国企厂长（经理）得以妥善安置。特申请原国企法人生活补助资金，用于该群体的生活补助费。

（2）立项依据。根据区政府改制领导组意见，解决原国有企业改制法人的生活困难问题。

（3）实施主体。原国有企业法人代表。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。原国有企业法人代表生活补助。

（6）年度预算安排。2.16万元。

（7）绩效目标。

5.原畜牧兽医62届毕业生 生活补助

（1）项目概述。根据宣区政办（2014）58号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助发放工作实施意见》的通知，为保障原畜牧兽医学校62届毕业生的基本生活，对符合条件的人员，按每月400元标准发放生活补助， 发放所需资金由区政府承担，从2014年1月1日起执行。特申请原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助资金，用于支付该群体的生活补助费。

（2）立项依据。根据宣区政办（2014）58号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助发放工作实施意见》的通知。

（3）实施主体。原畜牧兽医学校62届毕业生。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。原畜牧兽医学校62届毕业生生活补

助。

（6）年度预算安排。22.08万元。

（7）绩效目标。

6.老干部重阳节、体检和春节慰问及 党组活动补贴

（1）项目概述。落实老干部待遇。进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平，推动老干部生活待遇的全面落实，真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为，推动老干部待遇的全面落实，让他们安享晚年。特申请老干部经费，用于老干部“七一”活动，年度体检和春节慰问及党组活动补贴。

（2）立项依据。贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规。加强离退休干部党支部建设，组织开展 “养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇的落实。

（3）实施主体。退休老干部。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、老干部“七一”、重阳节活动和春节慰问费；2、体检费；3、党组织补贴等。

（6）年度预算安排。18万元。

（7）绩效目标。

7.招商引资工作经费

（1）项目概述。进一步加强我区招商引资工作力度， 招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力。按照区委、区政府下达的招商引资年度目标，确保完成全年招商引资任务。特申请招商引资经费，根据招商实际发生情况，列支招商引资活动过程中产生的接待相关费用。

（2）立项依据。依据宣州区人民政府关于印发《关于规范招商引资接待及相关支出管理的规定》的通知 宣区政秘[2021]12号文件。

（3）实施主体。招商引资客商。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。招商接待费。

（6）年度预算安排。2万元。

（7）绩效目标。