新田镇吴冲路和枫树路项目绩效运行监控报告

为进一步规范财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，切实提高资金使用效益，新田镇人民政府对2022年度实施的衔接资金项目进行绩效目标运行监控，现将1-12月份的绩效运行监控报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022年1月25日区农业农村局和区乡村振兴局联合下发了《关于下达2022年第三批乡村振兴项目的批复》（宣区乡振〔2022〕2号）文件，项目名称吴冲路项目和新田镇枫树路项目，项目总投资157万元，其中：县级财政衔接资金39.3万元，其他资金117.7万元。其中吴冲路项目总投资87万元，新田镇枫树路项目总投资70万元。

（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

1.数量指标：吴冲路：路面硬化，建设里程1.091公里，水泥混凝土路面宽度不低于3.5米，厚度不低于20厘米；新田镇枫树路：路面硬化，建设里程0.875公里，水泥混凝土路面宽度不低于3.5米，厚度不低于20厘米。

2.质量指标：项目验收合格率100%。

3.时效指标：项目完成及时率100%。

4.成本指标：每公里补助20万元。

5.效益指标：村通硬化路率100%。

6.满意度指标：受益群体满意度达100%。

二、绩效运行开展情况

项目资金共157万元，已全部拨付完成。

三、1-7月份绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

项目区级财政衔接资金39.3万元，其他资金117.7万元，均已经到位。

2.项目资金执行情况分析。

项目区级财政衔接资金39.3万元，目前区级财政已拨付39.3万元，其他资金117.7万元，目前已全部拨付。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金由区财政统一管理，区交运局负责审核工程进度，及时向区政府申请财政补助。

（二）1-7月份绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

①数量指标：吴冲路：路面硬化，建设里程1.091公里，水泥混凝土路面宽度不低于3.5米，厚度不低于20厘米；新田镇枫树路：路面硬化，建设里程0.875公里，水泥混凝土路面宽度不低于3.5米，厚度不低于20厘米。

②质量指标：项目验收合格率100%。

③时效指标：项目完工及时率100%。

④成本指标：每公里补助20万元。

2.效益指标完成情况分析。

①项目的经济性。项目属于基础设施类项目，没有经济效益，但有社会效益、生态效益。

②项目的效率性。改善道路通行条件、改善人居环境，方便群众出行。

③项目的可持续性。工程设计使用年限达30年。

3.满意度指标完成情况分析。

项目受益群体满意度达100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。