为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于预算绩效管理的有关规定及财政部门的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2021年度部门整体支出预算绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等情况

1.部门主要职责职能

①贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划；

②指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作；

③负责指导、监督管理全区法律援助工作；

④指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作；

⑤指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作；

⑥负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作；

⑦管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作；

⑧指导、协调司法行政系统信息化建设；

⑨负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作；

⑩承办区政府交办的其他事项。

2.组织架构及人员情况

职能科室11个（人事教育科，合法性审查科，行政执法协调监督科，行政复议与应诉科，律师工作科，普法与依法治理科，社区矫正管理科，人民参与与促进法治科，法律援助科，区委依法治区办秘书科，办公室）。

2021年末编制16人，实有25人。另聘用人员9人，政府购买服务的社区矫正工作者10人，离退休人员18人，遗属3人。

3.资产情况

2021年期末固定资产原值363.94万元，本部门执法执勤车3辆。

（二）履职总体目标、工作任务。

1.广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治区。组织全区农村法制宣传月、青少年法制宣传周、“12·4”全国法制宣传日等大型宣传活动。

2.加强对全区人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷，组织全市基层司法行政骨干培训。

3.提高教育矫正工作质量,组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理，组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。

 4.不断扩大法律援助的覆盖面，全区法律援助办案数不低于886件，援助案件律师办案补贴按时发放，开展法律援助宣传活动。

5.提升行政决策、制度建设、化解社会矛盾纠纷的法治化水平，加强法治政府组织建设。

（三）年度整体支出绩效目标

1.产出目标：办理法律援助案件886件，列管社区矫正对象330人，受理纠纷数2000件，法治广场宣传10次；全区法治骨干培训100%，社区矫正对象帮扶15%；资金到位、经费支出及时；经费使用符合制度规定，总额控制在预算内。

2.效益目标：社会效益目标：为促进全市经济平稳较快发展，维护社会公平正义，确保社会和谐稳定，营造良好的法治环境；可持续影响目标：推动全区法治建设水平提升。

3.满意度目标：服务对象对司法行政各项业务工作的满意率100%。

（四）预算绩效管理开展情况。

年初按财政要求认真编制了部门预算，组织各业务科室对财政专项资金安排的项目预算编制了项目绩效目标，设置了年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标等。期中结合监控预算执行情况实施期中预算绩效自评。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度纳入部门预算的项目开展项目支出绩效自评，共6个项目，涉及资金255.60万元，占项目预算总额的 100%，从评价情况看，项目资金专款专用，保障了各类项目的顺利实施，达到了预期的绩效目标。组织对法律援助项目支出部门评价，涉及资金98万元，从评价情况看，项目实施达到了预期绩效目标。组织开展2021年度部门整体支出绩效评价。

（五）当年预算及执行情况。

 1.2021年度,预算收入1156.80万元，为一般公共预算财政拨款收入。预算支出935.71万元，其中：基本支出714.08万元，主要包括人员经费和公用经费；项目支出221.63万元。结转下年221.09万元，其中：基本支出163.60万元，项目支出57.49万元。

2.2021年度“三公”经费预算12.92万元，实际支出6.35万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，实际支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算7.50万元，实际支出3.94万元；公务接待费支出预算5.42万元, 实际支出2.41万元。

   二、部门整体支出绩效实现情况

 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）数量指标。

2021年度扎实推进依法治区工作，开展各类合法性审查120件，牵头开展区级行政规范性文件清理29件，受理办理行政复议、行政诉讼、检察监督等案件107件。组织全区机关干部参加“机关集中学法月”法律知识考试，开展学民法典等学习、宣传活动，培育“法律明白人”7912名。

承担法律援助民生工程任务886件，实际受理929件。排查、管控、安置帮教社区矫正对象、刑满释放人员重点人群，接受社区矫正对象348名,开展社区影响调查评估325件。全区乡镇（街道）、村（社区）建有调委会，专、兼职调解人员1460人，受理矛盾纠纷2746件。深入民营企业开展“法治体检”活动，助推我区法治化营商环境建设。

（2）质量指标。

全区法治骨干培训率100%，社区矫正对象帮扶率15%，社区矫正对象月度考核合格率99%，解除社区矫正对象296名，全区社区矫正工作总体安全稳定。

完成法律援助民生工程任务，法律援助办结案件，无一起投诉，全面维护了受援人合法权益。

完成省“七五”普法终期验收社会公众意识第三方评估。

（3）时效指标。

部门年初预算收入660.25万元，决算收入1156.80万元，到位100%，其中：中央转移支付277.00万元。资金使用935.70万元，资金使用率80.89%，结转221.09万元。

（4）成本指标。支出严格按标准执行，在保障业务工作需要情况下控制在预算指标内。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）社会效益。推动依法治理工作目标精准化、措施项目化、考核体系化、指导专业化，深入开展法治宣传教育工作，为促进全市经济平稳较快发展，维护社会公平正义，确保社会和谐稳定，营造良好的法治环境。

（2）可持续影响。通过实施法律援助制度，使困难群众能够依法维权，实现合法权益。在法治建设上，通过持续的学法、守法、用法，推动全区法治建设水平提升。

（三）社会满意度及可持续性影响

服务对象对司法行政各项工作满意度较高。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.存在的主要问题是项目编制人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。绩效目标评价的一些指标与实际情况存在差异，不能准确反映各单位年度绩效情况。

2.上级转移支付未及时设置绩效目标。

（二）改进的方向和具体措施

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。及时设置调整绩效目标，加快转移支付资金使用进度，提高预算资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价报告和自评结果拟内部公开，作为2022年改进和提高资金使用效率的依据，进一步提高财政预算资金管理和使用水平。

                                  宣州区司法局

                                 2022年5月12日