目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区人民法院2020年财政拨款收支总表

2.宣州区人民法院2020年一般公共预算支出表

3.宣州区人民法院2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区人民法院2020年政府性基金预算支出表

5.宣州区人民法院2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区人民法院2020年收支总表

7.宣州区人民法院2020年收入总表

8.宣州区人民法院2020年支出总表

9.宣州区人民法院2020年政府采购支出表

10.宣州区人民法院2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣城市宣州区人民法院是国家审判机关，对宣州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。 其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2020年度部门预算仅包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2020年度主要工作任务

2020年宣州区人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和中央、省市区委各项决策部署，围绕大局履职尽责，切实维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会主义公平正义、保障人民安居。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区人民法院2020年财政拨款收支预算为6271.98万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款安排6271.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6271.98万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出5805.53万元，占92.56% ；社会保障和就业支出182.79万元，占2.91%；卫生健康支出100.82万元，占1.61%；住房保障支出182.84万元，占2.92%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区人民法院2020年一般公共预算拨款6271.98万元，比2019年预算拨款5306.52万元增加965.46万元，增加18.19%，其中基本支出增加349.16万元，项目支出增加616.30万元。增加的原因主要有：1.新进人员增加，第一批司法雇员完成招录工作，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增加。2.新建审判法庭2020年需付工程款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出5805.53万元，占92.56% ；社会保障和就业支出182.79万元，占2.91%；卫生健康支出100.82万元，占1.61%；住房保障支出182.84万元，占2.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020年预算2208.04万元，比2019年预算增加361.93万元，增长了19.61%。增长的原因主要是案件数量逐年递增，新进人员增加，第一批司法雇员完成招录工作，行政运行成本增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020年预算39.84万元，比2019年预算减少0.36万元，下降了0.90%。下降的原因主要是区财政调整了2020年公用经费预算构成比例，扩大了行政运行中的日常公用经费比重，相应减少了一般行政管理事务等业务经费支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2020年预算1373.37万元，比2019年预算减少277.62万元，下降了16.82%。下降的原因主要是区财政调整了2020年公用经费预算构成比例，扩大了行政运行中的日常公用经费比重，相应减少了案件审判等业务经费支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2020年预算210万元，比2019年预算减少80万元，下降了27.59%。下降的原因主要是区财政调整了2020年公用经费预算构成比例，扩大了行政运行中的日常公用经费比重，相应减少了案件执行等业务经费支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2020年预算1974.28万元，比2019年预算增加974.28万元，增长了97.43%。增长的原因主要是新建审判法庭按照工程进度付款，2020年需付工程款增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算1.67万元，比2019年预算增加（减少）1.67万元，增长100%，增长原因主要是开始施行2014年以后退休人员发放独生子女费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算181.12万元，比2019年预算减少32.76万元，下降15.32%，下降原因主要单位退休老干部去世造成费用减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年度预算100.82万元，比2019年预算增加了7.59万元，增长了8.14%，增长主要原因是新进干警人数增加，2020年相关人员医疗保险缴费支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算139.92万元，比2019年预算增加7.74万元，增长5.86%，增长主要原因是新进干警人数增加，2020年相关人员住房公积金支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算42.92万元，比2019年预算增加2.99万元，增长6.97%，增长主要原因是新进干警人数增加，2020年相关人员提租补贴费用增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区人民法院2020年一般公共预算基本支出2674.49万元，其中：

    工资福利支出2392.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出268.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助支出13.99万元，主要包括：退休费、抚恤金、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算6271.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣州区人民法院2020年收入预算6271.98万元，其中：一般公共预算拨款收入6271.98万元，占100%，比2019年预算拨款5306.52万元增加965.46万元，增加18.19%，增加的原因主要有：1.新进人员增加，第一批司法雇员完成招录工作，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增加。2.新建审判法庭2020年需付工程款增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣州区人民法院2020年支出预算6271.98万元，比2019年预算支出5306.52万元增加965.46万元，增加18.19%，增加的原因主要有：1.新进人员增加，第一批司法雇员完成招录工作，造成工资、津补贴、住房公积金及养老、医疗等社会保障费的增加。2.新建审判法庭2020年需付工程款增加。

其中，基本支出2674.49万元，占42.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3597.49万元，占57.36%，主要用于新建审判大楼支出、案件审判支出、案件执行支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区人民法院无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行维护费用支出情况

   2020年度宣州区人民法院机关运行财政拨款预算为268.38万元，比 2019 年增加131.32万元，增长了95.81%，增长的主要原因是是新招录两批司法雇员人数大幅增加，各项费用增加。

（三）政府采购预算开支情况说明。

宣州区人民法院2020年度政府采购预算为2363.85万元。其中：政府采购货物预算284.20万元 ，政府采购工程预算1974.28万元，政府采购服务105.37万元。另外有部分信息化建设及法院干警服装等由省高院统一采购。

（四）国有资产占有使用情况

    宣州区人民法院共有执法执勤车辆17辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。2020年本院预算安排购置执勤车两辆，购置费为36万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区人民法院14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3597.49万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。