宣州区人民法院
2021年部门预算公开
2021年02月
目 录
第一部分 宣州区人民法院部门概况
1.主要职能
2.机构设置及人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总表
2.2021年一般公共预算支出表
3.2021年一般公共预算基本支出表
4.2021年政府性基金预算支出表
5.2021年国有资本经营预算支出表
6.2021年收支总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9.2021年政府采购支出表
10.2021年政府购买服务支出表
11.2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣州区人民法院部门概况
一、 主要职能
宣城市宣州区人民法院是国家审判机关， 对宣州区人
民代表大会及其常务委员会负责并报告工作， 接受区人
大代表大会及其常务委员会的监督。 其主要职责是：
(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、 中级人
民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、 民
事、 行政等一审案件。
(二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民
检察院抗诉的案件。 受理当事人不服本院发生法律效力
的判决、 裁定并提起申诉的刑事、 行政诉讼案件。
(三)依法行使执行权和司法决定权。
(四)对法律规定、 规章等草案提出意见， 对案件审理
中发现的问题提出司法建议。
(五)指导基层法庭工作。
(六)负责全院的思想政治、 教育培训工作和干部管理
工作。
(七)负责全院财务、 专项投资的计划管理及分配。
(八)负责全院的监察工作。
(九)管理人民法院司法警察工作。
(十)做好本院行政、 后勤事业管理和服务工作。
(十一)宣传法制， 教育公民忠于社会主义祖国， 自觉
遵守宪法、 法律和社会公德。
(十二)积极参与社会治安综合治理。
(十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、 机构设置及人员情况

三、 2021年度主要工作任务
2021年宣州区人民法院工作的总体思路是： 坚持以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 坚决贯彻落
实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和中
央、 省市区委各项决策部署， 围绕大局履职尽责， 切实
维护国家政治安全、 确保社会大局稳定、 促进社会主义
公平正义、 保障人民安居。
部门： 宣州区人民法院
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表一:
宣州区人民法院2021年财政拨款收支总表

宣州区人民法院2021年一般公共预算支出表

部门公开表三:
宣州区人民法院2021年一般公共预算基本支出表

单位： 万元
宣州区人民法院2021年政府性基金预算支出表

备注： 宣州区人民法院没有政府性基金预算拨款收入， 也没有政府性基金预算支出， 故本表无数据。
宣州区人民法院2021年国有资本经营预算支出表

宣州区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据。
部门： 宣州区人民法院
部门公开表六:
宣州区人民法院2021年收支总表

部门： 宣州区人民法院
部门公开表七:
宣州区人民法院2021年收入预算总表

部门： 宣州区人民法院
部门公开表八:
宣州区人民法院2021年支出预算总表

部门： 宣州区人民法院
部门公开表九:
宣州区人民法院2021年政府采购支出表

宣州区人民法院2021年政府购买服务支出表

宣州区人民法院预算未安排政府购买服务项目预算， 故本表无数据。
部门： 宣州区人民法院
部门公开表十一:
宣州区人民法院2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区人民法院2021年财政拨款收支预算5622.21万
元。 收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入
5622.21万元； 按资金年度分为： 当年财政拨款收入
5622.21万元， 无上年结转。 支出按功能分类分为： 公共
安全支出5147.7万元， 占91.56%； 社会保障和就业支出
183.1万元， 占3.26%； 卫生健康支出107.91万元， 占
1.92%； 住房保障支出183.5万元， 占3.26%。
二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
宣州区人民法院2021年一般公共预算拨款5622.21万
元， 比2020年预算拨款减少649.77万元， 下降
10.36%， 主要原因： 1.人员进出变动及退休老干部去世
， 造成工资、 津补贴等费用的减少。 2.审判大楼基本完
工， 本年度支付工程款、 内装装饰及信息化建设开支减
少。
(二)一般公共预算拨款结构情况
公共安全支出5147.7万元， 占91.56%； 社会保障和就
业支出183.1万元， 占3.26%； 卫生健康支出107.91万元
， 占1.92%； 住房保障支出183.5万元， 占3.26%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
2021年预算2631.01万元， 比2020年预算增加422.97万元
， 增长19.16%， 增长原因主要是案件数量逐年递增， 新
进人员增加， 司法雇员完成招录工作， 行政运行成本增
加。
2021年预算1202.2万元， 比2020年预算减少171.17万元
， 下降12.46%， 下降原因主要是调整了2021年公用经费
预算构成比例， 扩大了行政运行中的日常公用经费比重
， 相应减少了案件审判等业务经费支出。
2021年预算210万元， 比2020年预算增加0万元， 增长
0%， 原因主要是在保障机关经费合理运行的同时优化调
整经费构成比例， 该项经费保持不变。
2021年预算1104.49万元， 比2020年预算减少869.79万
元， 下降44.06%， 下降原因主要是审判大楼基本完工
， 本年度支付工程款、 内装装饰及信息化建设开支减少
。
2021年预算1.76万元， 比
2020年预算增加0.09万元， 增长5.39%， 增长原因主要是
退休人员增加， 开始施行2014年以后退休人员发放独生
子女费。
2021年预算181.34万元， 比2020年预算增加0.22万元
， 增长0.12%， 增长原因主要是单位退休老干部增加造成
费用增加。
2021年预算107.91万元， 比2020年预算
增加7.09万元， 增长7.03%， 增长原因主要是新进干警人
数增加， 2021年相关人员医疗保险缴费支出增加。
2021年预算140.08万元， 比2020年预算增加
0.16万元， 增长0.11%， 增长原因主要是新进干警人数增
加， 2021年相关人员住房公积金支出增加。
2021年预算43.42万元， 比2020年预算增加0.50万
元， 增长1.16%， 增长原因主要是新进干警人数增加
， 2021年相关人员提租补贴费用增加。
三、 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
宣州区人民法院2021年一般公共预算基本支出
2987.84万元。 其中：
工资福利支出2620.67万元， 主要包括基本工资、 津
贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险
缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、
住房公积金、 其他工资福利支出。
商品和服务支出353.68万元， 主要包括办公费、 印刷
费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 租赁费、 会议
费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用
车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助13.49万元， 主要包括退休费、
生活补助。
四、 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
宣州区人民法院2021年没有政府性基金预算拨款收入
， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区人民法院2021年没有国有资本经营预算拨款收
入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、 关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则， 宣州区人民法院所有收入和支
出均纳入部门预算管理。 宣州区人民法院2021年收支总
预算5622.21万元， 收入全部是一般公共预算拨款收入
， 支出包括： 公共安全支出、 社会保障和就业支出、 卫
生健康支出、 住房保障支出。
七、 关于2021年收入预算情况说明
宣州区人民法院2021年收入预算5622.21万元， 收入
全部为一般公共预算拨款收入5622.21万元， 占
100.00%， 比2020年预算减少649.77万元， 下降
10.36%， 下降原因主要是1.人员进出变动及退休老干部
去世， 造成工资、 津补贴等费用的减少。 2.审判大楼基
本完工， 本年度支付工程款、 内装装饰及信息化建设开
支减少。
八、 关于2021年支出预算情况说明
宣州区人民法院2021年支出预算5622.21万元， 比
2020年预算减少649.77万元， 下降10.36%， 下降原因主
要是1.人员进出变动及退休老干部去世， 造成工资、 津
补贴等费用的减少。 2.审判大楼基本完工， 本年度支付
工程款、 内装装饰及信息化建设开支减少。 其中， 基本
支出2987.84万元， 占53.14%， 主要用于保障机构日常运
转、 完成日常工作任务等； 项目支出2634.37万元， 占
46.86%， 主要用于新建审判大楼支出、 案件审判支出、
案件执行支出。
九、 其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
宣州区人民法院未收到财政批复绩效目标的项目。
(二)机关运行经费
宣州区人民法院2021年机关运行经费财政拨款预算
353.68万元， 比2020年增加85.30万元， 增长31.78%， 增
长主要原因是新招录两批司法雇员人数大幅增加， 各项
费用增加。
(三)政府采购情况
宣州区人民法院2021年各单位政府采购预算总额
1184万元。 其中： 政府采购货物预算80万元， 政府采购
工程预算1104万元， 政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
宣州区人民法院共有车辆17辆， 其中： 执法执勤用车
17辆， 单位价值50万元以上的通用设备0台(套)， 单位
价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置公务用车2辆， 购置费36万
元， 其中： 执法执勤用车2辆， 安排购置单位价值50万元
以上的通用设备0台(套)， 购置费0万元； 安排购置单
位价值100万元以上专用设备0台(套)， 购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
宣州区人民法院2021年项目支出按规定设置支出绩效
目标， 实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
指市财政当年拨付的资金， 主要
包括一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入
、 国有资本经营预算拨款收入。
指按照非税收入管理相
关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。
指除了财政拨款收入、 财政专户管理
非税收入等以外的收入。
指以前年度安排、 结转到本年仍按原
用途继续使用的资金。
指以前年度预算安排、 因客观条件发
生变化无法按原计划实施， 需以后年度按原用途继续使
用的资金。
指为保障机构正常运转、 完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
纳入财政预决算管理的“三公
” 经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费
、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外
城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支
出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出
(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保
险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费是指各部门的公用
经费， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、
福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办
公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费
、 公务用车运行维护费以及其他费用。