宣州区人民法院
2020年度部门决算
2021年08月
目 录
第一部分 宣州区人民法院部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区人民法院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣州区人民法院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣州区人民法院部门概况
一、部门职责
宣州区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会
及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会
及其常务委员会的监督。其主要职责是：
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人
民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民
事、行政等一审案件。
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民
检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力
的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（三）依法行使执行权和司法决定权。
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理
中发现的问题提出司法建议。
（五）指导基层法庭工作。
（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理
工作。
（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（八）负责全院的监察工作。
（九）管理人民法院司法警察工作。
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉
遵守宪法、法律和社会公德。
（十二）积极参与社会治安综合治理。
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置

宣州区人民法院2020年度部门决算仅包括单位本级决

算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣州区人民法院2020年度部门决
算表
部门公开表一:
宣州区人民法院收入支出决算总表

部门：宣州区人民法院 单位：万元

部门公开表二:
宣州区人民法院收入决算表

部门：宣州区人民法院 单位：万元

部门公开表三:
宣州区人民法院支出决算表

部门：宣州区人民法院 单位：万元

部门公开表四:
宣州区人民法院财政拨款收入支出决算总表

部门：宣州区人民法院 单位：万元

部门公开表五:
宣州区人民法院一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣州区人民法院 单位：万元

部门公开表六:
宣州区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣州区人民法院 单位：万元

部门公开表七:
宣州区人民法院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣州区人民法院 单位：万元

宣州区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门公开表八:
宣州区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣州区人民法院 单位：万元

宣州区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州区人民法院部门决算情况说
明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4565.55万元（含使用非财政拨款
结转结余和年初结转结余）、支出总计4565.55万元（含
结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总
计各减少501.78万元，下降9.9%，主要原因：一是
2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是2019年
补发了2017年一次性奖励，致使2019年工资福利支出比
正常年度较大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4565.55万元，其中：财政拨款收
入4565.55万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占
0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占
0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入
0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4565.55万元，其中：基本支出
3779.56万元，占82.78%；项目支出785.99万元，占
17.22%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4565.55万元（含年初财
政拨款结转结余），支出总计4565.55万元（含年末财政
拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总
计各减少501.78万元，下降9.9%，主要原因：一是
2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是2019年
补发了2017年一次性奖励，致使2019年工资福利支出比
正常年度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4565.55万元
，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算
财政拨款支出减少501.78万元，下降9.9%。主要原因一
是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是
2019年补发了2017年一次性奖励，致使2019年工资福利
支出比正常年度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4565.55万元
，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出占
88.88%；社会保障和就业支出（类）支出占4.95%；卫生
健康支出（类）支出占2.21%；住房保障支出（类）支出
占3.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
6271.98万元，支出决算为4565.55万元，完成年初预算
的72.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是2020年
受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是新建审判法庭
项目审计未完成，预计于2020年支付的款项未能支付。
其中：基本支出3779.56万元，占82.78%；项目支出
785.99万元，占17.22%。其中:基本支出3779.56万元
，占82.78%；项目支出785.99万元，占17.22%。具体情
况如下：
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项） 。
年初预算为2208.04万元，支出决算为2071.58万元，完
成年初预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因是
2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务
（项） 。年初预算为39.84万元，支出决算为28.29万元
，完成年初预算的71.01%，决算数小于预算数的主要原
因是一是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二
是2020年人员减少。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项） 。
年初预算为1373.37万元，支出决算为659.79万元，完成
年初预算的48.04%，决算数小于预算数的主要原因是
2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出。
4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项） 。
年初预算为210万元，支出决算为140万元，完成年初预
算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受
新冠疫情影响，压缩了各项支出。
5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项
） 。年初预算为372.00万元，支出决算为372万元，完成
年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严
格把控经费使用，将支出控制在预算内。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项） 。年初预算为1.67万元
，支出决算为25.23万元，完成年初预算的1510.78%，决
算数大于预算数的主要原因是区级追加退休人员一次性
奖励。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年
初预算为181.12万元，支出决算为181.12万元，完成年
初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格
把控经费使用，将支出控制在预算内。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项） 。年初预算为0万元，支出决算为19.71万元，完
成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是
2020年发放一名退休干部抚恤金，而年初做预算时没有
安排。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项） 。年初预算为100.82万元，支出决算为
100.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算
数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算
内。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项） 。年初预算为139.92万元，支出决算为
139.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算
数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算
内。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补
贴（项） 。年初预算为42.92万元，支出决算为41.1万元
，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原
因是人员变动导致的正常误差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3779.56万元，其中：人
员经费2403.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费
、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、
生活补助；公用经费1375.62万元，主要包括：办公费、
印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置
、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维
修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
公务用车购置、被装购置费、劳务费、委托业务费、工
会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商
品和服务支出 。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政
府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣州区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宣州区人民法院机关运行经费支出
1293.10万元，比2019年增加311.80万元，增长
31.77%，主要原因是案件数增加，各项成本增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，宣州区人民法院政府采购支出总额
1102.16万元，其中：政府采购货物支出82.51万元、政
府采购工程支出785.99万元、政府采购服务支出
233.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购
支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元
，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宣州区人民法院共有车辆17辆
，其中：执法执勤用车17辆，单价50万元以上的通用设
备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入
部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目
，涉及资金811.99万元，占项目预算总额的100%。从评
价情况看，宣州区人民法院整体支出符合单位职责和相
关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工

作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较

好的社会效益，并获得了较好的社会满意度。
组织对“法院“五室”文化建设”等1个项目开展了
部门评价，共涉及资金26万元。以上项目委托第三方机
构开展绩效评价。从评价情况看，文化五室建设丰富了
法院文化载体, 提升了法院文化品位,将我院文化建设过
推上了新的高度，并对法院审判和执行等各项工作产生
了强有力的推动作用。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结
果显示，宣州区人民法院整体支出符合单位职责和相关
管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作
任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好
的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总
体绩效评价为良。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
宣州区人民法院在2020年度部门决算中反映2个项目
绩效自评结果。
法院“五室”文化建设项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算
数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目
绩效目标完成情况：根据省高院关于文化“五室”建设
要求，高标准高品们打造我院文化“五室”建设的品牌
。发现的主要问题及原因：该项目已完成，使我单位员
工及干警文化品位得到大幅度提升。项目完成进度
100%。下一步改进措施：无。

新建审判法庭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目绩效自评得分为80分。全年预算数为
1974.28万元，执行数为785.99万元，完成预算的40%。
项目绩效目标完成情况：审判法庭已基本完工，诉讼环
境得到改善。发现的主要问题及原因：由于工程审计原
因未能在预算内完成项目支付。下一步改进措施：积极
开展审计工作，提高项目绩效完成率。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值
╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明
：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2020年度法院“五室”文化建设项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
为进一步加强法院文化建设，落实全省法院文化建设
推进会精神，以“荣誉室、陈列室、廉政室、图书室、
健身室”五室建设，营造文化氛围，提升文化品位，打
造法院文化软实力。
法院“五室”文化建设项目于2020年1月1日立项，项目
预算资金为26万元。截止至2020年12月31日，该项目实
际支出为26万元。
（二）项目绩效目标。
根据省高院关于文化“五室”建设要求，高标准高品
们打造我院文化“五室”建设的品牌。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
文化五室的建设营造出浓厚的创先争优氛围，对于促进
办案质量提高和提高干警业务素质和司法能力，产生了
强有力的促进作用。
2.绩效评价对象和范围
对2020年度在法院“五室”文化建设项目支出范围内的
相关的支出。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评
价标准等。
1.绩效评价原则
整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评
价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效
评价工作。
2.绩效评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件
精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系
，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标
（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、
效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标
等，具体详见项目绩效评分表。
3.绩效评价方法
本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比
，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法
。经过绩效评价小组综合评价，得出评价结果。
4.绩效评价标准
以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及行业
相关文件规定和要求作为评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备工作
我院领导高度重视，加强组织领导，收集整理资料。评
价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种
资料。
2.组织实施。
以院长领导下组成的绩效评价小组，认真对2020年度
法院“五室”文化建设支出开展自评工作。
3.分析评价。
我院2020年度法院“五室”文化建设项目，按年初计划
实施，绩效指标相一致。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
2020年，我院严格按照项目专项资金使用范围，没有存
在挪用或超标准开支的情况，严格按照要求进行资金分
配支出。按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，更
准确反映项目财政性资金的投入产出效果，促进我院从
提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金
管理行为，提高财政资金使用效益。
（二）评价结论
依照评价指标、评价标准与绩效目标对案件审判项目支
出进行复批，复批结果为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
文化五室建设丰富了法院文化载体, 提升了法院文化
品位,将我院文化建设过推上了新的高度，并对法院审判
和执行等各项工作产生了强有力的推动作用。按照往年
贯例，依据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实
施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）文
件精神，申报项目绩效目标，提交《宣州区人民法院预
算绩效目标申报表》，经相关部门审核立项，由区财政
下达预算批复文件，项目立项规范，依据充分。
（二）项目过程情况。
1.管理制度健全
我院建立了《宣州区人民法院财务管理制度》、《宣州
区人民法院预算管理暂行办法》、《宣州区人民法院关
于进一步规范公务接待工作的实施办法》、《宣州区人
民法院政府采购管理办法》、《宣州区人民法院固定资
产管理暂行规定》、《宣州区人民法院基建项目管理暂
行办法》、《宣州区人民法院经济合同管理制度》等管
理制度，《宣州区人民法院案件质量评查办法》、《宣
州区人民法院关于开展审务督察工作的暂行办法》等相
关业务管理制度，为项目的有效实施提供了制度保障。
在具体操作上，坚持经费预算科学化、精细化，执行控
制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，所有相
关管理制度都得到了有效执行，
2.财务监控有效性：采取了相应的财务监控措施，如
：每月统计制作经费开支报表，对各项经费的使用情况
进行分析，并及时将项目经费使用情况反馈至相关项目
实施部门，督促其尽快整改落实；按照财政绩效管理的
要求，对项目支出运行情况进行了绩效监控评价，详细
梳理分析相关数据情况。
（三）项目产出情况。
2020年该项目年初预算金额为26万元，2020年该项目
决算金额为26万元，支出总额控制在预算总额之内，预
算执行率为100%。
（四）项目效益情况。
1.社会效益指标情况分析
通过项目的实施，对于促进办案质量提高和提高干警业
务素质和司法能力，产生了强有力的促进作用。
2、可持续影响指标情况分析
通过项目的实施，对于推动法院整体工作水平不断提升
，为宣州区建设提供了有力的司法保障和服务。
五、主要经验及做法
建设法院“五室”文化建设项目，一是明确调整完善
指标任务；二是认真执行落实。对项目内容进行了细化
量化，将项目目标层层分解到领导、到部门、到专人
，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工明确，又
相互配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动了案
件审判工作的顺利完成。
六、存在问题及原因分析
该项目已完成，使我单位员工及干警文化品位得到大
幅度提升。项目完成进度100%。
七、有关建议
法院的文化五室建设不是短期的行为，今后将继续加
大工作力度，不断创新载体，完善形式，丰富内容，并
将文化建设与审执工作和队伍建设更紧密地结合起来
，更大地发挥文化对各项工作的引领作用。
八、其他需要说明的问题
无。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财
政预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
三、 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。
四、 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单
位按照有关规定上缴的收入。
五、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级
补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收
入。
七、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度
积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、 年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年
仍按原规定用途继续使用的资金。
九、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的
所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、
事业基金等。
十、 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转
到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的
结余资金。
十一、 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完
成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业
发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公
”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费
、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车
购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过
路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、 机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各
项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费
、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费
、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。