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宣州区人民法院
2022年部门预算公开
2022年02月
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目 录

2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二暗介 S0SS才暗口张算责
1.2022年收支总表
2.2022年收入总表
3.2022年支出总表
4.2022年财政拨款收支总表
5.2022年一般公共预算支出表
6.2022年一般公共预算基本支出表
7.2022年政府性基金预算支出表
8.2022年国有资本经营预算支出表
9.2022年基本支出表
10.2022年项目支出表
11.2022年政府采购支出表
12.2022年政府购买服务支出表
第三暗介 S0SS才暗口张算計K为朋
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年基本支出表的说明
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10.关于2022年项目支出表的说明
11.关于2022年政府采购支出表的说明
12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 宣州区人民法院部门概况
一、 主要职责
宣城市宣州区人民法院是国家审判机关， 对宣州区人
民代表大会及其常务委员会负责并报告工作， 接受区人
大代表大会及其常务委员会的监督。 其主要职责是：
(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、 中级人
民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、 民
事、 行政等一审案件。
(二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民
检察院抗诉的案件。 受理当事人不服本院发生法律效力
的判决、 裁定并提起申诉的刑事、 行政诉讼案件。
(三)依法行使执行权和司法决定权。
(四)对法律规定、 规章等草案提出意见， 对案件审理
中发现的问题提出司法建议。
(五)指导基层法庭工作。
(六)负责全院的思想政治、 教育培训工作和干部管理
工作。
(七)负责全院财务、 专项投资的计划管理及分配。
(八)负责全院的监察工作。
(九)管理人民法院司法警察工作。
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(十)做好本院行政、 后勤事业管理和服务工作。
(十一)宣传法制， 教育公民忠于社会主义祖国， 自觉
遵守宪法、 法律和社会公德。
(十二)积极参与社会治安综合治理。
(十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、 部门预算构成

从预算单位构成看， 宣州区人民法院2022年度部门预
算仅包括部门本级预算， 无其他下属单位预算。

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三、 2022年度主要工作任务
2022年宣州区人民法院工作的总体思路是： 坚持以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 坚决贯彻落
实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和中
央、 省市区委各项决策部署， 围绕大局履职尽责， 切实
维护国家政治安全、 确保社会大局稳定、 促进社会主义
公平正义、 保障人民安居。
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部门： 宣州区人民法院
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表一:
宣州区人民法院2022年收支总表

单位： 万元

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部门： 宣州区人民法院
部门公开表二:
宣州区人民法院2022年收入总表

单位： 万元

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部门： 宣州区人民法院
部门公开表三:
宣州区人民法院2022年支出总表

单位： 万元

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部门： 宣州区人民法院
部门公开表四:
宣州区人民法院2022年财政拨款收支总表

单位： 万元

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宣州区人民法院2022年一般公共预算支出表

部门： 宣州区人民法院
部门公开表五:
单位： 万元

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部门公开表六:
宣州区人民法院2022年一般公共预算基本支出表

部门： 宣州区人民法
院

单位： 万元

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宣州区人民法院2022年政府性基金预算支出表

部门： 宣州区人民法院
部门公开表七:
单位： 万元

备注： 宣州区人民法院没有政府性基金预算拨款收入， 也没有政府性基金预算支出， 故本表无数据。
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宣州区人民法院2022年国有资本经营预算支出表

部门： 宣州区人民法院
部门公开表八:
单位： 万元

宣州区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出， 故本表无数据。
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部门： 宣州区人民法院
部门公开表九:
宣州区人民法院2022年基本支出表

单位： 万元

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部门： 宣州区人民法院
部门公开表十:
宣州区人民法院2022年项目支出表

单位： 万元

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部门： 宣州区人民法院
部门公开表十一:
宣州区人民法院2022年政府采购支出表

单位： 万元

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部门： 宣州区人民法院
部门公开表十二:
宣州区人民法院2022年政府购买服务支出表

单位： 万元

单位名称	购买服务项目 名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
合计	130
宣州区人民法院	130
宣州区人民法院	案件审判	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	50
案件审判	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	80

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第三部分 2022年部门预算情况说明
一、 关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则， 宣州区人民法院所有收入和支
出均纳入部门预算管理。 宣州区人民法院2022年收支总
预算5041.34万元(不含提前下达， 下同)， 收入全部是
一般公共预算收入， 支出包括： 公共安全支出、 社会保
障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。
二、 关于2022年收入总表的说明
宣州区人民法院2022年收入预算5041.34万元， 收入
全部为一般公共预算拨款收入5041.34万元， 占
100.00%， 比2021年预算减少580.87万元， 下降
10.33%， 下降原因主要是1、 人员进出及退休变动， 人员
费用减少； 2、 审判法庭建设进入尾声， “两庭建设” 支
出减少。
三、 关于2022年支出总表的说明
宣州区人民法院2022年支出预算5041.34万元， 比
2021年预算减少580.87万元， 下降10.33%， 下降原因主
要是1、 人员进出及退休变动， 人员费用减少； 2、 审判
法庭建设进入尾声， “两庭建设” 支出减少。 其中， 基
本支出1935.94万元， 占38.40%， 主要用于行政运行费用
， 养老保险、 医疗、 住房保障支出等。 项目支出
3105.4万元， 占61.60%， 主要用于案件审判、 案件执行
中的业务经费支出及“两庭” 建设费用。
四、 关于2022年财政拨款收支总表的说明
宣州区人民法院2022年财政拨款收支预算5041.34万
元。 收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入
5041.34万元； 按资金年度分为： 本年财政拨款收入
5041.34万元， 无上年结转。 支出按功能分类分为： 公共
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安全支出4491.34万元， 占89.09%； 社会保障和就业支出
255.51万元， 占5.07%； 卫生健康支出113.33万元， 占
2.25%； 住房保障支出181.16万元， 占3.59%。 与2021年
预算相比， 收、 支总计各减少580.87万元， 下降
10.33%。 主要原因： 1、 人员进出及退休变动， 人员费用
减少； 2、 审判法庭建设进入尾声， “两庭建设” 支出减
少。
五、 关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宣州区人民法院2022年一般公共预算支出5041.34万
元， 比2021年预算减少580.87万元， 下降10.33%， 主要
原因： 1、 人员进出及退休变动， 人员费用减少； 2、 审
判法庭建设进入尾声， “两庭” 建设支出减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出4491.34万元， 占89.09%； 社会保障和
就业支出255.51万元， 占5.07%； 卫生健康支出113.33万
元， 占2.25%； 住房保障支出181.16万元， 占3.59%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
2022年预算1385.94万元， 比2021年预算减少1245.07万
元， 下降47.32%， 下降原因主要是调整了2022年公用经
费预算构成比例， 扩大了行政运行中的日常公用经费比
重， 相应减少了一般行政管理事务等业务经费支出。
2022年预算2064.2万元， 比2021年预算增加862.00万元
， 增长71.70%， 增长原因主要是调整了2022年公用经费
预算构成比例， 增大了案件审判中的业务经费支出。
2022年预算110万元， 比2021年预算减少100万元， 下降
47.62%， 下降原因主要是调整了2022年公用经费预算构
成比例， 扩大了行政运行中的日常公用经费比重， 相应
减少了案件执行等业务经费支出。
2022年预算931.2万元， 比2021年预算减少173.29万元
， 下降15.69%， 下降原因主要是审判大楼基本完工， 本
年度支付工程款、 内装装饰及信息化建设开支减少。
2022年预算0.22万元， 比
2021年预算减少1.54万元， 下降87.5%， 下降原因主要是
退休老干部去世， 造成费用的减少。
2022年预算255.29万元， 比2021年预算增加73.95万元
， 增长40.78%， 增长原因主要是新进干警人数增加
， 2022年相关人员基本养老保险缴费支出增加。
2022年预算113.33万元， 比2021年预算
增加5.42万元， 增长5.02%， 增长原因主要是新进干警人
数增加， 2022年相关人员医疗保险缴费支出增加。
2022年预算138.25万元， 比2021年预算减少
1.83万元， 下降1.31%， 下降原因主要是人员进出及退休
变动， 2022年相关人员住房公积金减少。
2022年预算42.91万元， 比2021年预算减少0.51万
元， 下降1.17%， 下降原因主要是人员进出及退休变动
， 2022年相关人员提租补贴支出减少。
六、 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
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宣州区人民法院2022年一般公共预算基本支出
1935.94万元。
工资福利支出1658.94万元， 主要包括职工基本医疗
保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 住房公积金。
商品和服务支出250.03万元， 主要包括水费、 电费、
邮电费、 租赁费、 公务接待费、 公务用车运行维护费、
其他交通费用。
对个人和家庭的补助26.97万元， 主要包括。
资本性支出15.2万元， 主要包括办公设备购置、 办公
设备购置。
七、 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
宣州区人民法院2022年没有政府性基金预算拨款收入
， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宣州区人民法院2022年没有国有资本经营预算拨款收
入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 关于2022年基本支出表的说明
宣州区人民法院2022年预算共安排基本支出
1935.94万元， 比2021年预算减少1051.9万元， 下降
35.21%， 下降原因主要是进一步优化预算经费构成， 对
经费比例进行调整， 基本支出只用于保障机构日常运转
、 完成日常工作任务。
十、 关于2022年项目支出表的说明
宣州区人民法院2022年预算共安排项目支出3105.4万
元， 比2021年预算增加471.03万元， 增长17.88%， 增长
原因主要是进一步优化预算经费构成， 对经费比例进行
调整。 主要包括： 本年财政拨款安排 3105.4万元(其中
， 一般公共预算拨款安排3105.4万元， 政府性基金预算
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拨款安排0万元， 国有资本经营预算拨款安排0万元 )
， 财政拨款结转结余安排0万元(其中， 一般公共预算
拨款安排0万元， 政府性基金预算拨款安排0万元， 国有
资本经营预算拨款安排0万元)、 财政专户管理资金安排
0万元和其他资金0万元。
十一、 关于2022年政府采购支出表的说明
宣州区人民法院2022年预算安排政府采购支出1156万
元， 比2021年预算减少28万元， 下降2.36%， 下降原因主
要是审判法庭建设进入尾声， “两庭” 建设类采购费用
减少。
十二、 关于2022年政府购买服务支出表的说明
宣州区人民法院2022年预算安排政府购买服务支出
130万元， 比2021年预算增加130.00万元， 增长
100.00%， 增长原因主要是严格按照相关规定对购买服务
内容进行筛选， 合理划分填报服务内容， 造成费用增加
。
十三、 其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
本部门没有需要公开绩效目标的项目， 因此无相关内
容。
(二)机关运行经费。
宣州区人民法院2022年机关运行经费财政拨款预算
250.03万元， 比2021年预算(去年预算数353.68万元 )
减少103.65万元， 下降29.31%， 下降主要原因是进一
步优化预算经费构成， 对经费比例进行调整， 合理划分
行政运行中的用于保障机构日常运转的费用， 造成费用
减少。
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(三)政府采购情况。
宣州区人民法院2022年政府采购预算1156万元。 其中
： 政府采购货物预算94.8万元， 政府采购工程预算
931.2万元， 政府采购服务预算130万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日， 宣州区人民法院固定资产总金
额(原值)3458.23万元， 较上年增加16.00万元， 其中
， 土地、 房屋及构筑物915.38万元、 通用设备2044.71万
元、 专用设备50.42万元、 其他资产447.72万元。
单位车改后保留车辆17辆， 其中， 执法执勤用车17辆
。
单位价值50万元以上的通用设备有6台(套)， 单位
价值100万元以上的专用设备有0台(套)。
2022年部门预算安排购置车辆2辆， 购置费36万元。
其中， 执法执勤用车2辆。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用
设备0台(套)， 购置费0万元； 安排购置单位价值100万
元以上专用设备0台(套)， 购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年， 宣州区人民法院有9个项目实行了绩效目标
管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款3105.4万元、 政
府性基金预算当年财政拨款0.00万元、 国有资本经营预
算当年财政拨款0.00万元、 财政专户管理资金当年安排
0万元和其他资金0万元。
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第四部分 名词解释
指部门或单位从同级财政部门取
得的财政预算资金。
指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
指按照非税收入管理相关规
定， 纳入财政专户管理的教育收费等。
指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
。
本单位所属下级单位上缴给
本单位的全部收入。
指以前年度安排、 结转到本年仍按原
用途继续使用的资金。
指以前年度预算安排、 因客观条件发
生变化无法按原计划实施， 需以后年度按原用途继续使
用的资金。
指为保障机构正常运转、 完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
指在除基本支出之外的支出， 主要用
于完成特定的工作任务和事业发展目标。
为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项
资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、
福利费、 日常维修费、 一般设备购置费、 办公用房水电
费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车
运行维护费以及其他费用。