宣城市宣州区审计局

2021年部门预算公开

2021年02月

目     录

第一部分 宣城市宣州区审计局部门概况

1.主要职能

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宣城市宣州区审计局2021年财政拨款收支总表

2.宣城市宣州区审计局2021年一般公共预算支出表

3.宣城市宣州区审计局2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市宣州区审计局2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市宣州区审计局2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市宣州区审计局2021年收支总表

7.宣城市宣州区审计局2021年收入预算总表

8.宣城市宣州区审计局2021年支出预算总表

9.宣城市宣州区审计局2021年政府采购支出表

10.宣城市宣州区审计局2021年政府购买服务支出表

11.宣城市宣州区审计局2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区审计局部门概况

一、主要职能

(一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，起草审计相关政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三)向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受区政府委托，向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。向市审计局报告和向区直有关部门、乡镇街道通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况。区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡镇政府(街道办事处)预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区本级财政转移支付资金。使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区本级政府投资或以区本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区本级重大公共工程的资金管理和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有企业和地方金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。区政府部门、乡镇政府(街道办事处)管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。

(六)组织实施对国家财经法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理与被审单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。承担重大项目稽查职责，承担预算执行情况和其他财政收支情况监督检查，国有企业监事会等相关职责。

二、2021年度主要工作任务

2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、全国审计工作会议精神和中央、省、市、区委审计委员会会议精神,围绕打好“三大攻坚战”，进一步突出审计重点，加大审计力度，大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，更加有效地发挥审计在国家治理体系中的重要作用。

(一)加强对重大政策措施落实情况的监督。深入分析问题产生的原因，研究提出解决问题的对策，提出具体可行的整改意见，促进政策落地生根和不断完善。

(二)继续深化财政审计。

(三)加强民生工程和扶贫资金审计，推动惠民政策落实到位。

(四)加强经济责任审计，促进领导干部履职尽责。

(五)加大政府重大投资项目跟踪审计。

(六)继续推进自然资源资产审计。

(七)加大对重大违法违纪问题的揭露和查处力度。加强与纪监委和有关职能部门的协作配合。注重源头反腐，注重从体制机制制度层面分析原因、提出建议，推动建立完善不敢贪、不能贪的反腐机制。

(八)加强对内部审计工作的指导，推动内部审计健康发展。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一:
宣城市宣州区审计局2021年财政拨款收支总表
部门：宣城市宣州区审计局					单位:万元
收            入		支             出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	658.75	一、一般公共服务支出	592.93	592.93
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	25.85	25.85
		九、卫生健康支出	14.3	14.3
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.67	25.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	658.75	本年支出小计	658.75	658.75
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	658.75	支出总计	658.75	658.75

部门公开表二:
宣城市宣州区审计局2021年一般公共预算支出表
部门：宣城市宣州区审计局			单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
	合计	658.75	658.75
201	一般公共服务支出	592.93	592.93
20108	审计事务	592.93	592.93
2010801	行政运行（审计事务）	204.93	204.93
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	2	2
2010804	审计业务	375	375
2010806	信息化建设（审计事务）	11	11
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65
210	卫生健康支出	14.3	14.3
21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3
2101101	行政单位医疗	14.3	14.3
221	住房保障支出	25.67	25.67
22102	住房改革支出	25.67	25.67
2210201	住房公积金	19.81	19.81
2210202	提租补贴	5.86	5.86

部门公开表三:
宣城市宣州区审计局2021年一般公共预算基本支出表
部门：宣城市宣州区审计局	单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	270.75
301	301工资福利支出	225.46
30101	基本工资	84.55
30102	津贴补贴	68.68
30103	奖金	7.05
30107	绩效工资	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25
30111	公务员医疗补助缴费	1.05
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	19.81
302	302商品和服务支出	43.52
30201	办公费	15
30207	邮电费	1.3
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	3
30214	租赁费	2
30217	公务接待费	1.2
30228	工会经费	1.92
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	10.68
30299	其他商品和服务支出	7.3
303	303对个人和家庭的补助	1.77
30302	退休费	1.25
30305	生活补助	0.52

部门公开表四:
宣城市宣州区审计局2021年政府性基金预算支出表
部门：宣城市宣州区审计局			单位:万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
宣城市宣州区审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表五:
宣城市宣州区审计局2021年国有资本经营预算支出表
部门：宣城市宣州区审计局			单位:万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
宣城市宣州区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表六:
宣城市宣州区审计局2021年收支总表
部门：宣城市宣州区审计局		单位:万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	658.75	一、一般公共服务支出	592.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	25.85
		九、卫生健康支出	14.3
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	658.75	本年支出小计	658.75
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	658.75	支出总计	658.75

部门公开表七:
宣城市宣州区审计局2021年收入预算总表
部门：宣城市宣州区审计局							单位:万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	658.75	0	658.75	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	592.93	0	592.93	0	0	0	0
20108	审计事务	592.93	0	592.93	0	0	0	0
2010801	行政运行（审计事务）	204.93	0	204.93	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	2	0	2	0	0	0	0
2010804	审计业务	375	0	375	0	0	0	0
2010806	信息化建设（审计事务）	11	0	11	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.85	0	25.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.85	0	25.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.2	0	0.2	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	0	25.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.3	0	14.3	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.3	0	14.3	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.3	0	14.3	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.67	0	25.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.67	0	25.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.81	0	19.81	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.86	0	5.86	0	0	0	0

部门公开表八:
宣城市宣州区审计局2021年支出预算总表
部门：宣城市宣州区审计局			单位:万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	658.75	270.75	388
201	一般公共服务支出	592.93	204.93	388
20108	审计事务	592.93	204.93	388
2010801	行政运行（审计事务）	204.93	204.93	0
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	2	0	2
2010804	审计业务	375	0	375
2010806	信息化建设（审计事务）	11	0	11
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	0
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	0
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	0
210	卫生健康支出	14.3	14.3	0
21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3	0
2101101	行政单位医疗	14.3	14.3	0
221	住房保障支出	25.67	25.67	0
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0
2210202	提租补贴	5.86	5.86	0

部门公开表九:
宣城市宣州区审计局2021年政府采购支出表
部门：宣城市宣州区审计局				单位:万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	356	356	0	0	0
宣城市宣州区审计局	356	356	0	0	0
宣城市宣州区审计局	356	356	0	0	0
委托审计业务费	350	350	0	0	0
货物类	6	6	0	0	0

部门公开表十:
宣城市宣州区审计局2021年政府购买服务支出表
部门：宣城市宣州区审计局						单位:万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
委托审计业务费（固定资产投资费）	集中采购	2021年1-12月	350	350

部门公开表十一:
宣城市宣州区审计局2021年项目支出表
部门：宣城市宣州区审计局									单位:万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	388	388	0	0	0	0	0	0	0
信息化建设项目	宣城市宣州区审计局	11	11	0	0	0	0	0	0	0
委托审计业务费（固定资产投资费）	宣城市宣州区审计局	350	350	0	0	0	0	0	0	0
招商引资	宣城市宣州区审计局	2	2	0	0	0	0	0	0	0
专项审计	宣城市宣州区审计局	25	25	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区审计局2021年财政拨款收支预算658.75万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入658.75万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入658.75万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出592.93万元，占90.01%；社会保障和就业支出25.85万元，占3.92%；卫生健康支出14.3万元，占2.17%；住房保障支出25.67万元，占3.90%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区审计局2021年一般公共预算拨款658.75万元，比2020年预算拨款增加40.80万元，增长6.60%，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出592.93万元，占90.01%；社会保障和就业支出25.85万元，占3.92%；卫生健康支出14.3万元，占2.17%；住房保障支出25.67万元，占3.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（审计事务）（项）2021年预算204.93万元，比2020年预算增加30.74万元，增长17.65%，增长原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（审计事务）（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平，没有变化。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2021年预算375万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平，没有变化。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（审计事务）（项）2021年预算11万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平，没有变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.2万元，比2020年预算增加0.20万元，增长100.00%，增长原因主要是调整增加的项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算25.65万元，比2020年预算增加3.68万元，增长16.75%，增长原因主要是人员增加、基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.3万元，比2020年预算增加2.41万元，增长20.27%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算19.81万元，比2020年预算增加3.00万元，增长17.85%，增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算5.86万元，比2020年预算增加0.77万元，增长15.13%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区审计局2021年一般公共预算基本支出270.75万元。其中：

301工资福利支出225.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

302商品和服务支出43.52万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

303对个人和家庭的补助1.77万元，主要包括退休费、生活补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区审计局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区审计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区审计局2021年收支总预算658.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市宣州区审计局2021年收入预算658.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入658.75万元，占100.00%，比2020年预算增加40.8万元，增长6.60%，增长原因主要是人员变动。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣州区审计局2021年支出预算658.75万元，比2020年预算增加40.8万元，上升6.60%，主要原因：人员变动，经费增加40.8万元。其中，基本支出270.75万元，占41.1%，主要用于保障机构日常运转等；项目支出388万元，占58.9%，主要用于完成日常各项审计工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区审计局未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区审计局2021年机关运行经费财政拨款预算658.75万元，比2020年增加40.8万元，增长6.60%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区审计局2021年各单位政府采购预算总额356万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算350万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区审计局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区审计局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。