2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府概况

一、主要职责二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能

，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定， 构建社会主义和谐社会。 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监

督及增值保值责任

;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技

、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教

、等工作。                                    6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国

家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。           8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无变化。

纳入宣城市宣州区孙埠镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开表一:

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

收入决算表

部门公开表二:

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

支出决算表

部门公开表三:

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门公开表四:

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开表五:

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门公开表六:

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开表七:

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开表八:

部门：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8037万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8037万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少145.34万元，下降1.78%，主要原因：厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8037万元，其中：财政拨款收入

8037万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8037万元，其中：基本支出1301万元，占16.19%；项目支出6736万元，占83.81%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8037万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8037万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少145.34万元，下降1.78%，主要原因：厉行勤俭节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5859万元，占本年支出的72.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.88万元，增长4.44%。主要原因：政府性基金支出

减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5859万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407万元，占6.95%； 社会保障和就业（类）支出155万元，占2.65%；卫生健康

（类）支出65万元，占1.11%；农林水（类）支出5098万元，占87.01%；住房保障（类）支出134万元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

7168.57万元，支出决算为5859万元，完成年初预算的

81.73%。决算数小于预算数的主要原因：2021年实际决算调整部分项目至政府性基金。其中：基本支出1301万元，占22.21%；项目支出4558万元，占77.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。年初预算为5080.17万元，支出决算为407万元，完成年初预算的8.01%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达指标调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

77.3万元，支出决算为148万元，完成年初预算的191.46%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达指标调整。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业 和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达指标调整。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大 于预算数的主要原因是上级下达指标调整。

5.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为254万元，支出决算为5098万元，完成

年初预算的2007.09%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出调整。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为64.6万元，支出决算为134万元，完成 年初预算的207.43%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达指标调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1301万元，其中：人员经费

1190万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、救济费；公用经费111万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费 。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2178万元，本年支出2178万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2178万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区孙埠镇人民政府机关运行经费

支出111万元，比2020年减少54.42万元，下降32.9%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区孙埠镇人民政府政府采购支出总额15.08万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区孙埠镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车  1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金7168.57万元，占项目预算总额的106.42%。从评价情况看，预算绩效管理目标实现全覆盖，绩效目标管理已覆盖一般公共预算、政府性基金预算中所有项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化街道办事处的主体责任和效益意识。

扩大绩效运行监控范围。2021年绩效目标监控范围覆盖了所

有项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理漏洞，纠正执行

偏差。

全面实施绩效自评，继续组织对所有项目开展自评。

大力推进重点绩效评价。建立健全重点绩效评价常态机制，每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作。同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促各部门进行整改，并推动将评价结果应用于预算安排。

加大绩效信息公开力度。将19个重点项目绩效自评结果，提交镇党委讨论，并稳步推动上述绩效信息向社会公开。 2021年，本年度共安排资金7168.57万元，一般预算资金安排7168.57万元。其中：基本支出1135.17万元，项目支出6033.4万元。

组织对“”等个项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府在2021年度部门决算中反映19个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政 预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

孙埠镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

（城乡社区事务）

一、基本情况

（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于城乡社区事务发放工作。该项目主要内容是资金保障孙埠镇城乡社区事务，包括基础设施建设、小城镇建设等。项目涉及范围在孙埠镇辖区。预算安排资金 1500 万元，实际拨付 1500 万元，资金拨付率 100%。

（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是孙埠镇 2021 年度的“城乡社区事务”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分

1

析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

孙埠镇 2021 年度的“城乡社区事务”绩效评价情况及评价结论见附件“1-1”表(项目支出绩效评价部门（财政）评价表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系镇城建办提出初步预算， 经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交镇党委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展宣传相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预 算 1500 万元，全年实际拨付 1500 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。2021 年度我镇扶贫工作开展良好， 获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实

2

开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较 少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

孙埠镇人民政府

3

孙埠镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

（环卫、文明创建、三线四边等支出）

一、基本情况

（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于环 卫、文明创建、三线四边等支出发放工作。该项目主要内容 是主要用于新时代文明实践工作、精神文明建设、爱国卫生 运动、环卫、物业、交通协管等支出。项目涉及范围在孙埠镇辖区。预算安排资金 278.3 万元，实际拨付 278.3 万元， 资金拨付率 100%。

（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保农班车工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是孙埠镇 2021 年度的“环卫、文明创建、三线四边等支出”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价

1

指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

孙埠镇 2021 年度的“环卫、文明创建、三线四边等支出”绩效评价情况及评价结论见附件“1-1”表(项目支出绩效评价部门（财政）评价表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系镇文明办及农清办提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交镇党委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展宣传相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预

算 278.3 万元，全年实际拨付 278.3 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。2021 年度我镇文明创建工作积极活跃，获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目

2

经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较 少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

孙埠镇人民政府

2022 年 5 月 13 日

3

孙埠镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

（环卫服务采购项目）

一、基本情况

（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于环 卫服务采购项目发放工作。该项目主要内容是完成集镇范围的保洁、清运，包括“村村通”、“组组通”所有道路沿线、自然村房前屋后、村前屋边和村旁河边的垃圾等杂物。项目 涉及范围在孙埠镇辖区。预算安排资金 275 万元，实际拨付

275 万元，资金拨付率 100%。

（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是孙埠镇 2021 年度的“环卫服务采购项目”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价

1

指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

孙埠镇 2021 年度的“环卫服务采购项目”绩效评价情况及评价结论见附件“1-1”表(项目支出绩效评价部门（财政）评价表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系镇民生办及文明办提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交镇党委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展宣传相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 275 万元，全年实际拨付 275 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。2021 年度我镇扶贫工作开展良好， 获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目

2

经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较 少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

孙埠镇人民政府

3

孙埠镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

（粮食园区建设补助）

一、基本情况

（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于粮 食园区建设补助发放工作。该项目主要内容包括资金保障孙埠镇粮食园区建设补助，包括工业集中区建设补助资金等。项目涉及范围在孙埠镇辖区。预算安排资金 1700 万元，实际拨付 1700 万元，资金拨付率 100%。

（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是孙埠镇 2021 年度的“粮食园区建设补助”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分

1

析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

孙埠镇 2021 年度的“粮食园区建设补助”绩效评价情况及评价结论见附件“1-1”表(项目支出绩效评价部门（财政）评价表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系镇园区办提出初步预算， 经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交镇党委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展宣传相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预 算 1700 万元，全年实际拨付 1700 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。2021 年度我镇扶贫工作开展良好， 获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实

2

开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较 少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

孙埠镇人民政府

2022 年 5 月 15 日

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孙埠镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

（农田、水利支出）

一、基本情况

（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于农 田、水利支出发放工作。该项目主要内容包括动物防疫、气象、森林防火、治理“一枝黄花”、河长制及防汛抗旱等支 出。项目涉及范围在孙埠镇辖区。预算安排资金 254 万元，实际拨付 254 万元，资金拨付率 100%。

（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是孙埠镇 2021 年度的“农田、水利支出”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分

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析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

孙埠镇 2021 年度的“农田、水利支出”绩效评价情况及评价结论见附件“1-1”表(项目支出绩效评价部门（财政） 评价表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系镇农综站提出初步预算， 经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交镇党委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展宣传相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 254 万元，全年实际拨付 254 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。2021 年度我镇扶贫工作开展良好， 获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实

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开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较 少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

孙埠镇人民政府

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孙埠镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

（社保就业支出）

一、基本情况

（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于社保就业经费发放工作。该项目主要内容资金保障各类就业培训班、社保等工作支出。项目涉及范围在孙埠镇辖区。预算安排资金 120 万元，实际拨付 120 万元，资金拨付率 100%。

（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是孙埠镇 2021 年度的“社保就业经费”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

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（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

孙埠镇 2021 年度的“社保就业经费”绩效评价情况及评价结论见附件“1-1”表(项目支出绩效评价部门（财政）评价表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系镇社保所提出初步预算， 经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交镇党委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展宣传相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 120 万元，全年实际拨付 120 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。2021 年度我镇扶贫工作开展良好， 获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

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