2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年基本支出表

10.2022年项目支出表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年基本支出表的说明

10.关于2022年项目支出表的说明

11.关于2022年政府采购支出表的说明

12.关于2022年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区孙埠镇人民政府单

位概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能

，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。                   1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。                       3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。             4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。   5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技

、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教

、等工作。                                       6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国

家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。           8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区孙埠镇人民政府 2022年度部门预算包括单位本级预算及下属部门预算

，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省市区决策部署，紧扣全面建成小康社会奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，以脱贫攻坚为统领，以乡村振兴为主线，继续打好三大攻坚战，统筹推进疫情防控和经济社会协调发展，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

第二部分 2022年部门预算表

单位公开表一:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表二:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年收入总表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表三:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表四:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表五:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表六:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府

单位：万元

单位公开表七:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表八:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表九:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表十:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

单位公开表十一:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区孙埠镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表十二:

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区孙埠镇人民政府 单位：万元

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区孙埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年收支总预算6714.36万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年收入预算 6714.36万元，其中：

一般公共预算拨款收入2288.36万元，占34.08%，比2021年预算减少4880.21万元，下降68.08%，下降原因主要是调整部门预算来源为土地出让金收入。政府性基金预算拨款收入4426万元，占65.92%，比2021年预算增加4426.00万元，增长100.00%，增长原因主要是调整部门预算来源为土地出让金收入。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年支出预算6714.36万元，比2021年预算减少454.21万元，下降

6.34%，下降原因主要是压缩政府非必要开支。其中，基本支出1092.61万元，占16.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出5621.75万元，占 83.73%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年财政拨款收支预算6714.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨

款收入2288.36万元、政府性基金预算拨款收入4426万元

；按资金年度分为：本年财政拨款收入6714.36万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出122.39万元，占1.82%；卫生健康支出52.31万元，占

0.78%；城乡社区支出4426万元，占65.92%；农林水支出

2028.45万元，占30.21%；住房保障支出85.21万元，占

1.27%。与2021年预算相比，收、支总计各减少454.21万元，下降6.34%。主要原因：压缩政府非必要开支。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年一般公共预算支出2288.36万元，比2021年预算减少4880.21万元，下降68.08%，主要原因：调整部门预算支出为入地出让金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出122.39万元，占5.35%；卫生健康支出52.31万元，占2.29%；农林水支出2028.45万元

，占88.64%；住房保障支出85.21万元，占3.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2022年预算8.75万元，比2021年预算减少0.24万元，下降2.67%，下降原因主要是退休人员待遇政策变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022年预算75.58万元，比2021年预算减少1.72万元，下降2.23%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整，预算项目归口调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算38.06万元，比2021年预算增加38.06万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整，预算项目归口调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2022年预算36.08万元，比2021年预算减 少20.16万元，下降35.85%，下降原因主要是行政单位缴费基数变更。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）2022年预算16.23万元，比2021年预算增 加16.23万元，增长100.00%，增长原因主要是事业单位缴费基数变更。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

2022年预算2028.45万元，比2021年预算增加2028.45万元，增长100.00%，增长原因主要是农业支出预算科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2022年预算64.08万元，比2021年预算减少0.52万元，下降0.8%，下降原因主要是基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2022年预算21.13万元，比2021年预算减少1.1万 元，下降4.95%，下降原因主要是机关人员变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1092.61万元。

工资福利支出767.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出。

商品和服务支出89.11万元，主要包括咨询费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助194.27万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出41.27万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年政府性基金支出 4426万元，比2021年预算增加4426.00万元，增长

100.00%，主要原因：调整部门预算支出为入地出让金支出。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）土地出让业务支出（项）2022年预算 4426万元，比2021年预算增加4426.00万元，增长

100.00%，增长原因主要是调整部门预算支出为入地出让金支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年预算共安排基本支出1092.61万元，比2021年预算减少42.56万元，下降3.75%，下降原因主要是减少非必要性政府日常支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年预算共安排项目支出5621.75万元，比2021年预算增加5621.75万元，增

长100.00%，增长原因主要是调整部门预算支出为入地出

让金支出。主要包括：本年财政拨款安排 5621.75万元

（其中，一般公共预算拨款安排1195.75万元，政府性基金预算拨款安排4426万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元

，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年预算安排政府购买服务支出287.5万元，比2021年预算增加287.50万元

，增长100.00%，增长原因主要是上年购买服务支出编制到一般公共预算中。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算690.25万元，比2021年预算（去年预算数1183.9万元）减少493.65万元，下降41.7%，下降主要原因是主要用于保障政府机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区孙埠镇人民政府2022年政府采购预算 0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算287.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区孙埠镇人民政府固定资产总金额（原值） 2791.20万元，较上年增加3.12万元，其中，土地、房屋及构筑物2371.64万元、通用设备325.1万元、专用设备80.72万元、其他资产 13.75万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市宣州区孙埠镇人民政府有10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1195.75万元、政府性基金预算当年财政拨款4426万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。