宣州区残联2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.宣州区残联2022年收支总表
2.宣州区残联2022年收入总表
3.宣州区残联2022年支出总表
4.宣州区残联2022年财政拨款收支总表
5.宣州区残联2022年一般公共预算支出表
6.宣州区残联2022年一般公共预算基本支出表
7.宣州区残联2022年政府性基金预算支出表
8.宣州区残联2022年国有资本经营预算支出表
9.宣州区残联2022年基本支出表
10.宣州区残联2022年项目支出表
11.宣州区残联2022年政府采购支出表
12.宣州区残联2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年残联预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年基本支出表的说明
10.关于2022年项目支出表的说明
11.关于2022年政府采购支出表的说明
12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。
（二）听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。
(八) 核发《中华人民共和国残疾人证》。
(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，宣州区残联2022年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
群众团体
|
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三、2022年度主要工作任务
以全心全意服务残疾群众为中心，将残疾群众对美好生活的向往作为奋斗目标。重点抓好党建工作和脱贫攻坚工作。努力夯实残联系统队伍，尤其是选优配强乡镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员队伍，加强“五大协会”队伍建设，充分发挥各协会履职作用，充分发挥壮大扶残助残志愿者队伍，营造社会良好氛围。深入开展文化进残疾人家庭“五个一”活动、残疾人重要节日集中宣传义诊活动、扶残助残志愿服务活动及宣传文化活动。高质量完成康复惠残民生工程任务，按要求完成残疾人之家（工作站）建设任务；抓好残疾人就业扶持项目和残疾人培训工作，助力贫困残疾人脱贫奔康；按标准完成60户贫困重度残疾人家庭无障碍改造建设任务；完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
宣州区残联2022年收支总表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
收 入 项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算收入
|
481.58
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算收入
|
|
二、外交支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、财政专户管理资金
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四、公共安全支出
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五、其他收入安排
|
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五、教育支出
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事业收入
|
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六、科学技术支出
|
|
|
经营收入
|
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
458.5
|
|
附属单位上缴收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
其他
|
|
十、卫生健康支出
|
10.72
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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|
十五、资源勘探工业信息等支出
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|
十六、商业服务业等支出
|
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|
|
十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
12.36
|
|
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|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年支出小计
|
|
本年支出小计
|
481.58
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
481.58
|
部门公开表2
宣州区残联2022年收入总表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理政府非税收入
|
其他收入
|
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补
助收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他
|
|
|
合计
|
481.58
|
|
481.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
458.5
|
|
458.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
17.3
|
|
17.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.26
|
|
11.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费
|
6.04
|
|
6.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
441.2
|
|
441.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
109.97
|
|
109.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081102
|
一般行政管理事务
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
154.23
|
|
154.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105
|
残疾人就业
|
13
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107
|
残疾人生产和护理补贴
|
20
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
130
|
|
130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
10.72
|
|
10.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
10.72
|
|
10.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.46
|
|
8.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.26
|
|
2.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.36
|
|
12.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.36
|
|
12.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.76
|
|
8.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.6
|
|
3.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
宣州区残联2022年支出总表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
481.58
|
150.35
|
331.23
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
458.5
|
127.27
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
17.3
|
17.3
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.26
|
11.26
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费
|
6.04
|
6.04
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
441.2
|
109.97
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
109.97
|
109.97
|
|
|
2081102
|
一般行政管理事务
|
4
|
|
4
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
154.23
|
|
154.23
|
|
2081105
|
残疾人就业
|
13
|
|
13
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
10
|
|
10
|
|
2081107
|
残疾人生产和护理补贴
|
20
|
|
20
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
130
|
|
130
|
|
210
|
卫生健康支出
|
10.72
|
10.72
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
10.72
|
10.72
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.46
|
8.46
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.26
|
2.26
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.36
|
12.36
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.36
|
12.36
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.76
|
8.76
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.6
|
3.6
|
|
部门公开表4
宣州区残联2022年财政拨款收支总表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
政府性基金
预算拨款
|
国有资本经
营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
481.58
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
458.5
|
458.5
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
10.72
|
10.72
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
12.36
|
12.36
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
481.58
|
本年支出小计
|
481.58
|
481.58
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
481.58
|
本年支出小计
|
481.58
|
481.58
|
|
|
部门公开表5
宣州区残联2022年一般公共预算支出表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
481.58
|
150.35
|
331.23
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
458.5
|
127.27
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
17.3
|
17.3
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.26
|
11.26
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费
|
6.04
|
6.04
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
441.2
|
109.97
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
109.97
|
109.97
|
|
|
2081102
|
一般行政管理事务
|
4
|
|
4
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
154.23
|
|
154.23
|
|
2081105
|
残疾人就业
|
13
|
|
13
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
10
|
|
10
|
|
2081107
|
残疾人生产和护理补贴
|
20
|
|
20
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
130
|
|
130
|
|
210
|
卫生健康支出
|
10.72
|
10.72
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
10.72
|
10.72
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.46
|
8.46
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.26
|
2.26
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.36
|
12.36
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.36
|
12.36
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.76
|
8.76
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.6
|
3.6
|
|
部门公开表6宣州区残联2022年一般公共预算基本支出表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
150.35
|
|
301
|
工资福利支出
|
126.06
|
|
30101
|
基本工资
|
46.26
|
|
30102
|
津贴补贴
|
24.27
|
|
301.3
|
奖金
|
3.86
|
|
30107
|
绩效工资
|
5.09
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.17
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.59
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
8.46
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.26
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.62
|
|
30113
|
住房公积金
|
10.18
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
5.32
|
|
302
|
商品和服务支出
|
21.99
|
|
30201
|
办公费
|
11.66
|
|
30211
|
差旅费
|
0.55
|
|
30217
|
公务接待费
|
2
|
|
30228
|
工会经费
|
0.99
|
|
30229
|
福利费
|
0.08
|
|
30231
|
公务用车支行维护费
|
2.5
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.66
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.55
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2.3
|
|
30302
|
退休费
|
1.64
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.66
|
部门公开表7
宣州区残联2022年政府性基金预算支出表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
宣州区残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
宣州区残联2022年国有资本经营预算支出表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
国有资本经营预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
宣州区残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
宣州区残联2022年基本支出表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
其中：一般公共预算
|
|
|
合计
|
150.35
|
150.35
|
|
301
|
工资福利支出
|
126.06
|
126.06
|
|
30101
|
基本工资
|
46.26
|
46.26
|
|
30102
|
津贴补贴
|
24.27
|
24.27
|
|
301.3
|
奖金
|
3.86
|
3.86
|
|
30107
|
绩效工资
|
5.09
|
5.09
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.17
|
13.17
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.59
|
6.59
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
8.46
|
8.46
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.26
|
2.26
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.62
|
0.62
|
|
30113
|
住房公积金
|
10.18
|
10.18
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
5.32
|
5.32
|
|
302
|
商品和服务支出
|
21.99
|
21.99
|
|
30201
|
办公费
|
11.66
|
11.66
|
|
30211
|
差旅费
|
0.55
|
0.55
|
|
30217
|
公务接待费
|
2
|
2
|
|
30228
|
工会经费
|
0.99
|
0.99
|
|
30229
|
福利费
|
0.08
|
0.08
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.5
|
2.5
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.66
|
3.66
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.55
|
0.55
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2.3
|
2.3
|
|
30302
|
退休费
|
1.64
|
1.64
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.66
|
0.66
|
部门公开表10
宣州区残联2022年项目支出表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户
管理资金
|
其他资金
|
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
国有资本
经营预算
|
一般公共预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
|
|
合计
|
331.23
|
331.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
331.23
|
331.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村、社区残疾人协理员补助项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
13
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残疾人文体和宣传项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
困难精神残疾人药费补助项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
40.1
|
40.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民生工程困难残疾人康复工程配套项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
97.13
|
97.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精神病防治及社区康复项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评残鉴定费项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
春节慰问困难残疾人项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
助残志愿服务项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
区残联换届会议费
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残疾人就业保障金项目
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
108
|
108
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11
|
宣州区残联2022年政府采购支出表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
单位名称
|
项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理非税收入
|
其他收入
|
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
残疾人文体和宣传
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12
|
宣州区残联2022年政府购买服务支出表
部门名称：宣城市宣州区残疾人联合会 单位：万元
|
单位名称
|
购买服务项目名称
|
一级目录
|
二级目录
|
三级目录
|
服务金额
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区残联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣州区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区残联2022年收支总预算481.58万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
宣州区残联2022年收入预算481.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加118.42万元，增长32.6%，增长原因主要是增加了残疾人就业保障金项目。
三、关于2022年支出总表的说明
宣州区残联2022年支出预算481.58万元，比2021年预算增加118.42万元，增长32.6%，增长原因主要是增加了残疾人就业保障金项目。其中，基本支出150.35万元，占31.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险等费用；项目支出331.23万元，占68.78%，主要用于残疾人康复、残疾人就业等支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
宣州区残联2022年财政拨款收支预算481.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款481.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入481.58万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出458.5万元，占95.21%；卫生健康支出10.72万元，占2.23%；住房保障支出12.36万元，占2.56%。与2021年预算相比，收、支总计各增加118.42万元，增长32.6%，增长原因主要是增加了残疾人就业保障金项目。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣州区残联2022年一般公共预算支出481.58万元，比2021年预算增加118.42万元，增长32.6%，增长原因主要是增加了残疾人就业保障金项目。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出458.5万元，占95.21%；卫生健康支出10.72万元，占2.23%；住房保障支出12.36万元，占2.56%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2022年预算11.26万元，比2021年预算减少1.71万元，下降13.18%，下降原因是编制预算时科目使用错误。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.05万元，比2021年预算增加6.05万元，增长100%，增长原因主要是职业年金按月实际缴纳。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算8.46万元，比2021年预算减少1.56万元，下降15.57%，下降原因主要是编制预算时科目使用错误。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算2.26万元，比2021年预算增加2.26万元，增长100%，增长原因主要是2022年增加了公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.76万元，比2021年预算减少1.26万元，下降12.57%，下降原因主要是编制预算时科目使用错误。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.6万元，比2021年预算减少0.21万元，下降5.51%，下降原因主要是编制预算时科目使用错误。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宣州区残联2022年一般公共预算基本支出481.58万元。
工资福利支出126.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出21.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助2.3万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。……
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
宣州区残联2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宣州区残联2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年基本支出表的说明
宣州区残联2022年预算共安排基本支出150.35万元，比2021年预算增加9.39万元，增长6.66%，增长原因主要是增加了公务员补助医疗补助和职业年金单位缴费缴费实际支出。
十、关于2022年项目支出表的说明
宣州区残联2022年预算共安排项目支出331.23万元，比2021年预算增加109.03万元，增长49.07%，增长原因主要是增加了残疾人就业保障金项目。主要包括：本年财政拨款安排331.23万元（其中，一般公共预算拨款安排 331.23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十一、关于2022年政府采购支出表的说明
宣州区残联2022年预算安排政府采购支出0.8万元，比2021年预算减少36万元，下降97.83%，下降原因主要是无障碍工程36万元因未达到工程类采购60万元的限额标准。
十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宣州区残联2022年预算安排政府购买服务支出0万元，比2021年预算减少184.5万元，下降100%，下降原因主要是儿童康复项目均在省指定康复机构进行。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.民生工程困难残疾人康复工程配套项目项目。
（1）项目概述为改善困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平，贯彻落实省民生工程《困难残疾人康复实施办法》，对困难精神残疾人实施药费补助和对0-14岁残疾儿童实施康复救助。
（2）立项依据。该项目立项依据省残联《困难残疾人康复实施办法》（省残联〔2021〕9号）、《宣城市2021年困难残疾人康复实施方案》（宣残〔2021〕24号）、《宣州区残疾儿童救助实施办法》（宣区政秘[2019]33号）精神和区委区政府关于实施民生工程的决策部署。
（3）实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会
（4）起止时间。2022年1月1日——2022年12月31日。
（5）项目内容。2022年，为全区1050名困难精神残疾人提供药费补助。补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物；为全区122名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。
（6）年度预算安排。困难精神残疾人药费补助1050人，每人补助1000元，区级配套21万元，残疾儿童康复训练救助122人，每人救助15000元，区级配套76.13万元，共计配套资金97.13万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（ 2022 年度）
|
|
项目名称
|
民生工程贫困残疾人康复工程配套款
|
|
实施单位
|
宣城市宣州区残疾人联合会
|
|
项目属性
|
|
|
项目资金（万元）
|
中期资金总额：
|
288
|
年度资金总额：
|
288
|
|
其中：财政拨款(区级）
|
97.13
|
其中：财政拨款（区级）
|
97.13
|
|
其他资金（省级）
|
190.87
|
其他资金（省级）
|
190.87
|
|
总体目标
|
中期目标（2022年-2022年）
|
年度目标
|
|
完成全区1050名贫困精神残疾人药费补助；完成123名残疾儿童年度康复训练。
|
完成全区1050名贫困精神残疾人药费补助；完成123名残疾儿童年度康复训练。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
受助对象人数
|
药补1050人；残疾儿童康复训练122人。
|
数量指标
|
受助对象人数
|
药补1050人；残疾儿童康复训练122人。
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关法律法规制度
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关法律法规制度
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
按文件规定时间
|
时效指标
|
项目完成时间
|
按文件规定时间
|
|
成本指标
|
药补救助标准
|
1000元/人·年
|
成本指标
|
药补救助标准
|
1000元/人·年
|
|
儿童康复救助标准
|
15000元/人·年
|
儿童康复救助标准
|
15000元/人·年
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
有效减轻残疾人家庭经济负担
|
有效减轻
|
经济效益指标
|
有效减轻残疾人家庭经济负担
|
有效减轻
|
|
社会效益指标
|
为精神残疾人提供药补，使其正常吃药，稳定病情
|
病情稳定或好转
|
社会效益指标
|
为精神残疾人提供药补，使其正常吃药，稳定病情
|
病情稳定或好转
|
|
为残疾儿童恢复或重建其缺失的活动能力或生活自理能力
|
有所恢复
|
为残疾儿童恢复或重建其缺失的活动能力或生活自理能力
|
有所恢复
|
|
可持续影响指标
|
提高受助对象融入社会生活能力
|
生活自理及与人交流能力增强
|
可持续影响指标
|
提高受助对象融入社会生活能力
|
生活自理及与人交流能力增强
|
|
提高受助对象生活水平
|
有所提高
|
提高受助对象生活水平
|
有所提高
|
|
改善残疾儿童未来生存状况
|
效果较显
|
改善残疾儿童未来生存状况
|
效果较显
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受助对象及家属满意度
|
≥90%
|
服务对象满意度指标
|
受助对象及家属满意度
|
≥90%
|
（二）机关运行经费。
宣州区残联2022年机关运行经费财政拨款预算21.99万元，比2021年预算减少0.62万元，下降1.02%，下降主要原因是机关厉行节约。
（三）政府采购情况。
宣州区残联2022年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣州区残联固定资产总金额（原值）306.61万元，较上年增加0.87万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0.87万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆
单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，宣州区残联1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.13万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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