宣州区西林街道办事处2022年部门预算
西林街道办事处2022年部门预算
2022年2月
目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算表
1.宣州区西林街道办事处2022年收支总表
2.宣州区西林街道办事处2022年收入总表
3.宣州区西林街道办事处2022年支出总表
4.宣州区西林街道办事处2022年财政拨款收支总表
5.宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算支出表
6.宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
7.宣州区西林街道办事处2022年政府性基金预算支出表
8.宣州区西林街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
9.宣州区西林街道办事处2022年基本支出表
10.宣州区西林街道办事处2022年项目支出表
11.宣州区西林街道办事处2022年政府采购支出表
12.宣州区西林街道办事处2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年基本支出表的说明
10.关于2022年项目支出表的说明
11.关于2022年政府采购支出表的说明
12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区西林街道办事处2022年度部门预算为西林办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 宣州区西林街道办事处 行政单位
三、2022年度主要工作任务
（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。
（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。
第二部分 2022年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
宣州区西林街道办事处2022年收支总表
部门/单位名称： 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
收 入 项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算收入
|
1790.32
|
一、一般公共服务支出
|
361.35
|
|
二、政府性基金预算收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入安排
|
|
五、教育支出
|
|
|
事业收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
经营收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
69.03
|
|
附属单位上缴收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
其他
|
|
十、卫生健康支出
|
105.22
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
1205.41
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
49.31
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年支出小计
|
1790.32
|
本年支出小计
|
1790.32
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收 入 总 计
|
1790.32
|
支 出 总 计
|
1790.32
|
部门（单位）公开表2
宣州区西林街道办事处2022年收入总表
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理政府非税收入
|
其他收入
|
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补
助收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他
|
|
|
合计
|
1790.32
|
0.00
|
1790.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
361.35
|
0.00
|
361.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
334.85
|
0.00
|
334.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
80.85
|
0.00
|
80.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
254.00
|
0.00
|
254.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
26.50
|
0.00
|
26.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
26.50
|
0.00
|
26.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
69.03
|
0.00
|
69.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
69.03
|
0.00
|
69.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0.12
|
0.00
|
0.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
45.94
|
0.00
|
45.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22.97
|
0.00
|
22.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
105.22
|
0.00
|
105.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21001
|
卫生健康管理事务
|
70.50
|
0.00
|
70.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100101
|
行政运行
|
70.50
|
0.00
|
70.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
34.72
|
0.00
|
34.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
34.72
|
0.00
|
34.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1205.41
|
0.00
|
1205.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1205.41
|
0.00
|
1205.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
1205.41
|
0.00
|
1205.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.31
|
0.00
|
49.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.31
|
0.00
|
49.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
36.13
|
0.00
|
36.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
13.18
|
0.00
|
13.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
部门（单位）公开表3
宣州区西林街道办事处2022年支出总表
部门/单位名称： 单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1790.32
|
636.47
|
1153.85
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
361.35
|
0.00
|
361.35
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
334.85
|
0.00
|
334.85
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
80.85
|
0.00
|
80.85
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
254.00
|
0.00
|
254.00
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
26.50
|
0.00
|
26.50
|
|
2013101
|
行政运行
|
26.50
|
0.00
|
26.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
69.03
|
69.03
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
69.03
|
69.03
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0.12
|
0.12
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
45.94
|
45.94
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22.97
|
22.97
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
105.22
|
34.72
|
70.50
|
|
21001
|
卫生健康管理事务
|
70.50
|
0.00
|
70.50
|
|
2100101
|
行政运行
|
70.50
|
0.00
|
70.50
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
34.72
|
34.72
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
34.72
|
34.72
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.31
|
49.31
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.31
|
49.31
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
36.13
|
36.13
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
13.18
|
13.18
|
0.00
|
部门（单位）公开表4
宣州区西林街道办事处2022年财政拨款收支总表
部门/单位名称： 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
政府性基金
预算拨款
|
国有资本经
营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1790.32
|
一、一般公共服务支出
|
361.35
|
361.35
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
69.03
|
69.03
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
105.22
|
105.22
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
1205.41
|
1205.41
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
49.31
|
49.31
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
1790.32
|
本年支出小计
|
1790.32
|
1790.32
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1790.32
|
本年支出小计
|
1790.32
|
1790.32
|
|
|
部门（单位）公开表5
宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1790.32
|
636.47
|
1153.85
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
361.35
|
0.00
|
361.35
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
334.85
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
0.00
|
0.00
|
80.85
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0.00
|
0.00
|
254.00
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
26.50
|
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
26.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
69.03
|
69.03
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
69.03
|
69.03
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0.12
|
0.12
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
45.94
|
45.94
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22.97
|
22.97
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
105.22
|
34.72
|
70.50
|
|
21001
|
卫生健康管理事务
|
0.00
|
0.00
|
70.50
|
|
2100101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
70.50
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
34.72
|
34.72
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
34.72
|
34.72
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
1205.41
|
483.41
|
722.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.31
|
49.31
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.31
|
49.31
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
36.13
|
36.13
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
13.18
|
13.18
|
0.00
|
部门（单位）公开表6宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
636.47
|
|
|
301工资福利支出
|
445.51
|
|
3010100
|
基本工资
|
158.46
|
|
3010200
|
津贴补贴
|
89.98
|
|
3010301
|
年终一次性奖金
|
13.20
|
|
3019999
|
其他工资福利支出
|
19.23
|
|
3010701
|
绩效工资
|
11.41
|
|
3011203
|
失业保险支出（事业）
|
0.46
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.29
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
28.23
|
|
30113
|
住房公积金
|
36.13
|
|
3010211
|
在职人员住房提租补贴
|
8.77
|
|
3011202
|
生育保险支出
|
1.15
|
|
3010801
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
45.94
|
|
3010901
|
职业年金支出（单位）
|
22.97
|
|
3011299
|
其他社保缴费
|
2.29
|
|
|
302商品和服务支出
|
77.97
|
|
30204
|
手续费
|
1.00
|
|
3021301
|
维修费
|
3.00
|
|
30211
|
差旅费
|
7.00
|
|
30226
|
劳务费
|
2.00
|
|
3022801
|
职工工会经费
|
3.51
|
|
3022901
|
在职人员福利费
|
0.16
|
|
3022903
|
退休人员福利费
|
0.12
|
|
30201
|
办公费
|
6.90
|
|
30203
|
咨询费
|
1.00
|
|
30206
|
电费
|
2.80
|
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
|
30214
|
租赁费
|
4.00
|
|
30231
|
公车运行
|
12.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
25.48
|
|
3029999
|
其他商品和服务支出
|
6.00
|
|
|
303对个人和家庭的补助
|
113.00
|
|
3030501
|
遗属补助
|
0.77
|
|
3039998
|
其他对个人和家庭补助支出(统发)
|
102.82
|
|
3030207
|
退休人员住房提租补贴
|
4.41
|
|
3039999
|
其他对个人和家庭补助支出(统发)
|
5.00
|
部门（单位）公开表7
宣州区西林街道办事处2022年政府性基金预算支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区西林街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表8
宣州区西林街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
国有资本经营预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： “宣州区西林街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”
部门（单位）公开表9
宣州区西林街道办事处2022年基本支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
其中：一般公共预算
|
|
|
合计
|
636.47
|
636.47
|
|
|
301工资福利支出
|
445.51
|
445.51
|
|
3010100
|
基本工资
|
158.46
|
158.46
|
|
3010200
|
津贴补贴
|
89.98
|
89.98
|
|
3010301
|
年终一次性奖金
|
13.20
|
13.20
|
|
3019999
|
其他工资福利支出
|
19.23
|
19.23
|
|
3010701
|
绩效工资
|
11.41
|
11.41
|
|
3011203
|
失业保险支出（事业）
|
0.46
|
0.46
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.29
|
7.29
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
28.23
|
28.23
|
|
30113
|
住房公积金
|
36.13
|
36.13
|
|
3010211
|
在职人员住房提租补贴
|
8.77
|
8.77
|
|
3011202
|
生育保险支出
|
1.15
|
1.15
|
|
3010801
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
45.94
|
45.94
|
|
3010901
|
职业年金支出（单位）
|
22.97
|
22.97
|
|
3011299
|
其他社保缴费
|
2.29
|
2.29
|
|
|
302商品和服务支出
|
77.97
|
77.97
|
|
30204
|
手续费
|
1.00
|
1.00
|
|
3021301
|
维修费
|
3.00
|
3.00
|
|
30211
|
差旅费
|
7.00
|
7.00
|
|
30226
|
劳务费
|
2.00
|
2.00
|
|
3022801
|
职工工会经费
|
3.51
|
3.51
|
|
3022901
|
在职人员福利费
|
0.16
|
0.16
|
|
3022903
|
退休人员福利费
|
0.12
|
0.12
|
|
30201
|
办公费
|
6.90
|
6.90
|
|
30203
|
咨询费
|
1.00
|
1.00
|
|
30206
|
电费
|
2.80
|
2.80
|
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
3.00
|
|
30214
|
租赁费
|
4.00
|
4.00
|
|
30231
|
公车运行
|
12.00
|
12.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
25.48
|
25.48
|
|
3029999
|
其他商品和服务支出
|
6.00
|
6.00
|
|
|
303对个人和家庭的补助
|
113.00
|
113.00
|
|
3030501
|
遗属补助
|
0.77
|
0.77
|
|
3039998
|
其他对个人和家庭补助支出(统发)
|
102.82
|
102.82
|
|
3030207
|
退休人员住房提租补贴
|
4.41
|
4.41
|
|
3039999
|
其他对个人和家庭补助支出(统发)
|
5.00
|
5.00
|
部门（单位）公开表10
宣州区西林街道办事处2022年项目支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户
管理资金
|
其他资金
|
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
|
运行经费
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
80.85
|
80.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
党建经费
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
26.50
|
26.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
宣传经费
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府采购
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
卫健经费
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
70.50
|
70.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
信访维稳经费
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
招商经费
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
创建经费
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
辅警工资
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
城乡事务
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
572.00
|
572.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府购买服务
|
宣城市宣州区西林街道办事处
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
部门（单位）公开表11
|
宣州区XX宣州区西林街道办事处2022年政府采购支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
单位名称
|
项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理非税收入
|
其他收入
|
|
宣州区西林街道办事处
|
采购办公用品
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表12
|
宣州区西林街道办事处2022年政府购买服务支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
单位名称
|
购买服务项目名称
|
一级目录
|
二级目录
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三级目录
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服务金额
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宣州区西林街道办事处
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天利劳务派遣
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17.00
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宣州区西林街道办事处
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劳务派遣
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12.00
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宣州区西林街道办事处
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劳务派遣年终奖
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1.00
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宣州区西林街道办事处
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花卉租赁
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2.00
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宣州区西林街道办事处
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法律咨询
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1.00
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宣州区西林街道办事处
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法律顾问
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2.00
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宣州区西林街道办事处
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林地认养
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2.00
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宣州区西林街道办事处
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公益性特岗和见习大学生
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18.00
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宣州区西林街道办事处
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环卫处
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74.00
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宣州区西林街道办事处
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维护费
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11.00
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第三部分 2022年宣州区西林街道办事处预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣州区西林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区西林街道办事处2022年收支总预算1790.32万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。
二、关于2022年收入总表的说明
宣州区西林街道办事处2022年收入预算1790.32万元，
其中：一般公共预算拨款收入1790.32万元，占100%，比2021年预算减少7.95万元，减少0.44%，减少原因主要是厉行节俭,细化预算，项目支出减少。
三、关于2022年支出总表的说明
宣州区西林街道办事处2022年支出预算1790.32万元，比2021年预算减少7.95万元，减少0.44%，减少原因主要是厉行节俭,细化预算，项目支出减少。其中，基本支出636.47万元，占35.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出1153.85万元，占64.45%，主要用于城乡事务运行，党建支出，政府购买，辅警经费，信访维稳，卫健活动，及创建经费。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
宣州区西林街道办事处2022年财政拨款收支预算1790.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款.按资金年度分为：本年财政拨款收入1790.32万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出361.35万元，占20.18%；社会保障和就业支出69.03万元，占3.86%；医疗卫生支出105.22万元，占5.88%；住房保障支出49.31万元，占2.75%；城乡社区支出1205.41万元，占67.33%。与2021年预算相比，收、支总计减少7.95万元，下降0.44%。主要原因：一是厉行节俭,二是细化预算，项目支出减少。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算支出1790.32万元，比2021年预算减少7.95万元，下降0.44%。主要原因：一是厉行节俭,二是细化预算，项目支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出361.35万元，占20.18%；社会保障和就业支出69.03万元，占3.86%；医疗卫生支出105.22万元，占5.88%；住房保障支出49.31万元，占2.75%；城乡社区支出1205.41万元，占67.33%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出2022年预算361.35万元，比2021年预算减少485.28万元，减少57.32%，减少原因主要是预算科目调整，部分调整至城乡事务。其中政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）预算80.85万，一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅（项）2022年预算254万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2022年预算26.5万元，主要用于政府党建工作。
2.社会保障和就业支出2022年预算69.03万元，比2021年预算减少13.29，增长,16.14%主要是人员变动及缴费基数调整。其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.12万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算22.97万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算45.94万元。
3.卫生健康支出2022年预算105.22万元，比2021年预算增加39.57万元，增长60.27%，增长原因主要是人员工资基数增加，疫情防控经费增加。其中卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算70.5万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算34.72万元。
4.城乡社区支出2022年预算1205.41万元，比2021年预算增加499.41 万元，增长70.74%，增长原因主要是预算科目调整，部分政府办公厅支出调整至城乡事务。其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1205.41万元。
5.住房保障支出2022年预算49.31万元，比2021年预算增加6.72万元，增长15.78%，增长原因主要是人员缴费基数调整。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算36.13万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.18万元。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
西林办事处2022年一般公共预算基本支出636.47万元，其中：
工资福利支出445.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出77.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助113万元。主要包括遗属补助，其他对个人和家庭补助支出(统发)，退休人员住房提租补贴，其他对个人和家庭补助支出(统发)。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
宣州区西林街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宣州区西林街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年基本支出表的说明
宣州区西林街道办事处2022年预算共安排基本支出636.47万元，比2021年预算增加129.82元，增长25.62%，增长原因主要是人员支出增加。
十、关于2022年项目支出表的说明
宣州区西林街道办事处2022年预算共安排项目支出1153.85万元，比2021年预算减少137.77万元，下降10.67%，下降原因主要是细化预算，严格控制项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1153.85万元（其中，一般公共预算拨款安排1153.85万元。
十一、关于2022年政府采购支出表的说明
宣州区西林街道办事处2022年预算安排政府采购支出10万元，比2021年预算无增减。
十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宣州区西林街道办事处2022年预算安排政府购买服务支出140万元，比2021年预算无增减。
十三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
宣州区西林街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算636.47万元，比2021年预算增加129.82万元，增长25.62%，增长主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购情况。
宣州区西林街道办事处2022年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣州区西林街道办事处固定资产总金额（原值）13061804.27万元，较上年减少2125748.63万元，其中，土地、房屋及构筑物11602004.77万元、通用设备1242639.50万元、专用设备18772万元、其他资产198388万元。
单位车改后保留车辆3 辆，应急保障用车1 辆、执法执勤用车1辆、消防车1辆（电动巡逻车）。
（四）绩效目标设置情况。
2022年，宣州区西林街道办事处11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1153.85万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
西林街道办事处
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