鳌峰街道办事处
| 索引号： | 11341703003249303E/202202-00038 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 鳌峰街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣州区鳌峰街道办事处2022年度财政预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-02-07 | 发布日期： | 2022-02-07 |
| 索引号： | 11341703003249303E/202202-00038 |
| 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 鳌峰街道办事处 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣州区鳌峰街道办事处2022年度财政预算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-02-07 |
| 发布日期： | 2022-02-07 |
宣州区鳌峰街道
办事处2022年度财政预算
2022年2月
目 录
第一部分宣州区鳌峰街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算构成
三、2022年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算表
一、宣州区鳌峰街道办事处2022年收支总表
二、宣州区鳌峰街道办事处2022年收入总表
三、宣州区鳌峰街道办事处2022年支出总表
四、宣州区鳌峰街道办事处2022年财政拨款收支总表
五、宣州区鳌峰街道办事处2022年一般公共预算支出表
六、宣州区鳌峰街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
七、宣州区鳌峰街道办事处2022年政府性基金预算支出表
八、宣州区鳌峰街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
九、宣州区鳌峰街道办事处2022年基本支出表
十、宣州区鳌峰街道办事处2022年项目支出表
十一、宣州区鳌峰街道办事处2022年政府采购支出表
十二、宣州区鳌峰街道办事处2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
二、关于2022年收入总表的说明
三、关于2022年支出总表的说明
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
九、关于2022年基本支出表的说明
十、关于2022年项目支出表的说明
十一、关于2022年政府采购支出表的说明
十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
宣州区鳌峰街道办事处2022年度部门预算情况
第一部分 鳌峰街道办事处概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的”三防”、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
鳌峰街道办事处为一级预算单位，包括党政、综治、经济、民政、综合行政执法、为民服务、社会事务、城管等8个部门预算，财务均未独立核算，并入本级核算。我单位财政拨款人员编制数38人，实有人数39人。其中，行政编制26人，实有29人。事业编制12人，实有人数10人。自收自支编制数4人，实有人数4人。单位现有自聘、基层特岗等人员21人（注：自聘11人。）。上述各类在岗人员合计64人。离休1人，退休25人。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
党政综合办公室 |
|
2 |
综合治理办公室（应急管理站） |
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3 |
经济发展中心（财政所） |
|
4 |
民政所 |
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5 |
综合行政执法大队 |
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6 |
为民服务中心（劳动就业社会保障服务所） |
|
7 |
社会事务中心（卫健办公室） |
|
8 |
城市综合管理办公室（生态环境站） |
三、2022年度主要工作任务
（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。
（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。
第二部分 2022年部门预算表
1、宣州区鳌峰街道办事处2022年收支总表
|
2022年部门收支总表 |
|||
|
部门名称:1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,507.00 |
一、一般公共服务支出 |
48.16 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.84 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
31.97 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
1,310.35 |
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.68 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务利息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
1,507.00 |
|
|
|
|
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,507.00 |
支 出 总 计 |
1,507.00 |
2、宣州区鳌峰街道办事处2022年收入总表
|
2022年部门收入总表 |
|||||||||||||||||
|
部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门（单位）名称 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
合计 |
1507.00 |
1507.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
1507.00 |
1507.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、宣州区鳌峰街道办事处2022年支出总表
|
2022年部门支出总表 |
|||||||
|
部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业 单位 经营 支出 |
上缴 上级 支出 |
对附属 单位补 助支出 |
|
|
合计 |
1,507.00 |
588.84 |
918.16 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.16 |
48.16 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.16 |
48.16 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
29.96 |
29.96 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
18.20 |
18.20 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.84 |
71.84 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.58 |
71.58 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.55 |
41.555 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.97 |
31.977 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,310.35 |
392.19 |
918.16 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,310.35 |
392.19 |
918.16 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,224.85 |
306.69 |
918.16 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|
|
4、宣州区鳌峰街道办事处2022年财政拨款收支总表
|
2022年部门财政拨款收支总表 |
||||
|
部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
1507.00 |
一、本年支出 |
1,507.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1507.00 |
（一）一般公共服务支出 |
48.16 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
71.84 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
31.97 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
1,310.35 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
44.68 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1507.00 |
支 出 总 计 |
1,507.00 |
|
5、宣州区鳌峰街道办事处2022年一般公共预算支出表
|
2022年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,507.00 |
588.84 |
500.35 |
88.49 |
918.16 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.16 |
48.16 |
0.80 |
47.36 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.16 |
48.16 |
0.80 |
47.36 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
29.96 |
29.96 |
0.80 |
29.16 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
18.20 |
18.20 |
|
18.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.84 |
71.84 |
71.73 |
0.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.58 |
71.58 |
71.47 |
0.11 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.25 |
9.25 |
9.14 |
0.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.55 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.97 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.97 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.84 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,310.35 |
392.19 |
351.17 |
41.02 |
918.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,310.35 |
392.19 |
351.17 |
41.02 |
918.16 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,224.85 |
306.69 |
265.67 |
41.02 |
918.16 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
85.50 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.68 |
44.68 |
44.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.55 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
|
|
6、宣州区鳌峰街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
|
2022年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
588.84 |
500.35 |
88.49 |
|
301 |
工资福利支出 |
400.67 |
400.67 |
|
|
30101 |
基本工资 |
151.97 |
151.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.12 |
98.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.66 |
12.66 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.53 |
8.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.55 |
41.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.78 |
20.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.05 |
26.05 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.83 |
6.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.56 |
32.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
88.49 |
|
88.49 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30213 |
维修（护）费 |
17.20 |
|
17.20 |
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.16 |
|
3.16 |
|
30229 |
福利费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.16 |
|
17.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.68 |
99.68 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.14 |
9.14 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.23 |
4.23 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
85.51 |
85.51 |
|
7、宣州区鳌峰街道办事处2022年政府性基金预算支出表
|
2022年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：鳌峰街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
8、宣州区鳌峰街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
|
2022年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目名称、方向） |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：鳌峰街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
9、宣州区鳌峰街道办事处2022年基本支出表
|
2022年部门基本支出表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称:223001-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称/项目名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算收入 |
政府性 基金预算 |
财政专户管理 |
其他收入 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
||||||
|
小计 |
财政拨款 |
国库管理非税收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001 |
宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
|
588.84 |
588.84 |
588.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（行政） |
3010100 |
基本工资 |
2120101 |
行政运行 |
113.59 |
113.59 |
113.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（事业） |
3010100 |
基本工资 |
2120101 |
行政运行 |
38.38 |
38.38 |
38.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010200 |
津贴补贴 |
2120101 |
行政运行 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（行政） |
3010200 |
津贴补贴 |
2120101 |
行政运行 |
75.39 |
75.39 |
75.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_在职人员住房提租补贴（事业） |
3010211 |
在职人员住房提租补贴 |
2210202 |
提租补贴 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_在职人员住房提租补贴（行政） |
3010211 |
在职人员住房提租补贴 |
2210202 |
提租补贴 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（行政） |
3010301 |
年终一次性奖金 |
2120101 |
行政运行 |
9.47 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（事业） |
3010301 |
年终一次性奖金 |
2120101 |
行政运行 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010701 |
绩效工资 |
2120101 |
行政运行 |
8.53 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_基本养老保险缴费 |
3010801 |
基本养老保险支出（单位） |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.55 |
41.55 |
41.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_职业年金缴费 |
3010901 |
职业年金支出（单位） |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_医疗保险（行政） |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.66 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_医疗保险（事业） |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_退休医疗卫生支出 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.17 |
9.17 |
9.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_医疗保险（事业） |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_退休医疗卫生支出 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_医疗保险（行政） |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2120101 |
行政运行 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_生育保险支出（事业） |
3011202 |
生育保险支出 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_生育保险支出（行政） |
3011202 |
生育保险支出 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（事业） |
3011203 |
失业保险支出（事业） |
2120101 |
行政运行 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_其他社会保障缴费(事业) |
3011299 |
其他社保缴费 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_其他社会保障缴费(行政) |
3011299 |
其他社保缴费 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
32.55 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_综合定额（事业） |
30201 |
办公费 |
2010350 |
事业运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_综合定额（行政） |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2120101 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30206 |
电费 |
2120101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_综合定额（事业） |
30206 |
电费 |
2010350 |
事业运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_综合定额（行政） |
30211 |
差旅费 |
2120101 |
行政运行 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
维修（护）费 |
2120101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_综合定额（事业） |
3021301 |
维修（护）费 |
2010350 |
事业运行 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_综合定额（行政） |
3021501 |
会议费 |
2120101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021601 |
培训费 |
2120101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30217 |
公务接待费 |
2120101 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（事业） |
3022801 |
职工工会经费 |
2120101 |
行政运行 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（行政） |
3022801 |
职工工会经费 |
2120101 |
行政运行 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3022901 |
在职人员福利费 |
2120101 |
行政运行 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出（事业） |
3022901 |
在职人员福利费 |
2120101 |
行政运行 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般退休支出 |
3022903 |
退休人员福利费 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2010301 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_公务交通补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
2010301 |
行政运行 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般离休支出（行政） |
3030100 |
离休费 |
2080501 |
行政单位离退休 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_退休人员提租补贴 |
3030207 |
退休人员住房提租补贴 |
2210202 |
提租补贴 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_遗属补助 |
3030501 |
遗属补助 |
2010301 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_聘用人员支出 |
3039998 |
其他对个人和家庭补助支出(非统发) |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
85.50 |
85.50 |
85.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、宣州区鳌峰街道办事处2022年项目支出表
|
表四、2022年部门项目支出表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称:223001-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称/项目名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
功能科目 编码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算收入 |
政府性 基金预算 |
财政专户管理 |
其他收入 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
||||||
|
小计 |
财政拨款 |
国库管理非税收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001 |
宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本级项目 |
|
|
|
|
898.96 |
898.96 |
898.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社区目标考核奖励 |
3010300 |
奖金 |
2120101 |
行政运行 |
87.50 |
87.50 |
87.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常维护及政务公开标准化建设 |
3010100 |
基本工资 |
2120101 |
行政运行 |
83.36 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021301 |
维修（护）费 |
2120101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
42.74 |
42.74 |
42.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
司法工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商引资工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021502 |
住宿费 |
2120101 |
行政运行 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021503 |
伙食费 |
2120101 |
行政运行 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
妇联工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030500 |
生活性补助 |
2120101 |
行政运行 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
武装工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
维修（护）费 |
2120101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
社区工作人员报酬 |
3019999 |
其他工资福利支出 |
2120101 |
行政运行 |
118.12 |
118.12 |
118.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
党建工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
2120101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021301 |
维修（护）费 |
2120101 |
行政运行 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
工会工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3022801 |
职工工会经费 |
2120101 |
行政运行 |
14.70 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
劳务派遣人员报酬 |
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民生工程工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文明创建及物业管理工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
9.33 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
维修（护）费 |
2120101 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
108.44 |
108.44 |
108.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
农业工作经费 |
30218 |
专用材料费 |
2120101 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30903 |
专用设备购置（基建） |
2120101 |
行政运行 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
共青团工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科普及防震减灾经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
民政及扶贫工作经费 |
3019999 |
其他工资福利支出 |
2120101 |
行政运行 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财经工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
纪检工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综治信访维稳经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021502 |
住宿费 |
2120101 |
行政运行 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3039999 |
其他对个人和家庭补助支出(统发) |
2120101 |
行政运行 |
13.60 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政府采购业务经费 |
31002 |
办公设备购置 |
2120101 |
行政运行 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
2120101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
统计工作经费 |
3019999 |
其他工资福利支出 |
2120101 |
行政运行 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
人大工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应急及环保工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
卫健工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
2120101 |
行政运行 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3021301 |
维修（护）费 |
2120101 |
行政运行 |
47.66 |
47.66 |
47.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
宣传及文化工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
2120101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
城市管理工作经费 |
3021301 |
维修（护）费 |
2120101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2120101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
退役军人站工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030500 |
生活性补助 |
2120101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
就业和社保工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021601 |
培训费 |
2120101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
社区党组织运转经费 |
3019900 |
其他工资福利支出 |
2120101 |
行政运行 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30218 |
专用材料费 |
2120101 |
行政运行 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
治安工作经费 |
30201 |
办公费 |
2120101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3021301 |
维修（护）费 |
2120101 |
行政运行 |
141.00 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30905 |
基础设施建设（基建） |
2120101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11、宣州区鳌峰街道办事处2022年政府采购支出表
|
2022年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称:1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
|
政府采购业务经费 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
|
其他安全生产设备 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
12、宣州区鳌峰街道办事处2022年政府购买服务支出表
|
2022年部门政府购买服务预算支出表 |
||||||||||||
|
部门名称:1-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
经济科目 |
项目性质 （一级目录） |
类别 （二级目录） |
拟实施政府购买服务内容 （三级目录） |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：鳌峰街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣州区鳌峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区鳌峰街道办事处2022年收支总预算1507万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年收入预算1507万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。2022年一般公共预算收入1507万元，占2022年收入的100%，比2021年预算减少211.33万元，下降12.3%，下降的主要原因是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。
三、关于2022年支出总表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年支出预算1507万元，比2021年预算减少211.33万元，下降12.3%，下降的主要原因是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。其中，基本支出588.84万元，占39.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出918.16万元，占60.93%，主要用于保障基本运转、基本民生。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年财政拨款收支预算1507万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出48.16万元，占3.2%；社会保障和就业支出71.84万元，占4.77%；卫生健康支出31.97万元，占2.12%；城乡社区支出1310.35万元，占86.95%；住房保障支出44.68万元，占2.96%。与2021年预算相比，收、支总计各减少211.33万元，下降12.3%，下降的主要原因是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣州区鳌峰街道办事处2022年一般公共预算支出1507万元，比2021年预算减少211.33万元，下降12.3%，下降的主要原因是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出48.16万元，占3.2%；社会保障和就业支出71.84万元，占4.77%；卫生健康支出31.97万元，占2.12%；城乡社区支出1310.35万元，占86.95%；住房保障支出44.68万元，占2.96%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2022年预算29.96万元，比2021年预算减少988.56万元，下降97.06%；事业运行（项）2022年预算18.2万元，比2021年预算减少72.9万元，下降80.02%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项工作经费（项）2022年预算0万元，比2021年预算减少109.35万元，下降100%；下降的主要原因一是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响；二是2022年度预算编制因启用新的一体化平台，统计口径发生变化，导致与2021年度相关预算项目相比差异较大。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算9.25万元，比2021年预算减少2.02万元，下降17.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算41.55万元，比2021年预算减少5.34万元，下降11.39%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算20.78万元，比2021年预算增加20.78万元，增长100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.26万元，比2021年预算增加0.26万元，增长100%；主要原因一是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响；二是2022年度预算编制启用新的一体化平台，统计口径发生变化，导致与2021年度相关预算项目相比差异较大。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算26.84万元，比2021年预算减少8.11万元，下降23.2%；事业单位医疗（项）2022年预算5.13万元，比2021年预算增加5.13万元，增长100%；主要原因一是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响；二是2022年度预算编制启用新的一体化平台，统计口径发生变化，导致与2021年度相关预算项目相比差异较大。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1224.85万元，比2021年预算增加1224.84万元，增长100%；其他城乡社区管理事务（项）2022年预算85.5万元，比2021年预算增加85.5万元，增长100%；主要原因是2022年度预算编制启用新的一体化平台，统计口径发生变化，导致与2021年度相关预算项目相比差异较大。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.55万元，比2021年预算增加32.55万元，增长100%；提租补贴（项）2022年预算12.13万元，比2021年预算减少1.62万元，下降11.78%；主要原因一是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响；二是2022年度预算编制启用新的一体化平台，统计口径发生变化，导致与2021年度相关预算项目相比差异较大。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年一般公共预算基本支出588.84万元。
工资福利支出400.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出88.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助99.68万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年基本支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年预算共安排基本支出588.84万元，比2021年预算减少155.62万元，下降20.9%，主要原因是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。
十、关于2022年项目支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年预算共安排项目支出918.16万元，比2021年预算减少55.71万元，下降5.72%，主要原因是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。全部是本年财政拨款安排918.16万元（全部是本年一般公共预算拨款安排918.16万元）。
十一、关于2022年政府采购支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年预算安排政府采购支出11.2万元，比2021年预算增加6.7万元，增长148.9%，主要原因是保障机关运行的基本需要。
十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宣州区鳌峰街道办事处2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一） 项目及绩效目标情况。
当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
2022年，鳌峰街道办事处本着“保工资、保运转、保基本民生”的原则，安排预算资金共计1507万元，其中基本支出608.04万元，项目支出898.96万元。
2022年，鳌峰街道办事处基本支出包括工资福利支出522.98万元、公用经费支出85.06万元。
2022年，鳌峰街道办事处项目支出包括文明创建、安全生产、武装等30个项目，安排项目资金898.96万元。
（二）机关运行经费支出情况。
2022年度，宣州区鳌峰街道办事处机关运行经费支出88.49万元，比2021年预算增加55.01万元，增长164%，主要原因是人员增加、工资晋级加档及水电费价格提高、维修成本增加。
（三）政府采购支出情况。
2022年度，宣州区鳌峰街道办事处政府采购支出总额11.2万元，其中：政府采购货物支出11.2万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣州区鳌峰街道办事处固定资产金额（原值）1040.14万元，较上年增加211.93万元。其中：土地、房屋及构筑物941.96万元、通用设备89.87万元、专用设备3.43万元、其他资产4.88万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，一般执法执勤用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。本单位无单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，宣州区鳌峰街道办事处30个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款898.96万元。
具体项目情况如下：
1.“农业工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于城市农林水工作。项目的主要内容是贯彻执行国家和上级政府有关农业和农村工作的方针政策，负责本辖区农业综合规划，农村资源开发和利用，农田水利建设，水土保持与造林绿化，为社区村民组提供农业技术及气象服务，加强对本辖区农田耕地的管理和保护，宣传贯彻执行森林和野生动物资源保护等法律法规和各项林业方针政策，协助林业主管部门管理林木采伐工作，掌握辖区内林木采伐设计调查，水利建设及防汛抗旱等。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。2022年，预算安排资金18.5万元。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：本项目的主要内容是贯彻执行国家和上级政府有关农业和农村工作的方针政策，负责本辖区农业综合规划，农村资源开发和利用，农田水利建设，水土保持与造林绿化，为社区村民组提供农业技术及气象服务，加强对本辖区农田耕地的管理和保护，宣传贯彻执行森林和野生动物资源保护等法律法规和各项林业方针政策，协助林业主管部门管理林木采伐工作，掌握辖区内林木采伐设计调查，水利建设及防汛抗旱等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金18.5万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照动物防疫、气象、森林防火物资储备、铲除一枝黄花、河长制及防汛抗旱工作要求，保障农业各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
农业工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
18.5 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
18.5 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
1、 动物防疫经费1万；2、气象工作经费1万；3、森林防火物资储备经费5万；4、铲除一枝黄花工作经费3.5万；5、河长制及防汛抗旱工作经费8万。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
支持农村公益事业建设项目数 |
≥5个 |
≥5个 |
数量 指标 |
支持农村公益事业建设项目数 |
≥5个 |
≥5个 |
|
|
质量 指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
质量 指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤185000元 |
≤185000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤185000元 |
≤185000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
增强村级党组织凝聚力 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
增强村级党组织凝聚力 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
项目发挥作用的持续影响 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
项目发挥作用的持续影响 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区受益群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
项目区受益群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
2.“财经工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于财经工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。2022年，预算安排资金4万元。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关财经工作的文件规定，开展项目支出绩效评价工作；金融安全、预防诈骗等考核管理工作；本辖区协护税工作；财务档案建设工作；惠农补贴工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金4万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照绩效评价、金融、协护税、档案建设、惠农补贴工作要求，保障财经各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
财经工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
4 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
4 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①绩效评价工作经费1.万元；②金融工作经费1.万元；③协护税工作经费1万元；④档案建设工作经费0.5万元；⑤惠农补贴工作经费0.5万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
财经工作完成项目数量 |
≥5个 |
≥5个 |
数量 指标 |
财经工作完成项目数量 |
≥5个 |
≥5个 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
补助资金及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
补助资金及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤40000元 |
≤40000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤40000元 |
≤40000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对促进全社会关注财经工作的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对促进全社会关注财经工作的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对完善财经规章制度的持续影响 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对完善财经规章制度的持续影响 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
3.“民生工程工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于民生工程工作。项目的主要内容是贯彻执行区委、区政府有关民生工程工作的文件规定，开展民生工程工作等。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容。主要内容是贯彻执行区委、区政府有关民生工程工作的文件规定，开展民生工程工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金2万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照民生工程工作要求，保障民生工程各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民生工程工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
民生工程宣传工作经费3万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
民生工程宣传工作次数 |
≥12次 |
≥12次 |
数量 指标 |
民生工程宣传工作次数 |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
补助资金及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
补助资金及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤30000元 |
≤30000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤30000元 |
≤30000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对提升民生工程质量，优化居住环境的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对提升民生工程质量，优化居住环境的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对促进健全民生工程建设管理制度的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对促进健全民生工程建设管理制度的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
4.“城市管理工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于治理城市违章搭建、加强辖区检查巡查工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：项目的主要内容是扎实推进拆违治违工作，采取多种有效措施加大宣传力度，严格考核，加强巡查处置措施，优化人员及时间安排，利用有效的巡查方式和手段，控制违章搭建增量、消除存量等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金8万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照城市管理工作要求，保障城管各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
城市管理工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
8 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
8 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①对社区专项考核费用2万元。 ②强制拆除违法建设相关费用3万元。 ③人员加班加点费用3万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
开展专项整治，定期开展巡查工作次数 |
≥36次 |
≥36次 |
数量 指标 |
开展专项整治，定期开展巡查工作次数 |
≥36次 |
≥36次 |
|
|
质量 指标 |
违法建筑发现率和查处率 |
≥90% |
≥90% |
质量 指标 |
违法建筑发现率和查处率 |
≥90% |
≥90% |
||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤80000元 |
≤80000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤80000元 |
≤80000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升城市形象，规范城市建设，维护城市发展环境的作用 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
提升城市形象，规范城市建设，维护城市发展环境的作用 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
建立违法建设管控长效机制 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
建立违法建设管控长效机制 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.“党建工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于党建工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关党建工作的文件规定，开展党务工作，和政治、思想、组织、作风、纪律、制度、反腐倡廉、纯洁性建设，指导党在不同时代、不同情况下的工作与活动等。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金8.28万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照党建工作要求，保障党建各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
党建工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
8.28 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
8.28 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①基层组织开展业务经费4.5万元。②购置相关党组织学习材料经费2万元。③召开专题会议经费1万元。④相关宣传经费0.78万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
党员民主生活会、组织生活会开展情况 |
≥4项 |
≥4项 |
数量 指标 |
党员民主生活会、组织生活会开展情况 |
≥4项 |
≥4项 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤82800元 |
≤82800元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤82800元 |
≤82800元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，机关形象得以提升 |
影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，机关形象得以提升 |
影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
党组织核心堡垒作用进一步凸显 |
影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
党组织核心堡垒作用进一步凸显 |
影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关党员干部及上级党组织满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
机关党员干部及上级党组织满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
6.“劳务派遣工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于劳务派遣工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关劳务派遣工作的文件规定，根据街道月考核结果，对照奖惩办法，发放劳务派遣人员薪酬等。项目涉及范围在鳌峰街道机关劳务派遣人员。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金15万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照劳务派遣工作要求，保障劳务派遣各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
劳务派遣工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
15 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
15 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
根据街道月考核结果，对照奖惩办法，发放劳务派遣人员薪酬15万元等。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
聘用人员数量 |
预计15万元（李霞、杨帆、厉芳、沈彪、刘浩、程薇、杨超、左孝英、何敏9人） |
预计15万元（李霞、杨帆、厉芳、沈彪、刘浩、程薇、杨超、左孝英、何敏9人） |
数量 指标 |
聘用人员数量 |
预计15万元（李霞、杨帆、厉芳、沈彪、刘浩、程薇、杨超、左孝英、何敏9人） |
预计15万元（李霞、杨帆、厉芳、沈彪、刘浩、程薇、杨超、左孝英、何敏9人） |
|
|
质量 指标 |
聘用人员满勤率 |
聘用人员满勤率达到≥95% |
聘用人员满勤率达到≥95% |
质量 指标 |
聘用人员满勤率 |
聘用人员满勤率达到≥95% |
聘用人员满勤率达到≥95% |
||
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
经费支出时效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤15万元 |
≤15万元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤15万元 |
≤15万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的程度 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的程度 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
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|
可持续影响 指标 |
对部门工作的 可持续影响程度 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对部门工作的 可持续影响程度 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
聘用人员满意度 |
≥95% |
明显 |
服务对 象满意 度指标 |
聘用人员满意度 |
≥95% |
明显 |
|
7.“社区党组织运转工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于社区党组织运转工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是建立以党组织为核心的社区组织体系，加强社区党员管理，切实发挥党员先锋模范作用，整合社区各种党建资源，实现共驻共建，健全制度，确保社区党建落到实处，实行五方协商、五级负责制，实行双向进入、交叉任职管理体制，建立党建工作推进机制等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金30万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照社区党组织运转工作要求，保障社区党组织运转各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
社区党组织运转工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
30 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
|
①各社区办公费用15万元。②报刊订阅费用0.6万元。③疫情防疫经费3.6万元。④党组织建设经费10.8万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
社区党组织数量 |
≥125个 |
≥125个 |
数量 指标 |
社区党组织数量 |
≥125个 |
≥125个 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
资金拨付及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
资金拨付及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤300000元 |
≤300000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤300000元 |
≤300000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保证村级组织正常运转，提升社区治理能力和治理水平的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
保证村级组织正常运转，提升社区治理能力和治理水平的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对保证社区工作连续性的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对保证社区工作连续性的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
社区群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
8.“社区工作人员报酬工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于社区工作人员报酬发放工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区内的社区工作人员。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关社区工作人员报酬工作的文件规定，开展社区工作人员工作考核、计发报酬工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金118.12万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照社区工作人员工作考核、计发报酬工作要求，保障社区各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
社区工作人员报酬工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
118.12 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
118.12 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①阳德社区工作经费20.84.万元；②锦城社区工作经费20.12万元；③城南社区工作经费19.52万元；④宝城社区工作经费19.76万元；⑤张锦社区工作经费19.04万元；⑥绿锦社区工作经费18.84万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
社区工作人员数量 |
≤48人 |
≤48人 |
数量 指标 |
社区工作人员数量 |
≤48人 |
≤48人 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
经费支出时效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤1181200元 |
≤1181200元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤1181200元 |
≤1181200元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对部门工作的可持续影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对部门工作的可持续影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
9. “社区综合目标考核奖励工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于社区综合目标考核奖励工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关社区考核工作的文件规定，对社区所开展的创卫、党建、安全生产、拆违禁违、妇联、共青团、社保、环保、武装、招商引资、综治维稳、民政、农林水、扶贫等工作进行考核。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金87.5万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照社区工作要求，保障社区各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
社区综合目标考核奖励工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
87.5 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
87.5 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①设立一等奖一名，奖励20万元。②设立二等奖二名，各奖励15万元。③设立三等奖三名，各奖励12.5万元。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
奖项设置和考核范围 |
预计87.5万元，6个社区 |
预计87.5万元，6个社区 |
数量 指标 |
奖项设置和考核范围 |
预计87.5万元，6个社区 |
预计87.5万元，6个社区 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
资金拨付及时性 |
每月初拨付 |
每月初拨付 |
时效 指标 |
资金拨付及时性 |
每月初拨付 |
每月初拨付 |
||
|
成本 指标 |
考核奖励标准 |
①设立一等奖一名，奖励20万元。 ②设立二等奖二名，各奖励15万元。 ③设立三等奖三名，各奖励12.5万元。 |
①设立一等奖一名，奖励20万元。 ②设立二等奖二名，各奖励15万元。 ③设立三等奖三名，各奖励12.5万元。 |
成本 指标 |
考核奖励标准 |
①设立一等奖一名，奖励20万元。 ②设立二等奖二名，各奖励15万元。 ③设立三等奖三名，各奖励12.5万元。 |
①设立一等奖一名，奖励20万元。 ②设立二等奖二名，各奖励15万元。 ③设立三等奖三名，各奖励12.5万元。 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对提高社区 工作人员工作积极性 的影响程度 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对提高社区 工作人员工作积极性 的影响程度 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对提高社区 工作人员工作积极性 的影响程度 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对提高社区 工作人员工作积极性 的影响程度 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
10.“财经工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于妇联工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是向广大妇女宣传党的路线、方针、政策，带领广大妇女积极参与三个文明建设，制定妇联工作计划并组织实施，上传下达工作信息，沟通工作情况，为妇女儿童做好事，维护妇女儿童合法权益，做好妇幼保健宣教，开展“双学双比、巾帼建功、五好家庭及争创双合格活动等。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金4.5万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排和上级妇联工作要求，保障妇联各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
妇联工作经费 |
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|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
4.5 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
4.5 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①“三八”文化活动及“三八”慰问妇女经费1.2万元。②母亲节、六一儿童节开展文化活动和慰问经费0.8万元。③订阅中国妇女、婚恋家庭（含社区）报刊0.1万元。④妇女阵地建设、文化、教育宣传、家教宣讲等0.6万元。⑤开展妇女组织建设、组织妇女干部学习、培训，开展宣讲等活动0.8万元。⑥对辖区内贫困妇儿进行救助经费1万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
特困妇女儿童资助次数 |
预计6次 |
预计6次 |
数量 指标 |
特困妇女儿童资助次数 |
预计6次 |
预计6次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
经费支出时效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤4.5万元 |
≤4.5万元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤4.5万元 |
≤4.5万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对帮扶救助困难妇女儿童 身心健康的影响 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对帮扶救助困难妇女儿童 身心健康的影响 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对发挥妇联组织桥梁 和纽带作用的持续影响 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对发挥妇联组织桥梁 和纽带作用的持续影响 |
影响或提升程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
活动参与人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
活动参与人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
11.“工会工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于工会工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关工会工作的文件规定，开展职工集体福利、文体活动、职工合法权益宣传、职工慰问工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金18.5万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照工会工作要求，保障工会各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
工会工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
18.5 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
18.5 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①职工集体福利支出13.5万元；②文体活动支出3万元；③宣传活动支出0.8万元；④职工慰问支出1.2万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
职工活动场次 |
4次 |
4次 |
数量 指标 |
职工活动场次 |
4次 |
4次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
严格执行相关 财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
时效 指标 |
经费支出时效性 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤18.5万元 |
≤18.5万元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤18.5万元 |
≤18.5万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对加强工会建设的影响 |
影响程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对加强工会建设的影响 |
影响程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对发展工会事业的持续影响程度 |
影响程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对发展工会事业的持续影响程度 |
影响程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
影响程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
服务对 象满意 度指标 |
职工满意度 |
影响程度 （较高、明显、一般） |
明显 |
|
12.“共青团工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于共青团工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：项目的主要内容是团结、教育、引领青年，组织青年参与社会主义民主政治建设，代表和维护青年利益，受中国共产党委托领导中国少年先锋队的工作，指导学生联合会开展工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金3.6万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照上级共青团工作要求，保障共青团各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
共青团工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
3.6 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
3.6 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①订购共青团工作报刊0.1万元；②购买团旗团徽等团务工作用品0.5万元；③资助贫困大学生0.5万元；④团工委团建活动1.5万元；⑤团工委阵地建设及宣传1万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
组织职工培训考察学习次数 |
≥10次 |
≥10次 |
数量 指标 |
组织职工培训考察学习次数 |
≥10次 |
≥10次 |
|
|
质量 指标 |
职工培训合格率 |
≥95% |
≥95% |
质量 指标 |
职工培训合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效 指标 |
职工培训考察学习完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
职工培训考察学习完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤36000元 |
≤36000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤36000元 |
≤36000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对共青团学习交流考察活动的促进作用 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对共青团学习交流考察活动的促进作用 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
全社会对共青团工作人关注度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
全社会对共青团工作人关注度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
13.“纪检工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于纪检工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行区委、区政府有关纪检工作的文件规定，开展集中学习活动，增强党员干部廉洁自律能力；结合责任目标，切实落实党风廉政建设目标责任制；加强制度建设，营造风清气正的发展环境。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金0.5万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照纪检工作要求，保障纪检各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
纪检工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
0.5 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
0.5 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
纪检工作督察巡视工作经费0.5万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
开展廉政教育次数 |
≥12次 |
≥12次 |
数量 指标 |
开展廉政教育次数 |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
质量 指标 |
按质按量按计划完成各项任务 |
按质按量按计划完成各项任务 |
按质按量按计划完成各项任务 |
质量 指标 |
按质按量按计划完成各项任务 |
按质按量按计划完成各项任务 |
按质按量按计划完成各项任务 |
||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
于2022年12月前完成 |
于2022年12月前完成 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤5000元 |
≤5000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤5000元 |
≤5000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
加强反腐宣传力度，加强制度建设，让干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
加强反腐宣传力度，加强制度建设，让干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
加强反腐宣传力度，加强制度建设，让干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
加强反腐宣传力度，加强制度建设，让干部“不想腐”“不能腐”“不敢腐”。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受教育者的满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
接受教育者的满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
14.“就业和社保工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于就业和社保工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容。项目的主要内容包含五项内容：养老保险、生育保险、工伤保险、医疗保险、失业保险。负责员工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业年金和员工住房公积金管理办法的实施，负责员工基本养老保险缴费基数的审核上报，负责退休员工养老金的核定、审批，协同各部门做好退休人员的社会化管理工作，负责劳动鉴定委员会日常工作，组织并承办员工工伤的认定、劳动鉴定等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金2万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照就业和社保工作要求，保障就业和社保各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
就业和社保工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①宣传经费1万元。 ②培训经费1万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
举办就业、求职、创业和见习培训场次 |
≥12次 |
≥12次 |
数量 指标 |
举办就业、求职、创业和见习培训场次 |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤20000元 |
≤20000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤20000元 |
≤20000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对构建和谐社会的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对构建和谐社会的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对持续降低城镇失业率的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对持续降低城镇失业率的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
15.“科普及防震减灾工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于科普及防震减灾工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是开展科普工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金4.5万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照科普及防震减灾工作要求，保障科普及防震减灾各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
科普及防震减灾工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
4.5 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
4.5 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①开展科普活动，视频、音频制作等0.5万元。 ②地质灾害点观测值守，防灾减灾等4万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
地质灾害、圩堤隐患点治理数量 |
≥2处 |
≥2处 |
数量 指标 |
地质灾害、圩堤隐患点治理数量 |
≥2处 |
≥2处 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤45000元 |
≤45000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤45000元 |
≤45000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
储备救灾物资，保证灾害期间救灾物资正常使用；减轻群众灾害损失，满足群众受灾期间生产生活需要，促进农民增收和社会稳定；协助受灾企业申报各级种类支持政策，推动企业稳产增产，减少因灾造成的损失，增加企业效益。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
储备救灾物资，保证灾害期间救灾物资正常使用；减轻群众灾害损失，满足群众受灾期间生产生活需要，促进农民增收和社会稳定；协助受灾企业申报各级种类支持政策，推动企业稳产增产，减少因灾造成的损失，增加企业效益。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
16.“民政及脱贫工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于民政及脱贫工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻城市民政法律法规，组织抗灾救灾、掌握、核实灾情，落实灾区优惠政策，负责社会救济工作，组织落实国家对各种优抚对象的抚恤优惠政策，及时掌握辖区居民生活状况，为生活困难群众办理低保，负责殡葬管理、孤儿遣送工作，负责民政信访工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金9万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照民政及脱贫工作要求，保障民政及脱贫各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民政及脱贫工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
9 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
9 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①特困对象“三节”慰问1万元。②困难家庭春节慰问1.5万元。③困难群众临时救助3万元。④民政、残疾人宣传经费0.5万元。⑤扶贫工作宣传等1万元。 ⑥脱贫户“三节”慰问2万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
困、难、弱群体人数 |
≥422人次 |
≥422人次 |
数量 指标 |
困、难、弱群体人数 |
≥422人次 |
≥422人次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
补助资金及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
补助资金及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对困、难、弱群体家庭稳定的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对困、难、弱群体家庭稳定的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对促进全社会关爱弱势人群的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对促进全社会关爱弱势人群的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
服务对象的满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
17.“人大工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于人大工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是进行人大监督检查及评议工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金1万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照人大工作要求，保障人大各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
人大工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①特困对象“三节”慰问1万元。②困难家庭春节慰问1.5万元。③困难群众临时救助3万元。④民政、残疾人宣传经费0.5万元。⑤扶贫工作宣传等1万元。 ⑥脱贫户“三节”慰问2万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
督办议案和建议办复率 |
≥10件 |
≥10件 |
数量 指标 |
督办议案和建议办复率 |
≥10件 |
≥10件 |
|
|
质量 指标 |
按计划完成各项审议和检查等任务 |
≥90% |
≥90% |
质量 指标 |
按计划完成各项审议和检查等任务 |
≥90% |
≥90% |
||
|
时效 指标 |
完成各项专项工作或检查等的时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
完成各项专项工作或检查等的时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
人大监督支出 |
≤10000元 |
≤10000元 |
成本 指标 |
人大监督支出 |
≤10000元 |
≤10000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进全社会关注人大工作的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
促进全社会关注人大工作的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对履行代表职务、建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对履行代表职务、建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥95% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
人大代表满意度 |
≥95% |
≥90% |
|
18.“日常维护及政务公开标准化建设工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于日常维护及政务公开标准化建设工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是项目的主要内容是用于日常工作维护运转及政务公开标准化建设等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金137万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照日常维护及政务公开标准化建设工作要求，保障日常维护及政务公开标准化建设各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
日常维护及政务公开标准化建设工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
137 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
137 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①档案管理、整理业务0.5万元。②政务公开标准化建设1.24万元。③办公楼日常维护经费5万元。④在编人员综合定额经费44.4万元。⑤在编人员及聘用人员公用经费85.86万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
政府门户信息发布量 |
≥1422件次 |
≥1422件次 |
数量 指标 |
政府门户信息发布量 |
≥1422件次 |
≥1422件次 |
|
|
质量 指标 |
信息发布的原创性 |
≥95% |
≥95% |
质量 指标 |
信息发布的原创性 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效 指标 |
完成及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
完成及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤137万元 |
≤137万元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤137万元 |
≤137万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
网上办公、办事，提高工作效率 |
影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
网上办公、办事，提高工作效率 |
影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对改善和提高公共服务水平的持续影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对改善和提高公共服务水平的持续影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
19.“政府采购业务工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于政府采购业务工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是办公设备及办公用品采购工作，保障机关正常运转。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金11.2万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照政府采购业务工作要求，保障政府采购各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
政府采购业务工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
11.2 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
11.2 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①特困对象“三节”慰问1万元。②困难家庭春节慰问1.5万元。③困难群众临时救助3万元。④民政、残疾人宣传经费0.5万元。⑤扶贫工作宣传等1万元。 ⑥脱贫户“三节”慰问2万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
设备购置采购数量 |
≤25台、次 |
≤25台、次 |
数量 指标 |
设备购置采购数量 |
≤25台、次 |
≤25台、次 |
|
|
质量 指标 |
设备购置验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
质量 指标 |
设备购置验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效 指标 |
采购计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
采购计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤112000元 |
≤112000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤112000元 |
≤112000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
16. “司法工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于司法工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是司法所人员配备制式服装、司法普法宣传。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金2.15万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照司法工作要求，保障司法各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
司法工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2.15 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2.15 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①制式服装0.15万元。 ②普法宣传5场次，预计经费2万元（含场地租赁，宣传制作等） |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
.普法宣传场次 |
≥5次 |
≥5次 |
数量 指标 |
.普法宣传场次 |
≥5次 |
≥5次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤21500元 |
≤21500元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤21500元 |
≤21500元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对全民法律意识提升或影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对全民法律意识提升或影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对维护社会持续和谐稳定的持续影响 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对维护社会持续和谐稳定的持续影响 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
21.“统计工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于统计工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是履行政府综合统计职能、职责，建立健全统计网络体系，确保源头统计数据质量，提供经济社会发展数据，统一管理各部门统计数据等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金9.2万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照统计工作要求，保障统计各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
统计工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
9.2 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
9.2 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①统计工作日常指导、培训工作1万元.②深入企业调查走访经费1万元。③统计人员补助：企业统计人员60名，人均80元/月，社区统计人员6名，100元/月，统计站辅助统计人员3人，200元/月。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
开展统计调查项目数量 |
≥120个 |
≥120个 |
数量 指标 |
开展统计调查项目数量 |
≥120个 |
≥120个 |
|
|
质量 指标 |
制定数据质量审核评估管理办法并遵照执行 |
按规定完成≥95% |
按规定完成≥95% |
质量 指标 |
制定数据质量审核评估管理办法并遵照执行 |
按规定完成≥95% |
按规定完成≥95% |
||
|
时效 指标 |
按规定时间完成调查数据上报 |
每月5日前 |
每月5日前 |
时效 指标 |
按规定时间完成调查数据上报 |
每月5日前 |
每月5日前 |
||
|
成本 指标 |
项目总支出控制金额 |
≤92000元 |
≤92000元 |
成本 指标 |
项目总支出控制金额 |
≤92000元 |
≤92000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
普查业务知晓度 |
≥95% |
≥95% |
社会效 益指标 |
普查业务知晓度 |
≥95% |
≥95% |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对提高统计数据质量的可持续影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对提高统计数据质量的可持续影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被抽查单位或个人满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
被抽查单位或个人满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
22.“退役军人服务站工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于退役军人服务站工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是慰问优抚对象及全国示范型退役军人服务站创建、提升和宣传等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金6万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照退役军人服务站创建及提升工作要求，保障退役军人服务站各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
退役军人服务站工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
6 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
6 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①慰问辖区内的优抚对象经费4万元。②全国示范型退役军人服务站创建工作，及配套工作资料管理（含宣传）经费2万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
退役军人工作站建设及配套工作资料管理 |
≥2项 |
≥2项 |
数量 指标 |
退役军人工作站建设及配套工作资料管理 |
≥2项 |
≥2项 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
资金拨付时效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
资金拨付时效性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤60000元 |
≤60000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤60000元 |
≤60000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升退役军人就业创业能力，维护全区经济社会的稳定 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
提升退役军人就业创业能力，维护全区经济社会的稳定 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对全区经济社会的稳定影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对全区经济社会的稳定影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
23.“卫计工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于卫计工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是负责本辖区卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、健康教育、制定起草公共卫生工作规划、计划、总结、经验交流材料，负责本辖区卫生法律法规、卫生科普知识宣传，负责本辖区卫生组织及乡村医生的监督、考核、管理，负责本辖区卫生综合督促检查、负责本辖区疾控工作，负责本辖区孕产妇、儿童系统管理等妇儿保健工作任务，负责实施本辖区地方病防治规划计划，组织开展监测、调查、疫情上报等相关工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金60.34万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照卫计工作要求，保障卫计各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
卫计工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
60.34 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
60.34 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①卫计工作“月积分”考核补助20.16万；②卫计信息员综合信息补助经费27万；③新冠病毒疫情防控工作8.5万元；④卫生、计生和计生协会宣传费用1万；⑤计生特殊困难家庭“三节”慰问3.18万； ⑥计划生育手术费用0.5万。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
符合条件的补助数量 |
≥56人次 |
≥56人次 |
数量 指标 |
符合条件的补助数量 |
≥56人次 |
≥56人次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
资金拨付及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
资金拨付及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤60.34万元 |
≤60.34万元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤60.34万元 |
≤60.34万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高计划生育家庭发展能力和生活水平 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
提高计划生育家庭发展能力和生活水平 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对提高居民响应国家计划生育政策的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对提高居民响应国家计划生育政策的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
奖励对象的满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
奖励对象的满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
24.“文明创建及物业管理工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于文明创建及物业管理工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是按照市、区创建国家文明城市、国家卫生城市的要求，投入资金用于创建创卫应急维修、购置病媒生物防治用品、月度好人奖励等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金129.77万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照文明创建及物业管理工作要求，保障文明创建及物业管理各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
文明创建及物业管理工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
129.77 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
129.77 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①新时代文明实践工作经费2.27万元；②精神文明建设工作经费15万元；③爱国卫生工作经费1万元； ④环卫清理工作经费110万元；⑤物业管理工作经费1.5万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
完成创建指标数量 |
≥5个 |
≥5个 |
数量 指标 |
完成创建指标数量 |
≥5个 |
≥5个 |
|
|
质量 指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
质量 指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效 指标 |
完成及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
完成及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目成本控制情况 |
≤129.77万元 |
≤129.77万元 |
成本 指标 |
项目成本控制情况 |
≤129.77万元 |
≤129.77万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对公共服务水平的改善和提高程度 |
持续影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对公共服务水平的改善和提高程度 |
持续影响程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对改善和提高公共服务水平的持续影响程度 |
改善和提高程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对改善和提高公共服务水平的持续影响程度 |
改善和提高程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
25.“武装工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于武装工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是负责本区域的民兵建设、政治教育、军事训练、武器装备管理，发动和组织民兵参与两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务，战时组织和带领民兵参军参战，支援前线，负责本区域征兵工作，预备役士兵、军官登记统计工作等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金11万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照武装工作要求，保障武装各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
武装工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
11 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
11 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①民兵整组经费1万元。②征兵工作经费2.5万元。 ③民兵误工补助5万元。④规范化建设经费1万元。 ⑤相关慰问经费1.5万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
征兵及规范化建设项目数量 |
≥5个 |
≥5个 |
数量 指标 |
征兵及规范化建设项目数量 |
≥5个 |
≥5个 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
补助资金及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
补助资金及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对全社会拥护国家征兵政策的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对全社会拥护国家征兵政策的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对健全国家兵役法律法规的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对健全国家兵役法律法规的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
26.“宣传及文化工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于宣传及文化工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是以科学的理论武装人，始终把理论建设作为根本建设，把科学理论武装全党、教育人民作为宣传文化工作的第一位任务。鼓励和支持媒体切实负起社会责任，弘扬社会正气，传播先进文化，坚持以改革促发展、促繁荣，通过体制创新，推动文化宣传工作加快发展，培养过硬的文化宣传队伍，因地制宜开展文化宣传工作，增强宣传内容的实用性等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金9万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照宣传及文化工作要求，保障宣传及文化各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
宣传及文化工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
9 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
9 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①征订、发放党报党刊4万元。 ②购买党员干部理论学习资料及制作宣传板块等2万元。 ③街道文化站免费开放及群众文艺演出等3万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
计划开展相关教育培训、主题活动、比赛等宣传活动次数 |
≥6次 |
≥6次 |
数量 指标 |
计划开展相关教育培训、主题活动、比赛等宣传活动次数 |
≥6次 |
≥6次 |
|
|
质量 指标 |
计划开展相关教育培训、主题活动、比赛等宣传活动质量达标率 |
≥95% |
≥95% |
质量 指标 |
计划开展相关教育培训、主题活动、比赛等宣传活动质量达标率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效 指标 |
项目完成及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
项目完成及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤90000元 |
≤90000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
弘扬主旋律、传播正能量的影响和提升程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
弘扬主旋律、传播正能量的影响和提升程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
27.“应急及环保工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于应急及环保工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是贯彻执行国家应急及环境保护方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的制度，并监督执行，监督检查辖区内的环保工作，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查活动，贯彻执行国家有关节能、循环经济、清洁生产的法律、法规，负责组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展环保节能产业等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金11万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照应急及环保工作要求，保障应急及环保各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
应急及环保工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
11 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
11 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①在辖区内举办宣传次数不少于6次。②电瓶车保养维护经费1万元。③聘请资质合格的第三方单位进行环保、应急安全检查经费10万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
在辖区内举办宣传次数 |
≥6场次 |
≥6场次 |
数量 指标 |
在辖区内举办宣传次数 |
≥6场次 |
≥6场次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
资金拨付及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
资金拨付及时性 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤110000元 |
≤110000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
对引导社会公众减少破坏生态环境的行为的影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
对提高社会公众参与度的持续影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
对提高社会公众参与度的持续影响程度 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
28.“招商引资工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于招商引资工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是加强管理，规范运作，创新机制，群策群力，以科学发展、绿色发展为主线，充分利用新闻媒体和网络，加大对外宣传力度，积极向上争取政策，大力吸引成功人士回乡创业，强化服务，让客商少跑路、不跑路，增强招商主动性、针对性，加大招商协调力、担当力，立足实际，发挥区位优势招商引资等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金9.9万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照招商引资工作要求，保障招商引资各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
9.9 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
9.9 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①每月外出时招商不少于1次，全年不少于12次，交通、住宿、生活补助0.35万元/次，共4.2万元。 ②招商接待费用全年合计5.4元。③制作宣传材料、板块等0.3万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
招商引资活动次数 |
≥12次 |
≥12次 |
数量 指标 |
招商引资活动次数 |
≥12次 |
≥12次 |
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量 指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
2022年12月前 |
2022年12月前 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤99000元 |
≤99000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤99000元 |
≤99000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进地方就业水平，维护社会稳定。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
促进地方就业水平，维护社会稳定。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招商引资工作经费 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
招商引资工作经费 |
≥90% |
≥90% |
|
29.“治安工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于治安工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是加强基层治安组织建设，加强公共场所管理，严格枪支管理，加强危险品管理，依法管理、维护本辖区治安秩序，负责本辖区治安防范、情报分析、人口管理、治安纠纷调处，协助刑事案件侦破及突发事件处置等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金148万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照治安工作要求，保障治安各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
治安工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
148 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
148 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①警民联调经费（2人2万元。）②辅警各项补贴45人，全年经费共220万元，街道承担一半110万元。 ③季度经费共30万元，年度专项经费6万元，两项合计25万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
治安案件数量 |
≥120件 |
≥120件 |
数量 指标 |
治安案件数量 |
≥120件 |
≥120件 |
|
|
质量 指标 |
治安案件办结率 |
≥90% |
≥90% |
质量 指标 |
治安案件办结率 |
≥90% |
≥90% |
||
|
时效 指标 |
治安件及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
时效 指标 |
治安件及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤148万元 |
≤148万元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤148万元 |
≤148万元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
协调各类治安事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
协调各类治安事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
安排落实人员做好做实治安基础工作，确保重特大案件数量维持在全省较低水平。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
安排落实人员做好做实治安基础工作，确保重特大案件数量维持在全省较低水平。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众的满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
受益群众的满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
30.“信访维稳工作经费”项目
（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于信访维稳工作。项目涉及范围在鳌峰街道辖区。
（2）立项依据。根据党工委、办事处年初工作计划。
（3）实施主体。本项目实施主体为宣州区鳌峰街道办事处。
（4）起止时间。本项目实施起止时间为2022年1-12月。
（5）项目内容：主要内容是维护社会政治稳定，矛盾纠纷排查化解，推进社会治安综合治理创新，完善立体化社会治安防控体系，加强治安防控网络建设，加强治安防控信息化建设，加强互联网建设，全面加强基层基础建设，全面推行网格化管理，继续深化基层平安创建，形成齐抓共管的工作格局，建立科学有效的工作考评机制等。
（6）年度预算安排。2022年，预算安排资金38.6万元。
（7）绩效目标。绩效目标是按照预算安排，对照治安工作要求，保障治安各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
信访维稳工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
宣州区鳌峰街道办事处 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
38.6 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
38.6 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
①重要时间节点劝返、接访（含住宿、餐费、往返车费等）及群体突发事件处置经费18万元。②信访专员经费10万元，综治专员经费9万元。③展板和宣传品制作1.6万元。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
信访案件数量 |
≥100件 |
≥100件 |
数量 指标 |
信访案件数量 |
≥100件 |
≥100件 |
|
|
质量 指标 |
信访案件办结率 |
≥95% |
≥95% |
质量 指标 |
信访案件办结率 |
≥95% |
≥95% |
||
|
时效 指标 |
信访件及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
时效 指标 |
信访件及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
||
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≤386000元 |
≤386000元 |
成本 指标 |
项目总成本 |
≤386000元 |
≤386000元 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
社会效 益指标 |
协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
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可持续影响 指标 |
安排落实人员劝返和分流工作，保证我区群众赴京赴省上访数量维持在全省较低水平。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
可持续 影响 指标 |
安排落实人员劝返和分流工作，保证我区群众赴京赴省上访数量维持在全省较低水平。 |
影响或提升程度（较高、明显、一般） |
明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
赴京赴省上访人员和受益群众的满意度 |
≥90% |
≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
赴京赴省上访人员和受益群众的满意度 |
≥90% |
≥90% |
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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