宣州区发改委（粮储局）2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.宣州区发改委（粮储局）2022年收支总表
2.宣州区发改委（粮储局）2022年收入总表
3.宣州区发改委（粮储局）2022年支出总表
4.宣州区发改委（粮储局）2022年财政拨款收支总表
5.宣州区发改委（粮储局）2022年一般公共预算支出表
6.宣州区发改委（粮储局）2022年一般公共预算基本支出表
7.宣州区发改委（粮储局）2022年政府性基金预算支出表
8.宣州区发改委（粮储局）2022年国有资本经营预算支出表
9.宣州区发改委（粮储局）2022年基本支出表
10.宣州区发改委（粮储局）2022年项目支出表
11.宣州区发改委（粮储局）2022年政府采购支出表
12.宣州区发改委（粮储局）2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年基本支出表的说明
10.关于2022年项目支出表的说明
11.关于2022年政府采购支出表的说明
12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措施。
（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全区经济运行中存在的问题，提出工作建议。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。
（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全区重点项目年度投资计划。
（五）按规定权限审批（核准、备案）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资。
（六）组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，研究产业政策，指导产业结构调整，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。
（七）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作；负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作。
（八）研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策措施；编制申报全区企业债券发行计划。
（九）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，组织研究拟订全区“对标沪苏浙”工作计划，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项。
（十）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，负责县域经济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调全区国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。
（十一）负责制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作。
（十二）负责研究提出全区社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化旅游、卫生、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接;会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。
（十三）负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。拟订现代物流业发展的战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议；分析经济和社会发展资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作，牵头创业投资的发展及制度建设。
（十四）负责组织协调信用体系建设，协调推进信用信息资源共享，推动建立以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制。
（十五）认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展计划及省铁路规划，拟订并组织实施全区铁路交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划，指导全区铁路、机场建设项目（包括铁路专用线建设）的申报、立项、勘测、设计等前期工作。
（十六）组织拟定国民经济动员计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。
（十七）综合协调全区军民融合发展工作，组织研究全区军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，促进全区相关规划计划有机衔接，研究提出全区军民融合发展领域相关重大问题处理意见。
（十八）贯彻执行国家及省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全区天然气长输管道保护工作。
（十九）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施；协调推进节约能源和资源综合利用工作，参与节能环保产业和清洁生产有关工作。负责节能产品与节能服务市场的监管和能源品质监督检查；参与编制生态环境规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。
（二十）落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担区级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。
（二十一）负责价格监测工作，做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测和预警工作，开展价格信息发布工作。
（二十二）负责价格认定、复核和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案等物品进行价格认定，办理全区范围内价格认定复核事项，调解和处理经济活动中发生的价格争议。
（二十三）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
（二十四）研究提出全区重要物资储备规划和储备品种目录的建议；根据储备总体发展规划和品种目录，统一负责全区储备基础设施规划、建设和管理，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
（二十五）管理粮食、棉花和食糖储备，负责区级储备粮棉行政管理;监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给;建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作；承接粮食安全省长责任制考核的具体工作。
（二十六）负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。
（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，宣州区发改委（粮储局）2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣州区发改委（粮储局）本级
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行政单位（独立核算）
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2
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宣城国家粮食质量监测站
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公益一类事业单位（非独立核算）
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三、2022年度主要工作任务
（一）按照“百日会战”项目提速会战方案，紧盯四个清单，加强调度推进。一方面督促加快施工，形成更多实物工作量；另一方面加快材料收集，提高项目的开工率和固投入统速度。
（二）认真起草年度计划报告和每年上半年计划执行情况报告。积极赴乡镇、部门、企业开展调研，召开多层次座谈会，广泛征求各方面意见和建议，科学制定主要经济和社会发展指标年度计划。
（三）抓好经济运行监测。按月对主要经济指标完成情况进行跟踪分析，按季对全区经济社会发展形势进行重点分析，查找经济运行中的困难和问题，及时提出建议措施，供区委、区政府参考。
（四）加快战略性新兴产业发展。积极培育申报争取省战略性新兴产业企业，打造战新产业集群。认真配合指导两区三工业集中区加快建设和发展，促进园区转型升级。
（五）持续深化与高淳对口合作。重点推动高淳、宣州两地在园区共建、交通互联、生态共保、民生共享、社会共治等领域共同谋划推进一批具有示范引领作用的重大合作项目（事项），尽快形成一批合作成果，争创高淳-宣州省际毗邻地区新型功能区。
（六）持续发力与湾沚合作交流。加强湾沚、宣州深度合作，建立工作机制，开展多层次多领域实质性的交流。
（七）加强信用信息归集共享。将市区一体化公共信用信息共享服务平台的建设和应用作为政府数据开放的重要抓手，严格落实相关制度，确保“双公示”工作有效推进，严格要求相关单位开展自查整改和执行“零报告”制度。
（八）加强可再生能源发展，拓展发展空间，积极鼓励循环化经济，推动绿色发展。继续开展项目节能审查，始终把控能耗总量目标，加快节能技术和推广应用，降低企业能耗，依托热电联产，大力发展集中供热，健全节能工作机制。建立健全节能工作机制，做好企业用能事中、事后监管。加大宣传力度，营造节能降耗的社会氛围。
（九）继续完善和推进农业水价综合改革工作。
（十）深入 开展“模拟审批+告知承诺制”改革，推进“互联网+政务服务”工作，推动更多审批服务事项集成整合。
（十一）抓好涉粮项目推进。加大协调、调度力度，明确时间节点，加强进度督查，确保部分工程在明年夏粮收购中投入使用。
（十二）积极抓好省级调度的存量和新建能源重点项目建设工作，力争2022年能源领域投资额达到30亿元以上。
（十三）积极谋划新能源项目，探索研究氢能、生物质能的发展和整体布局等工作。
第二部分 2022年部门预算表
部门（单位）公开表1
宣州区发改委（粮储局）2022年收支总表
部门/单位名称： 单位：万元
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收 入
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支 出
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收 入 项 目
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预算数
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支出功能分类科目
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预算数
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一、一般公共预算收入
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1362.95
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一、一般公共服务支出
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851.58
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二、政府性基金预算收入
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、财政专户管理资金
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四、公共安全支出
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五、其他收入安排
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五、教育支出
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事业收入
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六、科学技术支出
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经营收入
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七、文化旅游体育与传媒支出
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上级补助收入
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八、社会保障和就业支出
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112.08
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附属单位上缴收入
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九、社会保险基金支出
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其他
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十、卫生健康支出
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72.76
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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83.09
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二十一、粮油物资储备支出
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243.44
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
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二十七、债务还本支出
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二十八、债务付息支出
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二十九、债务发行费用支出
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三十、抗疫特别国债安排的支出
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本年支出小计
|
1362.95
|
本年支出小计
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1362.95
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上年结转
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结转下年
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一般公共预算
|
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一般公共预算
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政府性基金预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
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财政专户
|
|
财政专户
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|
其他
|
|
其他
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收 入 总 计
|
1362.95
|
支 出 总 计
|
1362.95
|
部门（单位）公开表2
宣州区发改委（粮储局）2022年收入总表
部门/单位名称： 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
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合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
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财政专户管理政府非税收入
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其他收入
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小计
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事业收入
|
经营收入
|
上级补
助收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他
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合计
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1362.95
|
|
1362.95
|
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一般公共服务支出
|
851.58
|
|
851.58
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发展与改革事务
|
851.58
|
|
851.58
|
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2010401
|
行政运行（发展与改革事务）
|
396.23
|
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396.23
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2010402
|
一般行政管理事务（发展与改革事务）
|
102.00
|
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102.00
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2010408
|
物价管理
|
34.60
|
|
34.60
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2010450
|
事业运行（发展与改革事务）
|
212.75
|
|
212.75
|
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2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
106.00
|
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106.00
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社会保障和就业支出
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112.08
|
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112.08
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行政事业单位养老支出
|
112.08
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112.08
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.72
|
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74.72
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2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.36
|
|
37.36
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|
卫生健康支出
|
72.76
|
|
72.76
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行政事业单位医疗
|
72.76
|
|
72.76
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2101101
|
行政单位医疗
|
59.66
|
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59.66
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2101102
|
事业单位医疗
|
13.10
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13.10
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|
住房保障支出
|
83.09
|
|
83.09
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|
住房改革支出
|
83.09
|
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83.09
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2210201
|
住房公积金
|
57.72
|
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57.72
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2210202
|
提租补贴
|
25.37
|
|
25.37
|
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|
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|
粮油物资储备支出
|
243.44
|
|
243.44
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|
粮油事务
|
243.44
|
|
243.44
|
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|
2220102
|
一般行政管理事务（粮油事务）
|
233.44
|
|
233.44
|
|
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|
|
|
|
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|
2220150
|
事业运行（粮油事务）
|
10.00
|
|
10.00
|
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|
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|
部门（单位）公开表3
宣州区发改委（粮储局）2022年支出总表
部门/单位名称： 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1362.95
|
876.91
|
486.04
|
|
|
一般公共服务支出
|
851.58
|
608.98
|
242.6
|
|
|
发展与改革事务
|
851.58
|
608.98
|
242.6
|
|
2010401
|
行政运行（发展与改革事务）
|
396.23
|
396.23
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务（发展与改革事务）
|
102.00
|
|
102.00
|
|
2010408
|
物价管理
|
34.60
|
|
34.60
|
|
2010450
|
事业运行（发展与改革事务）
|
212.75
|
212.75
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
106.00
|
|
106.00
|
|
|
社会保障和就业支出
|
112.08
|
112.08
|
|
|
|
行政事业单位养老支出
|
112.08
|
112.08
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.72
|
74.72
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.36
|
37.36
|
|
|
|
卫生健康支出
|
72.76
|
72.76
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
72.76
|
72.76
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
59.66
|
59.66
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.10
|
13.10
|
|
|
|
住房保障支出
|
83.09
|
83.09
|
|
|
|
住房改革支出
|
83.09
|
83.09
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.72
|
57.72
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
25.37
|
25.37
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
243.44
|
|
243.44
|
|
|
粮油事务
|
243.44
|
|
243.44
|
|
2220102
|
一般行政管理事务（粮油事务）
|
233.44
|
|
233.44
|
|
2220150
|
事业运行（粮油事务）
|
10.00
|
|
10.00
|
部门（单位）公开表4
宣州区发改委（粮储局）2022年财政拨款收支总表
部门/单位名称： 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
政府性基金
预算拨款
|
国有资本经
营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1362.95
|
一、一般公共服务支出
|
851.58
|
851.58
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
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四、公共安全支出
|
|
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|
|
|
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|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
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六、科学技术支出
|
|
|
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|
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
112.08
|
112.08
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
72.76
|
72.76
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
|
|
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十五、资源勘探工业信息等支出
|
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十六、商业服务业等支出
|
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十七、金融支出
|
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|
十八、援助其他地区支出
|
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|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
83.09
|
83.09
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
243.44
|
243.44
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
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|
|
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二十四、预备费
|
|
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|
二十五、其他支出
|
|
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|
|
|
二十六、转移性支出
|
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|
二十七、债务还本支出
|
|
|
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|
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二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
1362.95
|
本年支出小计
|
1362.95
|
1362.95
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1362.95
|
本年支出小计
|
1362.95
|
1362.95
|
|
|
部门（单位）公开表5
宣州区发改委（粮储局）2022年一般公共预算支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1362.95
|
876.91
|
486.04
|
|
|
一般公共服务支出
|
851.58
|
608.98
|
242.6
|
|
|
发展与改革事务
|
851.58
|
608.98
|
242.6
|
|
2010401
|
行政运行（发展与改革事务）
|
396.23
|
396.23
|
|
|
2010402
|
一般行政管理事务（发展与改革事务）
|
102.00
|
|
102.00
|
|
2010408
|
物价管理
|
34.60
|
|
34.60
|
|
2010450
|
事业运行（发展与改革事务）
|
212.75
|
212.75
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
106.00
|
|
106.00
|
|
|
社会保障和就业支出
|
112.08
|
112.08
|
|
|
|
行政事业单位养老支出
|
112.08
|
112.08
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.72
|
74.72
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.36
|
37.36
|
|
|
|
卫生健康支出
|
72.76
|
72.76
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
72.76
|
72.76
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
59.66
|
59.66
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.10
|
13.10
|
|
|
|
住房保障支出
|
83.09
|
83.09
|
|
|
|
住房改革支出
|
83.09
|
83.09
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.72
|
57.72
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
25.37
|
25.37
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
243.44
|
|
243.44
|
|
|
粮油事务
|
243.44
|
|
243.44
|
|
2220102
|
一般行政管理事务（粮油事务）
|
233.44
|
|
233.44
|
|
2220150
|
事业运行（粮油事务）
|
10.00
|
|
10.00
|
部门（单位）公开表6宣州区发改委（粮储局）2022年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
876.91
|
|
301
|
工资福利支出
|
724.85
|
|
3010100
|
基本工资
|
256.94
|
|
3010200
|
津贴补贴
|
136.63
|
|
3010211
|
在职人员住房提租补贴
|
14.01
|
|
3010301
|
年终一次性奖金
|
21.42
|
|
3010701
|
绩效工资
|
21.97
|
|
3010801
|
基本养老保险支出（单位）
|
74.72
|
|
3010901
|
职业年金支出（单位）
|
37.36
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
54.85
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
16.03
|
|
3011202
|
生育保险支出
|
1.86
|
|
3011203
|
失业保险支出（事业）
|
0.83
|
|
3011299
|
其他社保缴费
|
0.47
|
|
30113
|
住房公积金
|
57.72
|
|
3019999
|
其他工资福利支出
|
30.04
|
|
302
|
商品和服务支出
|
106.08
|
|
30201
|
办公费
|
20.00
|
|
30202
|
印刷费
|
3.00
|
|
30207
|
邮电费
|
5.00
|
|
30211
|
差旅费
|
4.40
|
|
3021501
|
会议费
|
5.00
|
|
3021601
|
培训费
|
5.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
10.39
|
|
3022801
|
职工工会经费
|
5.60
|
|
3022901
|
在职人员福利费
|
0.27
|
|
3022903
|
退休人员福利费
|
0.28
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
31.14
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
29.66
|
|
3030207
|
退休人员住房提租补贴
|
11.36
|
|
3030208
|
按《人员与计划生育条例》提高的退休费
|
1.76
|
|
3030501
|
遗属补助
|
4.65
|
|
3039999
|
其他对个人和家庭补助支出(统发)
|
11.89
|
|
310
|
资本性支出
|
16.32
|
|
31002
|
办公设备购置
|
16.32
|
|
|
合计
|
876.91
|
部门（单位）公开表7
宣州区发改委（粮储局）2022年政府性基金预算支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
“宣州区发改委（粮储局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表8
宣州区发改委（粮储局）2022年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
国有资本经营预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
“宣州区发改委（粮储局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”
部门（单位）公开表9
宣州区发改委（粮储局）2022年基本支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
其中：一般公共预算
|
|
|
合计
|
876.91
|
876.91
|
|
301
|
工资福利支出
|
724.85
|
724.85
|
|
3010100
|
基本工资
|
256.94
|
256.94
|
|
3010200
|
津贴补贴
|
136.63
|
136.63
|
|
3010211
|
在职人员住房提租补贴
|
14.01
|
14.01
|
|
3010301
|
年终一次性奖金
|
21.42
|
21.42
|
|
3010701
|
绩效工资
|
21.97
|
21.97
|
|
3010801
|
基本养老保险支出（单位）
|
74.72
|
74.72
|
|
3010901
|
职业年金支出（单位）
|
37.36
|
37.36
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
54.85
|
54.85
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
16.03
|
16.03
|
|
3011202
|
生育保险支出
|
1.86
|
1.86
|
|
3011203
|
失业保险支出（事业）
|
0.83
|
0.83
|
|
3011299
|
其他社保缴费
|
0.47
|
0.47
|
|
30113
|
住房公积金
|
57.72
|
57.72
|
|
3019999
|
其他工资福利支出
|
30.04
|
30.04
|
|
302
|
商品和服务支出
|
106.08
|
106.08
|
|
30201
|
办公费
|
20.00
|
20.00
|
|
30202
|
印刷费
|
3.00
|
3.00
|
|
30207
|
邮电费
|
5.00
|
5.00
|
|
30211
|
差旅费
|
4.40
|
4.40
|
|
3021501
|
会议费
|
5.00
|
5.00
|
|
3021601
|
培训费
|
5.00
|
5.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
10.39
|
10.39
|
|
3022801
|
职工工会经费
|
5.60
|
5.60
|
|
3022901
|
在职人员福利费
|
0.27
|
0.27
|
|
3022903
|
退休人员福利费
|
0.28
|
0.28
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.00
|
16.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
31.14
|
31.14
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
29.66
|
29.66
|
|
3030207
|
退休人员住房提租补贴
|
11.36
|
11.36
|
|
3030208
|
按《人员与计划生育条例》提高的退休费
|
1.76
|
1.76
|
|
3030501
|
遗属补助
|
4.65
|
4.65
|
|
3039999
|
其他对个人和家庭补助支出(统发)
|
11.89
|
11.89
|
|
310
|
资本性支出
|
16.32
|
16.32
|
|
31002
|
办公设备购置
|
16.32
|
16.32
|
部门（单位）公开表10
宣州区发改委（粮储局）2022年项目支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户
管理资金
|
其他资金
|
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
|
|
合计
|
486.04
|
486.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量监测站办公经费
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
军民融合、经济动员
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
军粮供应保障经费
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商引资
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目编制经费
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区重点项目管理系统运行维护
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政审批中介服务结论审核费
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农业水价综合改革项目经费、维管经费
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
34.60
|
34.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市级储备粮利息、费用补贴
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
223.44
|
223.44
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
宣州区发改委（粮储局）2022年政府采购支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
单位名称
|
项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理非税收入
|
其他收入
|
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
电脑、家具等办公用品采购
|
16.32
|
16.32
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表12
|
宣州区发改委（粮储局）2022年政府购买服务支出表
部门/单位名称： 单位：万元
|
单位名称
|
购买服务项目名称
|
一级目录
|
二级目录
|
三级目录
|
服务金额
|
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
行政审批中介服务结论审核费
|
政府履职辅助性服务
|
评审评估和评价服务
|
评审服务
|
100.00
|
|
宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）
|
项目编制经费
|
政府履职辅助性服务
|
咨询服务
|
咨询服务
|
100.00
|
|
第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣州区发改委（粮储局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区发改委（粮储局）2022年收支总预算1362.95万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。
二、关于2022年收入总表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年收入预算1362.95万元，
其中：一般公共预算拨款收入1362.95万元，占100%，比2021年预算增加74.45万元，增长5.78%，增长原因：一是人员工资经费略有增加；二是市级储备粮利息、费用补贴项目及农业水价综合改革项目的预算经费有所提升。
三、关于2022年支出总表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年支出预算1362.95万元，比2021年预算增加74.45万元，增长5.78%，增长原因主要是人员工资经费略有增加。其中，基本支出876.91万元，占64.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出486.04万元，占35.66%，主要用于保障各项项目工作顺利完成。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年财政拨款收支预算1362.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1362.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1362.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出851.58万元，占62.48%；社会保障和就业支出112.08万元，占8.22%；医疗卫生与计划生育支出72.76万元，占5.34%；住房保障支出83.09万元，占6.10%；粮油物资储备支出243.44万元，占17.86%。与2021年预算相比，收、支总计各增加74.45万元，增长5.78%。主要原因：一是人员工资经费略有增加；二是市级储备粮利息、费用补贴项目及农业水价综合改革项目的预算经费有所提升。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣州区发改委（粮储局）2022年一般公共预算支出1362.95万元，比2021年预算增加74.45万元，增长5.78%，主要原因：一是人员工资经费略有增加；二是市级储备粮利息、费用补贴项目及农业水价综合改革项目的预算经费有所提升。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出851.58万元，占62.48%；社会保障和就业支出112.08万元，占8.22%；医疗卫生与计划生育支出72.76万元，占5.34%；住房保障支出83.09万元，占6.10%；粮油物资储备支出243.44万元，占17.86%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）2022年预算396.23万元，比2021年预算减少189.23万元，减少32.32%。减少原因主要是事业编制人员的工资及综合定额费用列项调整。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）2022年预算102.00万元，与2021年预算持平。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）物价管理（项）2022年预算34.60万元，比2021年预算增加29.60万元，增加592.00%。增加原因主要是农业水价综合改革项目的预算经费有所提升。
4. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）事业运行（项）2022年预算212.75万元，比2021年预算增加179.6万元，增长541.78%。增长原因主要是事业编制人员的工资及综合定额费用列项调整。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算106.00万元，与2021年预算持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算74.72万元，比2021年预算减少1.4 万元，减少1.84%。减少原因主要是人员变更正常波动。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算37.36万元，比2021年预算增加37.36万元。增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出首次在预算中编列。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算59.66万元，比2021年预算减少6.73万元，减少10.14%。减少原因主要是事业编制人员医疗保险缴费列项调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算13.10万元，比2021年预算增加11.22万元，增长596.81%。增长原因主要是事业编制人员医疗保险缴费列项调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算57.72万元，比2021年预算减少1.09万元，减少1.85%。减少原因主要是人员变更正常波动。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算25.37万元，比2021年预算增加0.13万元，增长0.52%。增长原因主要是人员变更正常波动。
12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算233.44万元，比2021年预算增加14.99万元，增长6.86%。增长原因主要是市级储备粮利息、费用补贴项目预算经费有所提升。
13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）2022年预算10.00万元，与2021年预算持平。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年一般公共预算基本支出876.91万元。
工资福利支出724.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出106.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助29.66万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出16.32万元，主要包括办公设备购置等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年基本支出表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年预算共安排基本支出876.91万元，比2021年预算增加29.86万元，增长3.53%，增长原因主要是人员工资经费略有增加。
十、关于2022年项目支出表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年预算共安排项目支出486.04万元，比2021年预算增加44.59万元，增长10.10%。增长原因主要是，市级储备粮利息、费用补贴项目及农业水价综合改革项目的预算经费有所提升。主要包括：本年财政拨款安排486.04万元（其中，一般公共预算拨款安排486.04万元）。
十一、关于2022年政府采购支出表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年预算安排政府采购支出16.32万元，比2021年预算增加0.16万元，增长0.99%，增长原因主要是采购预算略有提升。
十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宣州区发改委（粮储局）2022年预算安排政府购买服务支出200.00万元，与2021年预算持平。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区发改委（粮储局）无区重点项目。
（二）机关运行经费。
宣州区发改委（粮储局）2022年机关运行经费财政拨款预算486.04万元，比2021年预算增加44.59万元，增长10.10%。增长主要原因是，市级储备粮利息、费用补贴项目及农业水价综合改革项目的预算经费有所提升。
（三）政府采购情况。
宣州区发改委（粮储局）2022年政府采购预算16.32万元。其中：政府采购货物预算16.32万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣州区发改委（粮储局）固定资产总金额（原值）814.55万元，较上年增加18.47万元，其中，土地、房屋及构筑物25.03万元、通用设备383.28万元、专用设备380.40万元、其他资产25.84万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，宣州区发改委（粮储局）9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款486.04万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区发展和改革委员会
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