中共宣城市宣州区直属机关工作委员会工作委员会

2022年部门预算

2022年2月

目     录

第一部分  中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

1.主要职责

2.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算表

1.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年收支总表

2.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年支出总表

4.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表

5.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出表

6.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年基本支出表

10.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年项目支出表

11.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年政府采购支出表

12.中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分  2022年中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年基本支出表的说明

10.关于2022年项目支出表的说明

11.关于2022年政府采购支出表的说明

12.关于2022年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制订区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定，督促检查区直机关对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育管理工作。指导区直机关党员干部的政治理论学习。负责区直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；协助区纪委、区委组织部对区直单位领导干部的民主生活会进行检查、监督。配合区委组织部对区直机关党员领导干部的考核。

（四）指导区直机关精神文明建设工作。

（五）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（六）负责审批区直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的产生或撤销及书记、副书记得考察任免工作。

（七）领导区直机关党的纪律检查工作，承办直属党组织党员党纪处分的报批工作。

（八）承担区委交办的其他工作。

    二、中共宣城市宣州区直属机关工作委员会部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣州区直属机关工作委员会2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年区直机关党建工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的建设总要求，坚定不移推动全面从严治党，以党的政治建设为统领，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，强化强化党支部政治功能，以更大的决心、更高的标准、更实的举措，全面提高区直机关党的建设质量。

第二部分  中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算表

部门（单位）公开表1

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年收支总表

部门/单位名称：单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	212.00	一、一般公共服务支出	154.19
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.48
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	11.62
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	15.71
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	212.00	本年支出小计	212.00
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	212.00	支出总计	212.00

部门（单位）公开表2

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年收入总表

部门/单位名称：单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	212.00		212.00
201	一般公共服务支出	154.19		154.19
20101	人大事务	0.78		0.78
2010101	行政运行	0.78		0.78
20136	其他共产党事务支出	153.41		153.41
2013601	行政运行	121.41		121.41
2013602	一般行政管理事务	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	30.48		30.48
20805	行政事业单位养老支出	30.48		30.48
2080501	行政单位离退休	16.22		16.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26		14.26
210	卫生健康支出	11.62		11.62
21011	行政事业单位医疗	11.62		11.62
2101101	行政单位医疗	10.78		10.78
2101102	事业单位医疗	0.84		0.84
221	住房保障支出	15.71		15.71
22102	住房改革支出	15.71		15.71
2210201	住房公积金	11.05		11.05
2210202	提租补贴	4.67		4.67

部门（单位）公开表3

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年支出总表

部门/单位名称：020001-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	212.00	180.00	32.00
201	一般公共服务支出	154.19	122.19	32.00
20101	人大事务	0.78	0.78
2010101	行政运行	0.78	0.78
20136	其他共产党事务支出	153.41	121.41	32.00
2013601	行政运行	121.41	121.41
2013602	一般行政管理事务	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26
210	卫生健康支出	11.62	11.62
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84
221	住房保障支出	15.71	15.71
22102	住房改革支出	15.71	15.71
2210201	住房公积金	11.05	11.05
2210202	提租补贴	4.67	4.67

部门（单位）公开表4

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年收入总表

部门/单位名称：020001-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会												单位：	万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	212.00		212.00
201	一般公共服务支出	154.19		154.19
20101	人大事务	0.78		0.78
2010101	行政运行	0.78		0.78
20136	其他共产党事务支出	153.41		153.41
2013601	行政运行	121.41		121.41
2013602	一般行政管理事务	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	30.48		30.48
20805	行政事业单位养老支出	30.48		30.48
2080501	行政单位离退休	16.22		16.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26		14.26
210	卫生健康支出	11.62		11.62
21011	行政事业单位医疗	11.62		11.62
2101101	行政单位医疗	10.78		10.78
2101102	事业单位医疗	0.84		0.84
221	住房保障支出	15.71		15.71
22102	住房改革支出	15.71		15.71
2210201	住房公积金	11.05		11.05
2210202	提租补贴	4.67		4.67

第三部分 2022年中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算管理。中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年收支总预算212万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入212万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年收入预算212万元，其中：一般公共预算拨款收入212万元，占100%，比2021年预算增加66.86万元，增长46%，增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内容增多。

三、关于2022年支出总表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年支出预算212万元，比2021年预算增加66.86万元，增长46%，增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内容增多。其中，基本支出180万元，占85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出32万元，占15%，主要用于一般行政管理事务支出（例如党建活动、党务干部培训班等）。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算212万元。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出154.19万元、社会保障和就业支出拨款30.48万元、卫生健康支出拨款11.62万元万元；住房保障支出15.71万元。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出180万元，比2021年预算增加9.05万元，增长6%，主要原因：一是人员增加；二是业务内容增多

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出154.19万元，占73%；社会保障和就业支出30.48万元，占14%；卫生健康支出11.62万元，占5%；住房保障支出15，71万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2022年预算122.19万元，比2021年预算增加23.55万元，增长23.74%，增长原因主要是：一是人员增加；二是业务内容增多。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算32万元，比2021年预算增加8万元，增长33.33%，增长原因主要是党建业务内容增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算16.22万元，比2021年预算增加5.75万元，增长55%，增长原因主要是退休人员的增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算14.26万元，比2021年预算增加1.95万元，增长15.84%，增长原因主要是机关人员的增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算10.78万元，比2021年预算增加0.69万元，增长6.84%，增长原因主要是缴费基数的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算0.84万元，比2021年预算增加0.84万元，增长100%，增长原因主要是增加了事业人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算11.05万元，比2021年预算增加1.51万元，增长15.83%，增长原因主要是人员增加和缴存基数的调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022年预算4.67万元，比2021年预算增加0.58万元，增长14.18%，增长原因主要是人员的增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出180万元。

工资福利支出137.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出24.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.81万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

中共宣州区直属机关工作委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的基本支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

中共宣州区直属机关工作委员会2022年预算共安排项目支出32万元，比2021年预算增加8万元，增长33%，增长原因主要是党建业务增加。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.困难党员帮扶经费。

立项依据：《中共宣城市宣州区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》

项目内容：用于对所属党组织困难党员的帮扶和慰问。（专项工作经费）

支出合计：专项工作经费6万元。

2.区直机关党建工作经费。

立项依据：《关于进一步加强和改进区直机关党的建设的实施意见》

项目内容：用于开展区直机关党建工作，包括入党积极分子、党务工作者、党支部书记培训费用，各片组活动经费，“两优一先”表彰，以及党建资料印刷、办公费用等。（专项工作经费）

支出合计：专项工作经费20万元。

3.效能建设考核及民主评议工作经费。

立项依据：《关于印发建立健全宣州区招商引资和项目建设“四项机制”的通知》

项目内容：用于开展区直机关效能建设考评工作，聘请效能监督员和社会第三方测评机构，印刷测评表及办公费用。（专项工作经费）

支出合计：专项工作经费6万元。

（二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年机关运行经费财政拨款预算15.4万元，比2021年预算增加2.8万元，增长22%，增长主要原因是办公费的增加。

（三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会单位车改后保留车辆0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共宣州区直属机关工作委员会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。