宣州区委老干部局2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 宣州区委老干部局概况
1.主要职责
2.宣州区委老干部局预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年宣州区委老干部局预算表
1.宣州区委老干部局2022年收支总表
2.宣州区委老干部局2022年收入总表
3.宣州区委老干部局2022年支出总表
4.宣州区委老干部局2022年财政拨款收支总表
5.宣州区委老干部局2022年一般公共预算支出表
6.宣州区委老干部局2022年一般公共预算基本支出表
7.宣州区委老干部局2022年政府性基金预算支出表
8.宣州区委老干部局2022年国有资本经营预算支出表
9.宣州区委老干部局2022年基本支出表
10.宣州区委老干部局2022年项目支出表
11.宣州区委老干部局2022年政府采购支出表
12.宣州区委老干部局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年宣州区委老干部局预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年基本支出表的说明
10.关于2022年项目支出表的说明
11.关于2022年政府采购支出表的说明
12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣州区委老干部局概况
一、 主要职责
区委老干部局是区委职能机构，主要负责全区离休及副处级以上退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：
1、认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
2、做好全区老干部思想政治工作，加强老干部党校、老干部党支部建设；
3、协调、督促各部门各单位落实好老干部政治待遇和生活待遇；
4、检查、指导基层单位的老干部工作；
5、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动，办好老干部活动中心；
6、组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
7、负责抓好老年教育工作，办好老年大学；
8、组织好春节及其它重大节日期间走访慰问老干部活动；
9、做好老干部工作调查研究，推广各部门、各单位的典型经验；
10、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。
11、完成区委区政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。
二、宣州区委老干部局预算构成
从预算单位构成看，宣州区委老干部局2021年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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中共宣州区委老干部局本级
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行政单位
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三、2022年度主要工作任务
2022年主要工作安排
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入宣传贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实全国、省、市老干部局长会议精神，坚决贯彻落实区委区政府决策部署，坚持务实创新求发展，持续推进离退休干部党的建设，不断提高老干部服务管理水平，充分发挥老干部作用，为加快建设新阶段现代化美好宣州作出积极贡献。
（一）始终将加强老干部政治建设摆在首位。坚守政治学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届六中全会精神，跟进学习习近平总书记重要讲话指示精神，以及党和国家的大政方针政策，适时举办专题宣讲、学习辅导，增强学习实效，教育引导老同志们坚决做到“两个维护”，永葆政治本色。
（二）坚持规范化落实老干部待遇。坚持老干部阅文学习、参加重要会议重大活动、形势通报、就近就地参观考察等制度。坚持领导干部走访慰问，加大对困难离退休干部帮扶力度，切实做好老干部信访工作。及时落实中央和省市区关于离退休干部的各项政策待遇，确保老同志们安享晚年。
（三）持续推进离退休干部党的建设。加强全区离退休干部党建工作指导，持续实化离退休干部党建工作考核。持续以示范带动、评先评优，深化离退休干部示范党支部建设。积极探索新方法新路径，扩大离退休干部基层党组织覆盖面，提升组织能力服务能力。加强离退休干部党员管理，着力增强离退休干部党组织的时代性。
（四）坚持打造平台支撑老干部发挥作用。全面加强涉老平台建设，丰富老年文化生活，展示老年人风采，引导老干部发挥独特优势，积极助力经济社会发展，为党和人民事业增添正能量。
（五）增强服务能力和本领。推进信息化建设，发挥全区离退休干部服务管理系统作用，提高老干部工作“三化”水平。推进社区老年大学和老干部活动中心建设，增强教育手段、丰富教育内容、提高教育水平，强化统一管理，逐步实现规范化、科学化。
（六）不断加强自身建设。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，推深做实党史学习教育，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强老干部工作的政治责任感、历史使命感、职业荣誉感。始终坚持党要管党从严治党，深入开展警示教育，切实抓好党员教育管理，提标机关支部标准化水平，提升组织力。坚定不移贯彻落实区委区政府工作部署，通过疫情防控、文明创建、法治宣传等中心工作，不断锤炼党员干部，提升工作能力，打造了一支过硬的老干部工作队伍。
第二部分 2022年宣州区委老干部局预算表
公开表1
|
2022年收支总表
|
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部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
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单位：万元
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收入
|
支出
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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一、一般公共预算收入
|
181.50
|
一、一般公共服务支出
|
140.59
|
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二、政府性基金预算收入
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、财政专户管理资金
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四、公共安全支出
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五、其他收入安排
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五、教育支出
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事业收入
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六、科学技术支出
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经营收入
|
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
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上级补助收入
|
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八、社会保障和就业支出
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24.93
|
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附属单位上缴收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
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其他
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十、卫生健康支出
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8.41
|
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
|
7.57
|
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
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二十七、债务还本支出
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二十八、债务付息支出
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二十九、债务发行费用支出
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
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本年收入小计
|
181.50
|
本年支出小计
|
181.50
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上年结转
|
|
结转下年
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一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
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政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
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|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
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|
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|
收入总计
|
181.50
|
支出总计
|
181.50
|
公开表2
|
2022年收入总表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
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|
单位：万元
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|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
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上年结转
|
一般公共预
算拨款收入
|
政府性基金预
算拨款收入
|
国有资本经营
预算拨款收入
|
财政专户管理
政府非税收入
|
其他收入
|
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
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|
合计
|
181.50
|
|
181.50
|
|
|
|
|
|
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201
|
一般公共服务支出
|
140.59
|
|
140.59
|
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|
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|
20136
|
其他共产党事务支出
|
140.59
|
|
140.59
|
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|
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|
2013601
|
行政运行
|
59.79
|
|
59.79
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2013602
|
一般行政管理事务
|
80.80
|
|
80.80
|
|
|
|
|
|
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.93
|
|
24.93
|
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|
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|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
24.93
|
|
24.93
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
2080501
|
行政单位离退休
|
12.14
|
|
12.14
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1.48
|
|
1.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.54
|
|
7.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.77
|
|
3.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.41
|
|
8.41
|
|
|
|
|
|
|
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|
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21011
|
行政事业单位医疗
|
8.41
|
|
8.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.40
|
|
6.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.01
|
|
2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.57
|
|
7.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.57
|
|
7.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.82
|
|
5.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.75
|
|
1.75
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开表3
|
2022年支出总表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
181.50
|
100.70
|
80.80
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
140.59
|
59.79
|
80.80
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
140.59
|
59.79
|
80.80
|
|
2013601
|
行政运行
|
59.79
|
59.79
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
80.80
|
|
80.80
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.93
|
24.93
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
24.93
|
24.93
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
12.14
|
12.14
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1.48
|
1.48
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.54
|
7.54
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.77
|
3.77
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.41
|
8.41
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.41
|
8.41
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.40
|
6.40
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.01
|
2.01
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.82
|
5.82
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.75
|
1.75
|
|
公开表4
|
2022年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
政府性基金
预算拨款
|
国有资本经
营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
181.50
|
一、一般公共服务支出
|
140.59
|
140.59
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
24.93
|
24.93
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
8.41
|
8.41
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
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|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
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|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
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|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
181.50
|
本年支出小计
|
181.50
|
181.50
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
181.50
|
本年支出小计
|
181.50
|
181.50
|
|
|
公开表5
|
2022年一般公共预算支出表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
181.50
|
100.70
|
80.80
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
140.59
|
59.79
|
80.80
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
140.59
|
59.79
|
80.80
|
|
2013601
|
行政运行
|
59.79
|
59.79
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
80.80
|
|
80.80
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.93
|
24.93
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
24.93
|
24.93
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
12.14
|
12.14
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1.48
|
1.48
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.54
|
7.54
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.77
|
3.77
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.41
|
8.41
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.41
|
8.41
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.40
|
6.40
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.01
|
2.01
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.82
|
5.82
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.75
|
1.75
|
|
公开表6
|
2022年一般公共预算基本支出表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
单位：万元
|
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
100.70
|
|
301
|
工资福利支出
|
74.25
|
|
30101
|
基本工资
|
25.33
|
|
30102
|
津贴补贴
|
14.59
|
|
30103
|
奖金
|
2.11
|
|
30107
|
绩效工资
|
1.59
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.54
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.77
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.27
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.95
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.36
|
|
30113
|
住房公积金
|
5.82
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.91
|
|
302
|
商品和服务支出
|
10.93
|
|
30201
|
办公费
|
1.89
|
|
30205
|
水费
|
0.30
|
|
30206
|
电费
|
0.60
|
|
30207
|
邮电费
|
0.40
|
|
30211
|
差旅费
|
0.30
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.50
|
|
30215
|
会议费
|
0.20
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.81
|
|
30228
|
工会经费
|
0.57
|
|
30229
|
福利费
|
0.07
|
|
30239
|
其他交通费用
|
2.90
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.40
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
14.52
|
|
30301
|
离休费
|
12.43
|
|
30302
|
退休费
|
1.48
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.60
|
|
310
|
资本性支出
|
1.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
1.00
|
公开表7
|
2022年政府性基金预算支出表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
公开表8
|
2022年国有资本经营预算支出表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
国有资本经营预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
公开表9
2022年基本支出表
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
100.70
|
|
301
|
工资福利支出
|
74.25
|
|
30101
|
基本工资
|
25.33
|
|
30102
|
津贴补贴
|
14.59
|
|
30103
|
奖金
|
2.11
|
|
30107
|
绩效工资
|
1.59
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.54
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.77
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.27
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.95
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.36
|
|
30113
|
住房公积金
|
5.82
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.91
|
|
302
|
商品和服务支出
|
10.93
|
|
30201
|
办公费
|
1.89
|
|
30205
|
水费
|
0.30
|
|
30206
|
电费
|
0.60
|
|
30207
|
邮电费
|
0.40
|
|
30211
|
差旅费
|
0.30
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.50
|
|
30215
|
会议费
|
0.20
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.81
|
|
30228
|
工会经费
|
0.57
|
|
30229
|
福利费
|
0.07
|
|
30239
|
其他交通费用
|
2.90
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.40
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
14.52
|
|
30301
|
离休费
|
12.43
|
|
30302
|
退休费
|
1.48
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.60
|
|
310
|
资本性支出
|
1.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
1.00
|
公开表10
|
2022年项目支出总表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户
管理资金
|
其他资金
|
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
|
|
合计
|
80.80
|
80.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
80.80
|
80.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
形势通报会
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
老干部体检费
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
9.90
|
9.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
老干部“七一”、"重阳节”活动经费
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
改制和破产企业老干部公用经费
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
改制和破产企业老干部通信补贴
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
老年大学经费
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为老干部订阅杂志（阅览室及破产企业老干部）
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
春节老干部慰问金
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业离休干部生活补助
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
26.40
|
26.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
老年书画联谊会
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表11
|
2022年政府采购支出表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
项目名称
|
合计
|
一般
公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委老干部局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
公开表12
|
宣州区委老干部局2022年政府购买服务支出表
|
|
部门/单位名称：021-中共宣城市宣州区委老干部局 , 021001-中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
购买服务项目名称
|
一级目录
|
二级目录
|
三级目录
|
服务金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区委老干部局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年宣州区委老干部局预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣州区委老干部局所有收入和支出均纳入预算管理。宣州区委老干部忆2022年收支总预算181.50万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出140.59万元，占77.46%；社会保障和就业支出24.93万元，占13.74%；卫生健康支出8.41万元，占4.63%；住房保障支出7.57万元，占4.17%。
二、关于2022年收入总表的说明
宣州区委老干部局2022年收入预算181.5万元，其中：一般公共预算拨款收入181.5万元，占100%，比2021年预算拨款增加13.28万元，增长7.89%，主要原因是后期追加企业离休干部生活补助等项目。
三、关于2022年支出总表的说明
宣州区委老干部局2022年支出预算181.5万元，比2021年预算增加13.28万元，增长7.89%，主要原因是后期追加企业离休干部生活补助等项目等。其中，基本支出100.70万元，占55.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80.8万元，占44.52%，主要用于春节期间慰问全区离休干部及副处级以上退休干部、住院老干部、困难老干部及遗属、组织老干部体检、参观工农业生产、老年大学经费等方面的支出
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
宣州区委老干部局2022年财政拨款收支预算181.5万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款181.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出140.59万元，占77.46%；社会保障和就业支出24.93万元，占13.74%；卫生健康支出8.41万元，占4.63%；住房保障支出7.57万元，占4.17%。与2021年预算相比，收、支总计增加13.28万元，增长7.89%，主要原因是后期追加企业离休干部生活补助等项目等。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣州区委老干部局2022年一般公共预算支出181.5万元，比2021年预算增加13.28万元，增长7.89%，主要原因是后期追加企业离休干部生活补助等项目等。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出140.59万元，占77.46%；社会保障和就业支出24.93万元，占13.74%；卫生健康支出8.41万元，占4.63%；住房保障支出7.57万元，占4.17%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算59.79万元，比2021年预算减少18.19万元，减少23.33%，减少原因主要是节约开支，合理分配。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022预算80.8万元，比2021年预算增加30.6万元，增加60.96%，增加原因是本年追加企业离休干部生活补助等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算24.93万元，比2021年预算增加4.15万元，增加1.98%，原因是人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.57万元，比2021年预算增减少3.27万元，减少30.33%，减少原因主要是调整开支。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宣州区委老干部局2022年一般公共预算基本支出100.7万元，其中：
工资福利支出74.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助14.52万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
宣州区委老干部局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宣州区委老干部局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年基本支出表的说明
宣州区委老干部局2022年预算共安排基本支出181.5万元，比2021年预算增加13.28万元，增长7.89%，主要原因是后期追加企业离休干部生活补助等项目等。
十、关于2022年项目支出表的说明
宣州区委老干部局2022年预算共安排项目支出80.8万元，比2021年预算增加28.6万元，增长54.79%，增长原因主要是后期追加企业离休干部生活补助、老年书画联谊会开办费等项目等。主要包括：本年财政拨款安排80.8万元，一般公共预算拨款安排80.8万元。
十一、关于2022年政府采购支出表的说明
宣州区委老干部局2022年没有安排政府采购预算支出。
十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宣州区委老干部局2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“春节老干部慰问金”项目。
（1）项目概述。2022年春节老干部、住院老干部及遗属慰问金等29万元，主要保障以下工作开展：深入开展“两节”，给老同志送去组织的关怀，保障老干部政治待遇。
（2）立项依据。根据惯例在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属，中组发〔1980〕75号《中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》。
（3）实施主体。区委老干部局负责发放离退休慰问金工作。
（4）起止时间。2022年春节期间。
（5）项目内容。在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属，统计离退休老干部、困难遗属人数等工作。
（6）年度预算安排。2022年春节老干部慰问金预算安排资金26万元。
（7）绩效目标。在2022年春节期间把老干部慰问金发放到位，落实老干部“两个待遇”。
|
项目支出绩效目标表
|
|
（ 2022 年度）
|
|
项目名称
|
春节老干部慰问金
|
|
主管部门及代码
|
[021]中共宣城市宣州区委老干部局
|
实施单位
|
中共宣城市宣州区委老干部局
|
|
项目属性
|
一次性项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
25.00
|
年度资金总额：
|
25.00
|
|
其中：财政拨款
|
25.00
|
其中：财政拨款
|
25.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2022年）
|
年度目标
|
|
根据惯例在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属，统计离退休老干部、困难遗属人数等工作
|
根据惯例在年底慰问住院老干部和困难老干部遗属，中组发〔1980〕75号《中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全区离休干部和县处级退休干部
|
103人
|
数量指标
|
全区离休干部和县处级退休干部
|
103人
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关制度
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关制度
|
|
时效指标
|
召开会议及时性
|
2022年底
|
时效指标
|
召开会议及时性
|
2022年底
|
|
成本指标
|
老干部慰问金预计总额
|
≤250000元
|
成本指标
|
老干部慰问金预计总额
|
≤250000元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
贯彻、落实老干部两项待遇
|
影响程度明显
|
社会效益指标
|
贯彻、落实老干部两项待遇
|
影响程度明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
引导老干部为党的事业增添正能量
|
影响程度明显
|
可持续影响指标
|
引导老干部为党的事业增添正能量
|
影响程度明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
离退休干部
|
≥95%
|
满意度指标
|
离退休干部
|
≥95%
|
（二）机关运行经费。
宣州区老干部局2022年机关运行经费财政拨款预算10.93万元，比2021年下降2.23万元，下降16.95%，下降主要原因是节约开支。
（三）政府采购情况。
宣州区老干部局2022年无政府采购预算。。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣州区委老干部局固定资产总金额（原值）55.07万元，较上年增加1.02万元，其中，土地、房屋及构筑物37.74万元、通用设备14.35万元、专用设备0.51万元，家具、用具、装具2.47万元。截至2021年底，宣州区老干部局没有单位价值50万元以上通用设备、100万以上的专用设备。2021年部门预算未安排安排购置公务用车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备、100万以上的专用设备。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，宣州区老干部局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
宣州区委老干部局
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