第一部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

     2020年度安徽省宣城市宣州区溪口镇共采购

（三）国有资产占有使用情况。 

第四部分  名词解释

安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年度部门决算情况

第一部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宣城市溪口镇人民政府2020年度部门决算包括：安徽省宣城市溪口镇人民政府本级预算，无变动。

第二部分 安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年度部门决算表

（见附表）

第三部分 安徽省宣城宣州区溪口镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1805.47万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1805.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入总计增加361.49万元、上升25.03%，主要原因是政府可用财力增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1805.47万元，其中：财政拨款收入1805.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1805.47万元，其中：基本支出1677万元，占92.9%；项目支出128.47万元，占7.1%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1805.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1805.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收入总计增加361.49万元、上升25%，主要原因是政府可用财力增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1677万元，占本年收入的92.9%；政府性基金预算财政拨款收入128.47万元，占本年收入7.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算收入增加124.08万元。主要原因是转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1677万元，占本年支出的92.9%。2020年度政府性基金预算财政拨款财政支出128.47万元，占本年支出的7.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款支出增加237.41万元，上升16.49%。主要原因是基础设施建设增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1677万元，政府性基金预算拨款资金支出128.47万元，合计支出1805.47万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.4万元，占18.36%;教育类支出28万元，占1.55%；文化体育与传媒（类）支出218.6万元，占12.11%；社会保障和就业（类）支出30万元，占1.66%；卫生健康支出67万元，占3.71%；城乡社区支出（类）支出128.47万元，占7.12%。农林水（类）支出779万元，占43.15%；住房保障（类）支出71万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出（类）支出152万元，占8.42%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1801.8388万元，支出决算为1805.47万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是溪口城乡社区事务支出项目投入资金加大；二是教育支出和社保保障支出增加。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出331.4万元，占18.36%;教育类支出28万元，占1.55%；文化体育与传媒（类）支出218.6万元，占12.11%；社会保障和就业（类）支出30万元，占1.66%；卫生健康支出67万元，占3.71%；城乡社区支出（类）支出128.47万元，占7.12%。农林水（类）支出779万元，占43.15%；住房保障（类）支出71万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出（类）支出152万元，占8.42%。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.4万元，支出决算为331.4万元，完成年初预算的100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为218.6万元，支出决算为218.6万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）年初预算为28.5万元，支出决算为30万元，完成年初预算的105.26%。

4.卫生健康支出（类）年初预算为66.52万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100.72%。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为128.47万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）。年初预算为779万元，支出决算为779万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）年初预算为70.9万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8.灾害防治及应急管理支出（类）年初预算151万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于预算数的主要原因是受台风等灾害因素影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1677万元，其中：人员经费474.4827万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1202.5173万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入128.47万元，本年支出128.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）。年初预算为128.7万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省宣州区财政局溪口镇人民政府机关运行经费支出1677万元，比2019年增加747.51万元，上升80.42%，主要原因是一是政府可用财力增加；二是溪口镇政府人员办公经费增加。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省宣州区溪口镇人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

（三）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2020年，宣州区溪口镇人民政府对农清工程，城乡建设工程等项目开展预算绩效自标自评，涉及资金1091.6347万元，评价结果显示较好的完成了绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省宣城市宣州区溪口镇2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.9万元，支出决算为34.3万元，完成预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是政府加强控制，减少三公支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省宣城市宣州区溪口镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，会议费、培训费支出决算0.4万元，占1.17%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算13.1万元，占38.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.8万元，占60.64%。具体情况如下：

1.会议费、培训费支出0.4万元；

2.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务接待费支出13.1万元；

3.公务用车购置及运行维护费支出20.8万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常办公。截至2020年12月31日，安徽省宣州区溪口镇人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。