澄江街道办事处2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分 澄江街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄江街道办事处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 澄江街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣州区澄江街道2017年部门决算情况

　　

　　第一部分 澄江街道办事处概况

　　一、部门主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　13.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从决算单位构成看，宣州区澄江街道办事处2017年度部门决算包括办事处本级决算，与2017预算比较，增加（减少）0户，无变化。

　　纳入宣州区澄江街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区澄江街道办事处本级

　　

第二部分 澄江街道办事处2017年部门决算表

						收入决算表
										公开02表
部门：宣城市宣州区澄江街道办事处										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,676.20	2,676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
						—2.%d —

					支出决算表
									公开03表
部门：宣城市宣州区澄江街道办事处									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,676.20	1,347.20	1,329.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
					— 3.%d —

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宣城市宣州区澄江街道办事处							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,676.20	一、一般公共服务支出	32	351.63	351.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	68.98	68.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	49.08	49.08	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,059.00	2,059.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	85.51	85.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.00	62.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,676.20	本年支出合计	55	2,676.20	2,676.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	2,676.20	总计	60	2,676.20	2,676.20	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
			— 4 —

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：宣城市宣州区澄江街道办事处																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,676.20	1,347.20	1,329.00	2,676.20	1,347.20	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	351.63	351.63	0.00	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	74.36	74.36	0.00	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	74.36	74.36	0.00	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	68.98	68.98	0.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	68.98	68.98	0.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.01	6.01	0.00	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	49.08	49.08	0.00	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,059.00	730.00	1,329.00	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	2,059.00	730.00	1,329.00	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2,059.00	730.00	1,329.00	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	85.51	85.51	0.00	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	52.64	52.64	0.00	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
									— 5.%d —

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宣城市宣州区澄江街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	375.13	302	商品和服务支出	833.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.33	30201	办公费	27.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.57	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.83	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	13.68	30205	水费	3.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5.85	30206	电费	30.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	30207	邮电费	3.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.48	30211	差旅费	20.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	56.36	30213	维修(护)费	560.75	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	1.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.00	30217	公务接待费	19.50	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	52.64	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	9.36	30228	工会经费	14.01	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.13
人员经费合计		513.61	公用经费合计					833.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
				— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区澄江街道办事处

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：澄江街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

— 7.%d —

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门：宣城市宣州区澄江街道办事处		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	40.50	25.68
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	32.00	19.50
公务用车购置及运行费	8.50	6.17
其中：公务用车运行维护费	8.50	6.17
公务用车购置	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
	— 8 —

　　第三部分 澄江街道办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计2676.20万元，支出总计2676.20万元。与2016年相比，收、支总计各减少390.50万元，下降12.73%，主要原因：一是营改增政策性减税因素的影响；二是压减一般性支出。

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　本年收入决算合计2676.20万元，其中；财政拨款收入决算2676.20万元，占100%。

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　本年支出决算合计2676.20万元，其中：基本支出1347.20万元，占50.34%；项目支出1329万元，占49.66%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款收入决算总计2676.20万元，支出决算总计2676.20万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少390.50万元，下降12.73%，主要原因：一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出；三是营改增政策性减税因素的影响。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入2676.20万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少390.50万元，下降12.73%。主要原因一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出决算2676.20万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少390.50万元，下降12.73%。主要原因一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2676.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.63万元，占13.14%；社会保障和就业（类）支出68.98万元，占2.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.08万元，占1.83%；城乡社区（类）支出2059万元，占76.94%；农林水（类）支出85.51万元，占3.19%；住房保障（类）支出62万元，占2.32%。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1264.68万元，支出决算为2676.20万元，完成年初预算的211.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。具体情况如下：

　　2017年度财政拨款支出决算为2676.20万元，，其中，基本支出1347.20万元，占50.34%；项目支出1329万元，占49.66%。

　　1．“一般公共服务支出”年初预算为959.16万元，支出决算351.63万元，完成年初预算的36.66%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

　　2．“社会保障和就业支出”年初预算为152.64万元，支出决算68.98万元，完成年初预算的45.19%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为82.06万元，支出决算49.08万元，完成年初预算的59.81%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项工作经费减少。

　　4．“城乡社区支出”年初预算为0万元，支出决算2059万元，基本支出730万元，项目支出1329万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整及用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加。

5.“农林水支出”年初预算为29.14万元，支出决算85.51万元，完成年初预算的293.45%，决算数大于预算数的主要原因是用于农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱、扶贫、水利工程建设等项目支出增加。

　　6．“住房保障支出”年初预算为41.68万元，支出决算62万元，其中：“住房公积金”决算52.64万元，“提租补贴”决算9.36万元，完成年初预算的148.75%，决算数大于预算数的主要原因是2017年工资标准普调增，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出决算1347.20万元，其中人员经费513.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费833.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

澄江街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度宣州区澄江街道机关运行经费833.59万元，比2016年减少463.39万元，主要原因为压减一般性支出及严格管控三公经费。  

      （二）政府采购情况

2017年宣州区澄江街道办事处政府采购支出总额52.22万元，其中：政府采购货物支出12.22万元，政府采购工程支出40万元。  

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，宣州区澄江街道办事处共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，澄江街道办事处对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。