目  录

第一部分 澄江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 澄江街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 澄江街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

澄江街道办事处2019年度部门决算情况

第一部分 澄江街道办事处概况

一、 部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

 8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

 9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

 10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

 11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

 12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

 13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，澄江街道2019年度部门决算包括办事处本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入澄江街道2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区澄江街道办事处本级

第二部分 澄江街道办事处2019年度部门决算表

第三部分 澄江街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2081.50万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2081.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加429.79万元，增长26.02%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2081.50万元，其中：财政拨款收入2081.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2081.50万元，其中：基本支出1425.55万元，占68.49%；项目支出655.95万元，占31.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2081.50万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2081.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加429.79万元，增长26.02%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2081.50万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加429.79万元，增长26.02%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2081.50万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加429.79万元，增长26.02%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2081.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出631.24万元，占30.33%;社会保障和就业（类）支出11.23万元，占0.54%；卫生健康（类）支出121.52万元，占5.84%；城乡社区（类）支出1225.95万元，占58.90%；农林水（类）支出13.24万元，占0.64%；住房保障（类）支出78.32万元，占3.76%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1337.61万元，支出决算为2081.50万元，完成年初预算的155.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中:基本支出1425.55万元，占68.49%；项目支出655.95万元，占31.51%。具体情况如下：

 1.一般公共服务（类）支出年初预算为1041.55万元，支出决算为631.24万元，完成年初预算的60.61%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为85.28万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的13.17%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为119.02万元，支出决算为121.52万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是卫计支出增加。

4. 城乡社区（类）支出年初预算为0万元，支出决算为1225.95万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5．农林水（类）支出年初预算为45.15万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的29.32%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

6、住房保障（类）支出年初预算为42.61万元，支出决算为78.32万元，完成年初预算的183.81%，决算数大于预算数的主要原因是2019年工资及奖金增加，使得公积金缴费基数增加。

7、公共安全（类）支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

8、文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1425.55万元，其中：人员经费663.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费762.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 澄江街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，澄江街道办事处机关运行经费支出762.36万元，比2018年增加19.11万元，增长2.57%，主要原因是政府支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，澄江街道办事处政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，澄江街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，澄江街道办事处对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。