目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣州区澄江街道办事处2019年财政拨款收支总表

2.宣州区澄江街道办事处2019年一般公共预算支出表

3.宣州区澄江街道办事处2019年一般公共预算基本支出表

4.宣州区澄江街道办事处2019年政府性基金预算支出表

5.宣州区澄江街道办事处2019年国有资本经营预算支出表

6.宣州区澄江街道办事处2019年收支总表

7.宣州区澄江街道办事处2019年收入总表

8.宣州区澄江街道办事处2019年支出总表

9.宣州区澄江街道办事处2019年政府采购支出表

10.宣州区澄江街道办事处2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

  （二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

  （三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

  （四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

  （五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

  （六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

  （七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

  （八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

  （九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

  （十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

  （十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

  （十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

  （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，澄江街道办事处2019年度部门预算包括办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	澄江街道办事处本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

  （二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

  （三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

第二部分 2019年部门预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

澄江街道办事处2019年财政拨款收支预算1337.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1337.61万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1337.61万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1041.55万元，占77.87%；公共安全支出3万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出85.28万元，占6.38%；卫生健康支出119.02万元，占8.90%；农林水支出45.15万元，占3.38%；住房保障支出42.61万元，占3.18%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

澄江街道办事处2019年一般公共预算拨款1337.61万元，比2018年预算拨款增加32.32万元，上升2.48%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1041.55万元，占77.87%；公共安全支出3万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出85.28万元，占6.38%；卫生健康支出119.02万元，占8.90%；农林水支出45.15万元，占3.38%；住房保障支出42.61万元，占3.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2019年预算1041.55万元，比2018年预算减少34.59万元，下降3.21%，下降原因是厉行节约，减少一般性支出。其中“人大事务”11.01万元、“政府办公厅（室）及相关机构事务”897.75万元、“统计信息事务”4.1万元、“群众团体事务”3万元、“党委办公厅（室）及相关机构事务”125.69万元。

2.公共安全支出2019年预算3万元，比2018年预算增加3万元，增长100%。主要为司法所普法宣传教育工作经费支出。

3、文化旅游体育与传媒支出2019年预算1万元，比2018年预算增加1万元，增长100%。主要为街道文化站开放经费支出。

4.社会保障和就业支出2019年预算85.28万元，比2018年预算增加7.66万元，增长9.87%，增长原因主要是离休费及养老保险增加。其中“民政管理事务”22.4万元、“行政事业单位离退休”62.88万元。

5、卫生健康支出2019年预算119.02万元，比2018年预算增加39.22万元，增长49.15%，增长原因主要是计生综合信息员补助等计生经费增加。其中“公共卫生”0.5万元、“计划生育事务”92.42万元、“行政事业单位医疗”26.1万元。

6、农林水支出2019年预算45.15万元，比2018年预算增加15.52万元，增长52.38%。其中“农业”14.4万元、“林业和草原”3万元、“水利”22万元、“扶贫”5.75万元。

7.住房保障支出2019年预算42.61万元，比2018年预算增加0.51万元，增长1.21%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。主要为住房公积金及提租补贴支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

澄江街道办事处2019年一般公共预算基本支出615.86万元，其中：

工资福利支出561.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出37.74万元，主要包括：水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

澄江街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

澄江街道办事处2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，澄江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。澄江街道办事处2019年收支总预算1337.61万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

澄江街道办事处2019年收入预算1337.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1337.61万元，占100%，比2018年预算增加32.32万元，增长2.48%，增长原因主要是人员工资增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

澄江街道办事处2019年支出预算1337.61万元，比2018年预算增加32.32万元，增长2.48%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出615.86万元，占46.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出721.75万元，占53.96%，主要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

澄江街道办事处无省财政厅批复绩效目标的项目。2019年未编制预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

澄江街道办事处2019年机关运行经费财政拨款预算168.94万元，比2018年增加4.42万元，增长2.69%，增长主要原因是水电费等费用增加。

（三）政府采购情况。

澄江街道办事处2019年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，澄江街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

澄江街道办事处未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。