一、部门基本情况 

1、单位构成 

澄江街道办事处为一级预算单位，包括人大、机关、计生、财政、党委、民政、农业、城建等8个部门预算，财务均未独立核算，并入本级核算。 

2、人员构成 

我单位在编人数35人，实有人数37人（注；不含财政所7人）。其中，行政编制25人，实有27人(含司法2人)。事业编制10人（含自收自支编制3人）。财政所7人（编制在宣州区财政局）。单位现有自聘人员25人。特定岗位5人。上述各类在岗人员合计74人。离休1人，退休23人。 

二、单位主要职责 

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。 

三、年度工作任务 

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。 

（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 

（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。 

四、预算收支基本情况 

2020年度预算收入总计1337.71万元，支出总计1337.71万元。其中，一般公共服务支出1123.54万元、社会保障和就业支出55.54万元、医疗卫生和计划生育支出84.63万元、城乡社区支出5万元、农林水支出28万元、住房保障支出41万元。 

1、收入预算 

2020年度预算收入总计1337.71万元，为一般公共预算拨款收入。 

2、支出预算 

2020年部门预算总支出1337.71万元，其中：基本支出647.71万元，占总支出的48.42％；项目支出690万元，占总支出的51.58％。 

3、基本支出情况 

（1）工资福利支出555.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、市级津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

（2）商品和服务支出75.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

（3）对个人和家庭的补助17.45万元，主要包括：离休费、提租补贴、离休人员政策性补贴、其他对个人和家庭的补助等。 

4、项目支出情况 

2020年部门预算项目支出690万元。

（1） 人大事务支出1万元，为人大代表活动经费1万元。

（2）政府机关事务支出552.50万元。主要为办事处水、电、邮电、办公设备购置等138万元；辅警工资、治安工作经费120万元；文明创建支出110万元；综治维稳信访工作经费10万元；文化宣传工作经费1万元；安全生产工作经费0.5万元；招商引资工作经费10万元；保密工作经费0.5万元；教育体育工作经费0.5万元；科技工作经费1万元；目标考核奖励60万元；普法工作经费2万元；征兵工作经费2万元；村社区补助90万元；统计工作经费4万元；妇联工作经费1万元；共青团工作经费2万元；。 

（3）卫生健康支出58.50万元，主要为动防经费0.5万元、卫健工作经费58万元。 

（4）党委机关事务支出41万元，主要党建工作经费13万元、基层组织运转经费28万元。 

（5）社会保障和就业支出4万元，为民政工作经费4万元。 

（6）城乡社区支出5万元，为农村人居环境整治5万元。

（7）农林水支出28万元，主要为秸秆禁烧经费5万元、林长制河长制工作经费7万元、森林防火1万元、防汛抗旱经费10万元、脱贫攻坚工作经费5万元。 

五、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明 

澄江办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明 

澄江办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

七、其他重要事项情况说明 

（一）政府采购情况 

澄江办事处2020年各单位政府采购预算总额10万元。主要用于政府采购。 

（二）国有资产占有使用情况 

澄江办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。 

（三）预算绩效管理情况 

2020年，澄江办事处未编制预算绩效目标。 

八、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 

2020年“三公”经费财政拨款预算数36.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费28.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费8.50万元,主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修。 

九、名词解释 

(一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金 

(二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。