向阳办事处2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 向阳街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 向阳办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 向阳街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
向阳办事处2018年度部门决算情况
第一部分
向阳街道办事处概况
一、 向阳街道办事处部门职责
（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、爱国卫生、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、脱贫攻坚等工作。
（五） 做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（六） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（七） 指导和帮助村（居）民委员会的工作，促进村（居）民委员会的依法建设和发展
二、机构设置
从决算单位构成看，向阳街道办事处2018年度部门决算包括：街道本级决算1个，详细情况见下表：
第二部分 向阳办事处2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏次
|
|
4
|
5
|
6
|
栏次
|
|
7
|
8
|
9
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
37,224,207.00
|
37,224,207.00
|
37,224,200.00
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
8,050,601.00
|
8,050,601.00
|
8,050,600.00
|
一、基本支出
|
60
|
37,224,207.00
|
37,224,207.00
|
37,224,200.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
25,903,001.00
|
25,903,001.00
|
25,903,000.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
61
|
6,067,705.00
|
6,067,705.00
|
6,067,700.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
62
|
31,156,502.00
|
31,156,502.00
|
31,156,500.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
78,101.00
|
78,101.00
|
78,100.00
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
1,516,901.00
|
1,516,901.00
|
1,516,900.00
|
四、经营支出
|
67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
661,701.00
|
661,701.00
|
661,700.00
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
69
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
25,903,001.00
|
25,903,001.00
|
25,903,000.00
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
—
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
123,301.00
|
123,301.00
|
123,300.00
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
—
|
37,224,200.00
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
—
|
4,550,800.00
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
—
|
31,156,500.00
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
—
|
1,516,900.00
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
债务利息及费用支出
|
75
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
资本性支出（基本建设）
|
76
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
资本性支出
|
77
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
890,601.00
|
890,601.00
|
890,600.00
|
对企业补助（基本建设）
|
78
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对企业补助
|
79
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对社会保障基金补助
|
80
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
81
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
82
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
37,224,207.00
|
37,224,207.00
|
37,224,200.00
|
本年支出合计
|
83
|
37,224,207.00
|
37,224,207.00
|
37,224,200.00
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
84
|
—
|
—
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
—
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
—
|
0.00
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
—
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
—
|
0.00
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
—
|
0.00
|
|
经营结余
|
29
|
—
|
—
|
0.00
|
其他
|
88
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31
|
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
32
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
33
|
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
34
|
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
94
|
|
|
|
|
总计
|
36
|
37,224,207.00
|
37,224,207.00
|
37,224,200.00
|
总计
|
95
|
37,224,207.00
|
37,224,207.00
|
37,224,200.00
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表
|
|
编制单位：宣城市宣州区向阳街道办事处
|
2018年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
37,224,200.00
|
37,224,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8,050,600.00
|
8,050,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
7,370,600.00
|
7,370,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
7,370,600.00
|
7,370,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
560,000.00
|
560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
560,000.00
|
560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
78,100.00
|
78,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
78,100.00
|
78,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
78,100.00
|
78,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,516,900.00
|
1,516,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,247,100.00
|
1,247,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,053,300.00
|
1,053,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
193,800.00
|
193,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
661,700.00
|
661,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
191,700.00
|
191,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
191,700.00
|
191,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
470,000.00
|
470,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
360,000.00
|
360,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
110,000.00
|
110,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
25,903,000.00
|
25,903,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,736,800.00
|
3,736,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
3,736,800.00
|
3,736,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
22,166,200.00
|
22,166,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
22,166,200.00
|
22,166,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
890,600.00
|
890,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
890,600.00
|
890,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
670,600.00
|
670,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
220,000.00
|
220,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表
|
|
编制单位：宣城市宣州区向阳街道办事处
|
2018年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
37,224,200.00
|
37,224,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8,050,600.00
|
8,050,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
7,370,600.00
|
7,370,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
7,370,600.00
|
7,370,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
560,000.00
|
560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
560,000.00
|
560,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
78,100.00
|
78,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
78,100.00
|
78,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
78,100.00
|
78,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,516,900.00
|
1,516,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,247,100.00
|
1,247,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,053,300.00
|
1,053,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
193,800.00
|
193,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
661,700.00
|
661,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
191,700.00
|
191,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
191,700.00
|
191,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
470,000.00
|
470,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
360,000.00
|
360,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
110,000.00
|
110,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
25,903,000.00
|
25,903,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,736,800.00
|
3,736,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
3,736,800.00
|
3,736,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
22,166,200.00
|
22,166,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
22,166,200.00
|
22,166,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
890,600.00
|
890,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
890,600.00
|
890,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
670,600.00
|
670,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
220,000.00
|
220,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：宣城市宣州区向阳街道办事处
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
11,321,200.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
8,050,600.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
25,903,000.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
78,100.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1,516,900.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
661,700.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
25,903,000.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
123,300.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
890,600.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
37,224,200.00
|
本年支出合计
|
77
|
11,321,200.00
|
25,903,000.00
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
37,224,200.00
|
总计
|
83
|
11,321,200.00
|
25,903,000.00
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：宣城市宣州区向阳街道办事处
|
项目
|
本年收入
|
本年支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
合计
|
|
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
4
|
5
|
7
|
9
|
10
|
|
合计
|
11,321,200.00
|
11,321,200.00
|
11,321,200.00
|
6,067,700.00
|
5,253,500.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8,050,600.00
|
8,050,600.00
|
8,050,600.00
|
2,822,900.00
|
5,227,700.00
|
|
20101
|
人大事务
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
7,370,600.00
|
7,370,600.00
|
7,370,600.00
|
2,242,800.00
|
5,127,800.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
7,370,600.00
|
7,370,600.00
|
7,370,600.00
|
2,242,800.00
|
5,127,800.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
48,500.00
|
11,500.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
48,500.00
|
11,500.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
560,000.00
|
560,000.00
|
560,000.00
|
471,600.00
|
88,400.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
560,000.00
|
560,000.00
|
560,000.00
|
471,600.00
|
88,400.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
78,100.00
|
78,100.00
|
78,100.00
|
52,300.00
|
25,800.00
|
|
20701
|
文化
|
78,100.00
|
78,100.00
|
78,100.00
|
52,300.00
|
25,800.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
78,100.00
|
78,100.00
|
78,100.00
|
52,300.00
|
25,800.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,516,900.00
|
1,516,900.00
|
1,516,900.00
|
1,516,900.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,247,100.00
|
1,247,100.00
|
1,247,100.00
|
1,247,100.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,053,300.00
|
1,053,300.00
|
1,053,300.00
|
1,053,300.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
193,800.00
|
193,800.00
|
193,800.00
|
193,800.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
269,800.00
|
269,800.00
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
269,800.00
|
269,800.00
|
269,800.00
|
269,800.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
661,700.00
|
661,700.00
|
661,700.00
|
661,700.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
191,700.00
|
191,700.00
|
191,700.00
|
191,700.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
191,700.00
|
191,700.00
|
191,700.00
|
191,700.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
470,000.00
|
470,000.00
|
470,000.00
|
470,000.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
360,000.00
|
360,000.00
|
360,000.00
|
360,000.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
110,000.00
|
110,000.00
|
110,000.00
|
110,000.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
123,300.00
|
123,300.00
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
123,300.00
|
123,300.00
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
123,300.00
|
123,300.00
|
123,300.00
|
123,300.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
890,600.00
|
890,600.00
|
890,600.00
|
890,600.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
890,600.00
|
890,600.00
|
890,600.00
|
890,600.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
670,600.00
|
670,600.00
|
670,600.00
|
670,600.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
220,000.00
|
220,000.00
|
220,000.00
|
220,000.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：宣城市宣州区向阳街道办事处
|
项目
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
机关事业单位基本养老保险费
|
职业年金缴费
|
职工基本医疗保险缴费
|
公务员医疗补助缴费
|
其他社会保障缴费
|
住房公积金
|
医疗费
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
11,321,200.00
|
1,757,300.00
|
854,000.00
|
141,400.00
|
184,500.00
|
30,000.00
|
171,300.00
|
3,000.00
|
43,200.00
|
5,500.00
|
0.00
|
890,600.00
|
470,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8,050,600.00
|
1,536,600.00
|
786,000.00
|
128,900.00
|
169,200.00
|
0.00
|
159,900.00
|
0.00
|
37,600.00
|
4,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
60,000.00
|
31,000.00
|
18,000.00
|
3,100.00
|
3,600.00
|
0.00
|
3,400.00
|
0.00
|
800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
60,000.00
|
31,000.00
|
18,000.00
|
3,100.00
|
3,600.00
|
0.00
|
3,400.00
|
0.00
|
800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
7,370,600.00
|
1,209,600.00
|
648,000.00
|
100,800.00
|
129,600.00
|
0.00
|
122,400.00
|
0.00
|
28,800.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
7,370,600.00
|
1,209,600.00
|
648,000.00
|
100,800.00
|
129,600.00
|
0.00
|
122,400.00
|
0.00
|
28,800.00
|
3,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
60,000.00
|
26,000.00
|
12,000.00
|
2,500.00
|
3,600.00
|
0.00
|
3,500.00
|
0.00
|
800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
60,000.00
|
26,000.00
|
12,000.00
|
2,500.00
|
3,600.00
|
0.00
|
3,500.00
|
0.00
|
800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
560,000.00
|
270,000.00
|
108,000.00
|
22,500.00
|
32,400.00
|
0.00
|
30,600.00
|
0.00
|
7,200.00
|
900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
560,000.00
|
270,000.00
|
108,000.00
|
22,500.00
|
32,400.00
|
0.00
|
30,600.00
|
0.00
|
7,200.00
|
900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
78,100.00
|
26,000.00
|
8,000.00
|
2,500.00
|
3,600.00
|
7,500.00
|
3,400.00
|
400.00
|
800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
78,100.00
|
26,000.00
|
8,000.00
|
2,500.00
|
3,600.00
|
7,500.00
|
3,400.00
|
400.00
|
800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
78,100.00
|
26,000.00
|
8,000.00
|
2,500.00
|
3,600.00
|
7,500.00
|
3,400.00
|
400.00
|
800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,516,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,247,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,053,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
193,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
269,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
661,700.00
|
120,000.00
|
30,000.00
|
5,000.00
|
6,700.00
|
17,500.00
|
6,000.00
|
2,000.00
|
4,000.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
470,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
191,700.00
|
120,000.00
|
30,000.00
|
5,000.00
|
6,700.00
|
17,500.00
|
6,000.00
|
2,000.00
|
4,000.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
191,700.00
|
120,000.00
|
30,000.00
|
5,000.00
|
6,700.00
|
17,500.00
|
6,000.00
|
2,000.00
|
4,000.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
470,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
470,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
360,000.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
360,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
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2101102
|
事业单位医疗
|
110,000.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
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213
|
农林水支出
|
123,300.00
|
74,700.00
|
30,000.00
|
5,000.00
|
5,000.00
|
5,000.00
|
2,000.00
|
600.00
|
800.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
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|
|
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21301
|
农业
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123,300.00
|
74,700.00
|
30,000.00
|
5,000.00
|
5,000.00
|
5,000.00
|
2,000.00
|
600.00
|
800.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
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|
2130199
|
其他农业支出
|
123,300.00
|
74,700.00
|
30,000.00
|
5,000.00
|
5,000.00
|
5,000.00
|
2,000.00
|
600.00
|
800.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
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|
221
|
住房保障支出
|
890,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
890,600.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
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|
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22102
|
住房改革支出
|
890,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
890,600.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
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|
2210201
|
住房公积金
|
670,600.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
670,600.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
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|
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2210202
|
提租补贴
|
220,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220,000.00
|
0.00
|
0.00
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|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：宣城市宣州区向阳街道办事处
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项目
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本年收入
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本年支出
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支出功能分类科目编码
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科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
25,903,000.00
|
25,903,000.00
|
0.00
|
25,903,000.00
|
25,903,000.00
|
0.00
|
25,903,000.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
25,903,000.00
|
25,903,000.00
|
0.00
|
25,903,000.00
|
25,903,000.00
|
0.00
|
25,903,000.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
3,736,800.00
|
3,736,800.00
|
0.00
|
3,736,800.00
|
3,736,800.00
|
0.00
|
3,736,800.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
3,736,800.00
|
3,736,800.00
|
0.00
|
3,736,800.00
|
3,736,800.00
|
0.00
|
3,736,800.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
22,166,200.00
|
22,166,200.00
|
0.00
|
22,166,200.00
|
22,166,200.00
|
0.00
|
22,166,200.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
22,166,200.00
|
22,166,200.00
|
0.00
|
22,166,200.00
|
22,166,200.00
|
0.00
|
22,166,200.00
|
第三部分 向阳街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3722.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3722.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加307.56万元，增加8.26%，主要原因：企业财税扶持、民生投入增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3722.42万元，其中：财政拨款收入3722.42万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3722.42万元，其中：基本支出1132.12万元，占30.41%；项目支出2590.3万元，占69.59%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3722.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3722.42万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加307.56万元，增加8.26%，主要原因：企业财税扶持、民生投入增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3722.42万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加307.56万元，增加8.26%，主要原因：企业财税扶持。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3722.42万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.56万元，增加8.26%，主要原因：民生投入增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3722.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出805.06万元，占21.63%；社会保障和就业支出151.69万元，占4.08%；文化教育和传媒支出7.81万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出66.17万元，占1.78%；住房保障支出89.06万元,占1.6%；城乡社区支出2590.3万元，占69.59%；
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3722.42万元，支出决算为3722.42万元，完成年初预算的100%。其中: 一般公共服务支出805.06万元，占21.63%；社会保障和就业支出151.69万元，占4.08%；文化教育和传媒支出7.81万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出66.17万元，占1.78%；住房保障支出89.06万元,占1.6%；城乡社区支出2590.3万元，占69.59%；具体情况如下：
1．“一般公共服务支出”年初预算为805.06万元，支出决算为805.06万元，完成年初预算的100%。
2．“社会保障和就业支出”年初预算为151.69万元，支出决算151.69万元，完成年初预算的100%。
3．“文化教育和传媒支出”年初预算为7.81万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的100%。
4．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为66.17万元，支出决算66.17万元，完成年初预算的100%。
5．“城乡社区支出”年初预算为2590.3万元，支出决算2590.3万元，完成年初预算的100%。
6．“住房保障支出”年初预算为89.06万元，支出决算89.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出3722.42万元，其中人员经费609.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费525.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2590.3万元，本年支出2590.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出，年初预算为2590.3万元，支出决算数位2590.3万元，完成年初预算的100%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，向阳街道办事处机关运行经费支出805.06万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府未编制政府采购预决算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，向阳街道办事处公有车辆3辆，其中：应急公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2018年度向阳街道办事处暂无纳入部门预算绩效自评的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
向阳街道办事处
皖公安备案
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