向阳街道办事处2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宣州区向阳街道办事处2019年财政拨款收支总表
2.宣州区向阳街道办事处2019年一般公共预算支出表
3.宣州区向阳街道办事处2019年一般公共预算基本支出表
4.宣州区向阳街道办事处2019年政府性基金预算支出表
5.宣州区向阳街道办事处2019年国有资本经营预算支出表
6.宣州区向阳街道办事处2019年收支总表
7.宣州区向阳街道办事处2019年收入总表
8.宣州区向阳街道办事处2019年支出总表
9.宣州区向阳街道办事处2019年政府采购支出表
10.宣州区向阳街道办事处2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、爱国卫生、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、脱贫攻坚等工作。
（五） 做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（六） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（七） 指导和帮助村（居）民委员会的工作，促进村（居）民委员会的依法建设和发展
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区向阳街道办事处2019年度部门预算为向阳街道办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣州区向阳街道办事处本级
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行政单位
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三、2019年度主要工作任务
（一）紧抓项目不放松，不断增强经济建设
1、解放思想，优化招商环境。持续围绕区委、区政府“对标沪苏浙，争当排头兵”要求，进一步解放思想，积极融入“G60”经济圈发展。严格落实各项调度制度，由“一条龙”式招商转变为“接力棒”式招商，做到紧盯问题、现场调度，紧扣重点、专项调度，紧抓关键、综合调度，一步不松、一抓到底，确保客商能招得来、留得住、发展好。
2、尊商重企，浓厚招商氛围。重视企业是社会经济发展的重要环节这一理念，强化领导招商，充实招商力量，量化招商目标，重奖有功人员。调整招商考核评价体系，突出工业项目主导地位。加强招商宣传，激发全民招商，深化合作招商、以商招商，积极营造全民招商、人人亲商的浓厚氛围。
3、精准发力，增强总部经济。围绕宣城现代服务业产业园，大力引进生产性、生活性服务产业，围绕装备制造、医药化工两大主导产业，聚焦重点区域，明确招商主攻方向，实行定向招商、定向引资，力争在项目谋划和争取上实现新突破。认真研究上级政策和园区发展市场服务需求，紧盯第三产业，完善政策扶持体系，采取“走出去”、“请进来”等多种方式、多种途径、多种渠道引进或注册总部经济，不断发展和壮大处级财力。
（二）提升服务促民生，大力推动社会进步
1、创新服务管理机制体制。进一步明确社区工作站（居委会）职责，制定完善新一届社区工作站（居委会）的三年发展规划，改善硬件条件，提高服务能力和水平。应用信息化手段，使社区公共服务方便、优质、快捷；力争建立起覆盖社区全体成员、服务主体多元、服务功能完善、服务质量和管理模式都达到国内领先水平的社区服务体系。
2、依法推进征地拆迁。紧抓市区征迁体制调整契机，强抓兄弟单位抽调人员进驻良机，进一步强化和落实主体责任，突出依法征迁、阳光征迁、和谐征迁，坚决维护征迁政策的严肃性、权威性，加大政策宣传力度，及时研究征迁工作中的各类问题，认真对待群众合理诉求，争取广大群众理解、支持和配合，做到正向激励和反向问责相结合，形成强有力的工作态势，确保征迁工作高效推进。
3、全力推动民生保障。全面落实民生工程建设，确保各项民生工程任务全面完成。继续做好城乡居民养老、医保参保、社会福利和优抚双拥工作，加大对农村弱势群体、城乡困难群众的救助力度，切实抓好低保制度落实，严格按程序发放各类补助资金。积极主动向上级争取水毁修复工程项目和资金，因地制宜实施险埂要段除险加固工程；争取财政资金到位，完成项目资金调拨、安置房分配、历史遗留等征迁问题处理工作，力争完成年度工作任务。
（三）全面从严带队伍，推进基层党建发展
坚持以党建工作为抓手，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党组织的核心作用，打牢拒腐防变防线，推进机关作风建设、行业作风建设，开创社区党建工作新局面。一是夯实基层党组织建设。不断加强社区、农村、非公组织党组织建设，做到应建尽建，强化党组织在各项事务管理中的核心地位和战斗堡垒作用。不断加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。二是强化干部队伍建设。继续推进创先争优活动，落实领导干部挂钩联系制度，深入开展机关效能建设，进一步规范机关管理和运作。健全党工委中心组学习制度和党支部学习制度，制定干部教育培训学习计划，全面提升干部队伍素质和业务能力。三是深化党风廉政建设。以加强党的执政能力建设和先进性建设为主线，加强制度创新，大力开展廉政文化宣传活动，引导领导干部廉洁从政，确保全体党员干部做到思想上始终清醒、政治上始终坚定、作风上始终务实，增强全体人员的反腐倡廉意识和法纪观念。加大监督检查和办案力度，充分发挥行政监察职能，组织党员干部培训，抓好纠风治乱工作，及时查处违纪违法案件，全面推进党建工作。
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2019年部门收支总表
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单位名称:宣州区向阳街道办事处
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
|
项目
|
预算数
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一、一般公共预算拨款收入
|
2,825.36
|
一、一般公共服务支出
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584.21
|
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二、政府性基金预算拨款收入
|
1,000.00
|
二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、财政专户管理非税收入
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四、公共安全支出
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五、其他收入
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
32.44
|
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八、社会保障和就业支出
|
980.09
|
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|
九、卫生健康支出
|
249.50
|
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|
十、节能环保支出
|
237.50
|
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|
十一、城乡社区支出
|
1,391.77
|
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|
|
十二、农林水支出
|
287.19
|
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|
十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障指出
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62.66
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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本年收入合计
|
3,825.36
|
本年支出合计
|
3,825.36
|
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上年结余收入
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结转下年
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一般公共预算
|
|
一般公共预算
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政府性基金预算
|
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政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
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国有资本经营预算
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财政专户
|
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财政专户
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|
其他
|
|
其他
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收入总计
|
3,825.36
|
支出总计
|
3,825.36
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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2019年部门收入预算总表
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单位名称:宣州区向阳街道办事处
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功能分类科目
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合计
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上年结余
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一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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国有经营预算拨款收入
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纳入专户管理的政府非税收入
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其他收入
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科目编码
|
科目名称
|
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|
合计
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3,825.36
|
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2,825.36
|
1,000.00
|
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|
一般公共服务支出
|
584.21
|
|
584.21
|
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|
|
|
|
人大事务
|
14.87
|
|
14.87
|
|
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2010101
|
行政运行（人大事务）
|
14.87
|
|
14.87
|
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|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
482.34
|
|
482.34
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
294.53
|
|
294.53
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
14.53
|
|
14.53
|
|
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|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
173.28
|
|
173.28
|
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|
|
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
87.00
|
|
87.00
|
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|
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
87.00
|
|
87.00
|
|
|
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|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
32.44
|
|
32.44
|
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|
|
|
|
|
文化和旅游
|
32.44
|
|
32.44
|
|
|
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|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
32.44
|
|
32.44
|
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|
|
|
社会保障和就业支出
|
980.09
|
|
980.09
|
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|
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
30.50
|
|
30.50
|
|
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|
|
2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
30.50
|
|
30.50
|
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|
|
|
|
|
民政管理事务
|
6.33
|
|
6.33
|
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|
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|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
6.33
|
|
6.33
|
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|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
74.40
|
|
74.40
|
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|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.40
|
|
74.40
|
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|
|
|
|
|
抚恤
|
185.20
|
|
185.20
|
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|
|
|
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
185.20
|
|
185.20
|
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|
|
|
|
|
社会福利
|
158.46
|
|
158.46
|
|
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|
|
|
2081001
|
儿童福利
|
5.76
|
|
5.76
|
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|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
152.70
|
|
152.70
|
|
|
|
|
|
|
残疾人事业
|
54.30
|
|
54.30
|
|
|
|
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
54.30
|
|
54.30
|
|
|
|
|
|
|
最低生活保障
|
448.70
|
|
448.70
|
|
|
|
|
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
27.10
|
|
27.10
|
|
|
|
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
421.60
|
|
421.60
|
|
|
|
|
|
|
临时救助
|
2.40
|
|
2.40
|
|
|
|
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
2.40
|
|
2.40
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
19.80
|
|
19.80
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
19.80
|
|
19.80
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
249.50
|
|
249.50
|
|
|
|
|
|
|
计划生育事务
|
182.96
|
|
182.96
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
182.96
|
|
182.96
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
66.54
|
|
66.54
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
25.06
|
|
25.06
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
10.68
|
|
10.68
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
30.80
|
|
30.80
|
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
237.50
|
|
237.50
|
|
|
|
|
|
|
污染防治
|
237.50
|
|
237.50
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
237.50
|
|
237.50
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
1,391.77
|
|
391.77
|
1,000.00
|
|
|
|
|
|
城乡社区管理事务
|
198.86
|
|
198.86
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
198.86
|
|
198.86
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区公共设施
|
1,192.91
|
|
192.91
|
1,000.00
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
1,192.91
|
|
192.91
|
1,000.00
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
287.19
|
|
287.19
|
|
|
|
|
|
|
农业
|
95.93
|
|
95.93
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
95.93
|
|
95.93
|
|
|
|
|
|
|
农村综合改革
|
191.26
|
|
191.26
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
191.26
|
|
191.26
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
62.66
|
|
62.66
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
62.66
|
|
62.66
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.98
|
|
45.98
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
16.68
|
|
16.68
|
|
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|
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2019年部门一般公共预算基本支出表
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
885.1200
|
|
|
工资福利支出
|
543.3400
|
|
30101
|
基本工资
|
187.3400
|
|
30102
|
津贴补贴
|
178.7600
|
|
30103
|
奖金
|
15.6100
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
74.4000
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
35.7200
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
5.5300
|
|
30113
|
住房公积金
|
45.9800
|
|
|
商品和服务支出
|
131.2500
|
|
30217
|
公务接待费
|
11.6000
|
|
30228
|
工会经费
|
4.1700
|
|
30229
|
福利费
|
0.3900
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.1300
|
|
30239
|
其他交通费用
|
17.4600
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
81.5000
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
210.5300
|
|
30302
|
退休费
|
5.5300
|
|
30305
|
生活补助
|
30.0000
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
175.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣州区向阳街道办事处
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1,000.00
|
|
1,000.00
|
|
|
城乡社区支出
|
1,000.00
|
|
1,000.00
|
|
|
城乡社区公共设施
|
1,000.00
|
|
1,000.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
1,000.00
|
|
1,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门支出预算总表
|
|
|
|
单位名称:宣州区向阳街道办事处
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
3,825.36
|
885.12
|
2,940.24
|
|
|
一般公共服务支出
|
584.21
|
338.80
|
245.41
|
|
|
人大事务
|
14.87
|
8.87
|
6.00
|
|
2010101
|
行政运行（人大事务）
|
14.87
|
8.87
|
6.00
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
482.34
|
262.93
|
219.41
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
294.53
|
248.40
|
46.13
|
|
2010350
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
14.53
|
14.53
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
173.28
|
|
173.28
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
87.00
|
67.00
|
20.00
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
87.00
|
67.00
|
20.00
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
文化和旅游
|
32.44
|
32.44
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
980.09
|
100.93
|
879.16
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
30.50
|
|
30.50
|
|
2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
30.50
|
|
30.50
|
|
|
民政管理事务
|
6.33
|
6.33
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
6.33
|
6.33
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
74.40
|
74.40
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.40
|
74.40
|
|
|
|
抚恤
|
185.20
|
|
185.20
|
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
185.20
|
|
185.20
|
|
|
社会福利
|
158.46
|
10.20
|
148.26
|
|
2081001
|
儿童福利
|
5.76
|
|
5.76
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
152.70
|
10.20
|
142.50
|
|
|
残疾人事业
|
54.30
|
10.00
|
44.30
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
54.30
|
10.00
|
44.30
|
|
|
最低生活保障
|
448.70
|
|
448.70
|
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
27.10
|
|
27.10
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
421.60
|
|
421.60
|
|
|
临时救助
|
2.40
|
|
2.40
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
2.40
|
|
2.40
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
19.80
|
|
19.80
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
19.80
|
|
19.80
|
|
|
卫生健康支出
|
249.50
|
55.50
|
194.00
|
|
|
计划生育事务
|
182.96
|
31.76
|
151.20
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
182.96
|
31.76
|
151.20
|
|
|
行政事业单位医疗
|
66.54
|
23.74
|
42.80
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
25.06
|
13.06
|
12.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
10.68
|
10.68
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
30.80
|
|
30.80
|
|
|
节能环保支出
|
237.50
|
|
237.50
|
|
|
污染防治
|
237.50
|
|
237.50
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
237.50
|
|
237.50
|
|
|
城乡社区支出
|
1,391.77
|
198.86
|
1,192.91
|
|
|
城乡社区管理事务
|
198.86
|
198.86
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
198.86
|
198.86
|
|
|
|
城乡社区公共设施
|
1,192.91
|
|
1,192.91
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
1,192.91
|
|
1,192.91
|
|
|
农林水支出
|
287.19
|
95.93
|
191.26
|
|
|
农业
|
95.93
|
95.93
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
95.93
|
95.93
|
|
|
|
农村综合改革
|
191.26
|
|
191.26
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
191.26
|
|
191.26
|
|
|
住房保障支出
|
62.66
|
62.66
|
|
|
|
住房改革支出
|
62.66
|
62.66
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.98
|
45.98
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
16.68
|
16.68
|
|
|
2019年部门政府采购支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣州区向阳街道办事处
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目/
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
/政府采购项目名称
|
|
合计
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
空调
|
2.20
|
2.20
|
|
|
|
|
复印机
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
打印机
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
笔记本电脑
|
0.30
|
0.30
|
|
|
|
|
办公电脑
|
4.70
|
4.70
|
|
|
|
|
2019年部门政府购买服务支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣州区向阳街道办事处
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
合计
|
|
年度
|
485.00
|
485.00
|
|
|
|
|
养老服务
|
非政府购买
|
|
10.20
|
10.20
|
|
|
|
|
养老服务
|
非政府采购
|
|
10.20
|
10.20
|
|
|
|
|
劳动就业服务
|
非政府采购
|
|
15.10
|
15.10
|
|
|
|
|
公共文化服务
|
非政府采购
|
|
19.60
|
19.60
|
|
|
|
|
公共教育服务
|
非政府采购
|
|
57.40
|
57.40
|
|
|
|
|
法律咨询服务
|
非政府采购
|
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
城乡环境卫生服务
|
非政府采购
|
|
175.00
|
175.00
|
|
|
|
|
城乡环境卫生
|
非政府采购
|
|
175.00
|
175.00
|
|
|
|
|
残疾人服务
|
非政府采购
|
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣州区向阳街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款
|
2,825.36
|
一、一般公共服务支出
|
584.21
|
584.21
|
|
|
|
其中:国库管理非税收入
|
892.39
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
1,000.00
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
980.09
|
980.09
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
249.50
|
249.50
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
237.50
|
237.50
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1,391.77
|
391.77
|
1,000.00
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
287.19
|
287.19
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
62.66
|
62.66
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
3,825.36
|
本年支出小计
|
3,825.36
|
2,825.36
|
1,000.00
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,825.36
|
支出总计
|
3,825.36
|
2,825.36
|
1,000.00
|
|
|
2019年部门一般公共预算支出表
|
|
|
|
单位名称:宣州区向阳街道办事处
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
2,825.36
|
885.12
|
1,940.24
|
|
|
一般公共服务支出
|
584.21
|
338.80
|
245.41
|
|
|
人大事务
|
14.87
|
8.87
|
6.00
|
|
2010101
|
行政运行（人大事务）
|
14.87
|
8.87
|
6.00
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
482.34
|
262.93
|
219.41
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
294.53
|
248.40
|
46.13
|
|
2010350
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
14.53
|
14.53
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
173.28
|
|
173.28
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
87.00
|
67.00
|
20.00
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
87.00
|
67.00
|
20.00
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
文化和旅游
|
32.44
|
32.44
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
32.44
|
32.44
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
980.09
|
100.93
|
879.16
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
30.50
|
|
30.50
|
|
2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
30.50
|
|
30.50
|
|
|
民政管理事务
|
6.33
|
6.33
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
6.33
|
6.33
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
74.40
|
74.40
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.40
|
74.40
|
|
|
|
抚恤
|
185.20
|
|
185.20
|
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
185.20
|
|
185.20
|
|
|
社会福利
|
158.46
|
10.20
|
148.26
|
|
2081001
|
儿童福利
|
5.76
|
|
5.76
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
152.70
|
10.20
|
142.50
|
|
|
残疾人事业
|
54.30
|
10.00
|
44.30
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
54.30
|
10.00
|
44.30
|
|
|
最低生活保障
|
448.70
|
|
448.70
|
|
2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
27.10
|
|
27.10
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
421.60
|
|
421.60
|
|
|
临时救助
|
2.40
|
|
2.40
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
2.40
|
|
2.40
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
19.80
|
|
19.80
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
19.80
|
|
19.80
|
|
|
卫生健康支出
|
249.50
|
55.50
|
194.00
|
|
|
计划生育事务
|
182.96
|
31.76
|
151.20
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
182.96
|
31.76
|
151.20
|
|
|
行政事业单位医疗
|
66.54
|
23.74
|
42.80
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
25.06
|
13.06
|
12.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
10.68
|
10.68
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
30.80
|
|
30.80
|
|
|
节能环保支出
|
237.50
|
|
237.50
|
|
|
污染防治
|
237.50
|
|
237.50
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
237.50
|
|
237.50
|
|
|
城乡社区支出
|
391.77
|
198.86
|
192.91
|
|
|
城乡社区管理事务
|
198.86
|
198.86
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
198.86
|
198.86
|
|
|
|
城乡社区公共设施
|
192.91
|
|
192.91
|
|
2120303
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小城镇基础设施建设
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192.91
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192.91
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农林水支出
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287.19
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95.93
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191.26
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农业
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95.93
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95.93
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2130199
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其他农业支出
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95.93
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95.93
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农村综合改革
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191.26
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191.26
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2130705
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对村民委员会和村党支部的补助
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191.26
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191.26
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住房保障支出
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62.66
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62.66
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住房改革支出
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62.66
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62.66
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2210201
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住房公积金
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45.98
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45.98
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2210202
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提租补贴
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16.68
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16.68
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区向阳街道办事处2019年财政拨款收支预算3825.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款584.21万元、政府性基金预算拨款1000万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3825.36万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出584.21万元，占15.27%；社会保障和就业支出980.09万元，占25.62%；卫生健康支出249.5万元，占6.52%；住房保障支出62.66万元，占1.64%；节能环保支出237.5万元，占6.21%；城乡社区支出1391.77万元，占36.38%；农林水支出287.19，占7.5%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区向阳街道办事处2019年一般公共预算拨款3825.36万元，比2018年预算拨款减少191.27万元，下降4.76%，主要原因：节约支出，公用支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出584.21万元，占15.27%；社会保障和就业支出980.09万元，占25.62%；卫生健康支出249.5万元，占6.52%；住房保障支出62.66万元，占1.64%；节能环保支出237.5万元，占6.21%；城乡社区支出1391.77万元，占36.38%；农林水支出287.19，占7.5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “一般公共服务支出”2019年预算584.21万元，比2018年预算减少111.27万元，减少16%。减少原因是厉行节约，严格控制各项支出。
2.“社会保障和就业支出”2019年预算980.09万元，比2018年预算基本持平
3.“卫生健康支出”2019年预算249.5万元，比2018年预算基本持平
4.“住房保障支出”2019年预算43.08万元，比2018年预算基本持平。
5.城乡社区支出1391.77万元，比2018年预算减少80万元，减少0.54%，压缩建设项目支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州向阳街道办事处2019年一般公共预算基本支出584.21万元，其中：
工资福利支出543.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出131.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助210.53万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区向阳街道办事处2019年政府性基金预算收入1000万元，支出1000万元，占100%。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区向阳街道办事处2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区向阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区向阳街道办事处2019年收支总预算3825.36万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区向阳街道办事处2019年收入预算3825.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2825.36万元，占73.86%，比2018年预算减少191.27万元，下降4.76%，下降原因主要是财政相关拨款减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区向阳街道办事处2019年支出预算3825.36万元，比2018年预算减少191.27万元，下降4.76%，下降原因主要是严格控制各项支出。其中，基本支出885.12万元，占23.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2940.24万元，占76.86%，主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
宣州区向阳街道办事处2019年机关运行经费财政拨款预算584.21万元，比2018年预算基本持平。
（二）政府采购情况。
宣州区向阳街道办事处2019年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，宣州区向阳街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算没有安排购置公务用车购置，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况。
宣州区向阳街道办事处2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
向阳街道办事处
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