向阳办事处2018年“三公”经费预算表和情况说明
一、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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项 目
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预 算 数
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合 计
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37.2
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因公出国（境）费
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0
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公务接待费
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29.1
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公务用车购置及运行费
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8.1
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其中：公务用车运行费
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8.1
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公务用车购置费
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0
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二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
向阳办事处2018年度“三公”经费支出预算为37.2万元，和2017年预算持平，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为29.1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费支出0万元, 和2017年预算持平。
（二）公务接待费支出29.1万元，2017年预算减少0.03万元，下降1%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出8.1万元，和2017年预算持平,无增减变动。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费，维修费，过路过桥费，保险费支出等。
2018年没有安排因公出国费。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
向阳办事处2018年财政拨款收支预算4425.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4425.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
向阳办事2018年一般公共预算拨款4425.07万元，和2017年预算拨款4469.65万元相比，有部分减少，减少的原因是离退休人员工资2017年10月由养老保险中心发放。优扶、社会救济等由财政统一发放。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出3650.29万元，占82.49%；社会保障和就业支出75.5万元，占1.7%；医疗卫生支出210.25万元，占4.75%；住房保障支出62.69万元，占1.42%。农林水支出371.86万元，占8.4%，文化和城乡社区支出54.48万元，占1.23%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算3650.29万元，比2017年预算2912.96万元增加了737.33万元。增长原因是2018年度在职人员调资等。其中“人大’12.86万元，主要用于保障人大正常运转的支出。‘政府行政运行”3556.89万元，主要用于政府机关正常运转的基本支出。”共产党运行”80.54万元主要用于共产党机关的正常运转。
2.“文化教育和传媒”23.85万元，比2017年度预算36.2万元减少12.35万元。减少的原因是人员调出，工资预算减少。
3．“社会保障和就业’2018年预算75.5万元，比2017年预算845.63万元减少770.13万元，减少的原因是民政管理事务的资金由财政专项资金统一打卡发放。行政离退休人员工资由养老保险中心统一打卡发放。
4“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算210.25万元，比2017年预算215.36万元减少5.11万元。减少的原因是基层医疗卫生划出。
5“住房保障支出”2018年预算62.69万元，比2017年预算58.28万元增长了4.41万元。增长的原因是住房公积金基数增加。主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
6“城乡社区支出“2018年预算30.63万元，比2017年预算30.14万元增加了0.49万元。增长的原因是农村清洁工程、文明创建支出增加等。
7“农林水支出：2018年预算是371.86万元，比2017年预算371.08万元增加了0.78万元。增长的原因是农业产业化发展及水利修复支出等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
向阳办事处2018年一般公共预算基本支出728.57万元，其中：
工资福利支出528.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助184.87万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
向阳办事处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
……
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
向阳办事处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
……
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，向阳办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。向阳办事处2018年收支总预算4425..07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
向阳办事处2018年收入预算4425.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4425.07万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。
八、关于2018年支出预算情况说明
向阳办事处2018年支出预算4425.07万元，其中，基本支出728.57万元，占16.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3696.5万元，占83.54%，主要用于财政发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
向阳办事处2018年机关运行经费财政拨款预算50.5万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）
（二）国有资产占有使用情况 向阳办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；
（三）绩效目标设置情况。
向阳办事处2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了政府专项服务、信访、农林水等8个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款3696.5万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、……：……。
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