附件1：部门决算公开
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 安徽省宣城市宣州区西林街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度部门决算情况
(参考格式)
第一部分 安徽省宣城市宣州区西林街道办事处概况
一、部门职责
西林街道办作为宣州区人民政府派出机构其主要职责是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。
（2）领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。
（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。
（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。
（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对居委委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。
（6）负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。
（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度部门决算包括：单位本级决算1个，与预算比较，无增减。
详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处本级
|
第二部分 安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1611.00
|
一、一般公共服务支出
|
1433.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
108.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
35.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
35.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
1611.00
|
本年支出合计
|
1611.00
|
|
使用非财政拨款结余
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1611.00
|
总计
|
1611.00
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
其中：教育
收费
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1611.00
|
1611.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1433.00
|
1433.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
1402.05
|
1402.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
1402.05
|
1402.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
22.95
|
22.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
22.95
|
22.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.00
|
108.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1611.00
|
1611.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1433.00
|
1433.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
1402.05
|
1402.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
1402.05
|
1402.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
22.95
|
22.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
22.95
|
22.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.00
|
108.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1611.00
|
一、一般公共服务支出
|
1433.00
|
1433.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
108.00
|
108.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1611.00
|
本年支出合计
|
1611.00
|
1611.00
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1611.00
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1611.00
|
总计
|
1611.00
|
1611.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
|
部门： 金额单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1611.00
|
1611.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1433.00
|
1433.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
1402.05
|
1402.05
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
1402.05
|
1402.05
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
22.95
|
22.95
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
22.95
|
22.95
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.00
|
108.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.00
|
26.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
746.80
|
302
|
商品和服务支出
|
319.86
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
200.00
|
30201
|
办公费
|
163.17
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
32.42
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
107.49
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
26.77
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
10.56
|
30205
|
水费
|
0.51
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
83.00
|
30206
|
电费
|
15.36
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
2.23
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
35.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.00
|
30211
|
差旅费
|
4.83
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
26.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
2.57
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
216.56
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
134.87
|
30215
|
会议费
|
0.02
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.41
|
30217
|
公务接待费
|
12.98
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
25.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.51
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
19.55
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
81.98
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
22.96
|
312
|
对企业补助
|
409.47
|
|
|
30309
|
奖励金
|
5.58
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
409.47
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.79
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
18.39
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
71.89
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
881.66
|
公用经费合计
|
729.34
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
部门： 金额单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1611万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1611万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少43.99万元，下降2.66%，主要原因：文明创建经费的投入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1611万元，其中：财政拨款收入1611万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1611万元，其中：基本支出1611万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1611万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1611万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.99万元，下降2.66%，主要原因：文明创建经费的投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1611万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.99万元，下降2.66%。主要原因：文明创建经费的投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1611万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1433万元，占88.95%；社会保障和就业（类）支出108万元，占6.7%；住房保障（类）支出35万元，占2.17%；医疗卫生与计划生育支出35万元，占2.17%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.88万元，支出决算为1611万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资及待遇提高；二是……。其中:基本支出1611万元，占112.7%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为8万元，完成年初预算的800%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为672.9万元，支出决算为1402.05万元，完成年初预算的208%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.41万元，支出决算为83万元，完成年初预算的227%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇提高，以及决算科目调整。
5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，死亡抚恤。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.68万元，支出决算为35万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇提高
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.13万元，支出决算为26万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为9万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1611万元，其中：人员经费881.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费729.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，安徽省宣城市宣州区西林街道办事处机关运行经费支出881.66万元，比2019年增加119.86万元，增长15.73%，主要原因是物价上涨，工作业务量增加，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，安徽宣城市宣州区西林街道办事处政府采购支出总额27.22万元，其中：政府采购货物支出及服务支出27.22万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，西林街道办事处共有车辆2辆，其中：应急公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1005.97万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，总体预算执行进度为100%，从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。
组织对所有的26个项目开展了部门评价，共涉及资金3327万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示：通过预算绩效评价，可以清晰反映出2020年度所有预算项目都已实现年初预定目标，各职能部门都能注重资金使用效率，着重发挥出项目的经济效益、生态效益、社会效益，人民群众的满意度大幅提高，人民群众的幸福感、获得感大幅提升。
组织对“文明创建经费”、“企业补助支出”、“疫情防控专项经费”、“政府采购支出”、“工会经费支出”、“办公设备购置支出”、“党建工作经费支出”、“公务接待支出”、“公车用车运行维护支出”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金1005.97万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，总体预算执行进度为100%，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公经费”决算书均未超预算。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(应当将省财政厅批复绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)
3.部门评价项目绩效评价结果。《2020年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度党建工作经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于街道党建工作。项目的主要内容是党务工作，和政治、思想、组织、作风、纪律、制度、反腐倡廉、纯洁性建设，指导党在不同时代、不同情况下的工作与活动等。项目涉及范围在西林街道辖区。2020年，按月正常开展相关工作。预算安排资金6.4万元，实际拨付6.4万元，资金拨付率100%。
（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保党建工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是西林街道2020年度的“城市党建工作经费”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。
（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
三、综合评价情况及评价结论
西林街道2020年度的“党建工作经费”绩效评价情况及评价结论见
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项目支出绩效综合评价情况表
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（2020年1-12月）
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金额：万元
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单位名称
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宣城市宣州区西林街道办事处
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人员编制
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32
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实有人数
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53
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单位年度收入
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年初部门预算
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年中预算 调整
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增减幅度
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收入合计
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一般公共 预算
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非税收入
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其他拨款（含基金预算收入和上级补助收入）
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结余结转
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1428.88
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1428.88
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单位年度支出
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支出合计
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基本支出
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项目支出（含专项）
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年初部门预算
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1428.88
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403.78
|
1025.10
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实际发生支出
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1409.75
|
403.78
|
1005.97
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完成进度
|
98.66%
|
100%
|
97.89%
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其中：三公经费
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公务接待费
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公务用车运行和购置费
|
因公出国（境）费
|
三公经费合计
|
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年初预算安排数
|
27.08
|
8.5
|
0
|
35.58
|
|
实际发生数
|
12.98
|
3.47
|
0
|
16.45
|
|
结余
|
14.1
|
5.03
|
0
|
19.13
|
|
总体目标
|
目标 ：维持基层政权基本运转
|
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绩效目标
完成情况
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指标名称
|
年初目标
|
指标实际 完成值
|
全年预期 完成
|
|
公务接待费
|
27.08
|
12.98
|
12.98
|
|
公车运行维护费
|
8.5
|
3.47
|
3.47
|
|
办公设备购置
|
3.13
|
3.13
|
3.13
|
|
党建经费支出
|
6.4
|
6.4
|
6.4
|
|
疫情防控专项经费
|
22.87
|
22.87
|
22.87
|
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工会经费
|
12.9
|
12.9
|
12.9
|
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文明创建
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446.41
|
446.41
|
446.41
|
|
维修费
|
2.57
|
2.57
|
2.57
|
|
社区工作经费
|
39
|
39
|
39
|
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劳务派遣
|
19.55
|
19.55
|
19.55
|
|
企业补助
|
409.47
|
409.47
|
409.47
|
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政府采购
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27.22
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27.22
|
27.22
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绩效目标偏离原因
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厉行节约，疫情防控
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整改措施及建议
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进一步完善各项考核制度，严格控制支出规模，执行相关财务制度。
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。该项目系由街道党办提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交街道党工委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。
（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展党建相关工作。
（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算6.4万元，全年实际拨付6.4万元，资金拨付率100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。
（四）项目效益情况。西林街道在2020年度区委组织的考核中，取得较好成绩。西林街道的党建工作获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2020年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。
（二）存在的问题及原因分析。尽管我处的整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
六、有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费"支出的审核、审批，进一步细化“三公经费"的管理，合理压缩“三公经费"的支出。
西林街道办事处
2021年8月15日
七、其他需要说明的问题
无。
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目
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预 算 数
|
决 算 数
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合 计
|
35.58
|
16.45
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因公出国（境）费
|
0.00
|
0.00
|
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公务接待费
|
27.08
|
12.98
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
8.50
|
3.47
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
8.50
|
3.47
|
|
公务用车购置费
|
0.00
|
0.00
|
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.58万元，支出决算为16.45万元，完成预算的44.9%，决算数小于预算数的主要原因是来人接待减少、公车出差减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为街道汇总数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省宣城市宣州区西林街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算12.98万元，占78.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元，占21.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元.2020年安徽省宣城市宣州区西林街道办事处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出12.98万元, 与2020年度预算相比，减少14.1万元，下降52.06%，下降的原因是来人接待较预期更少。2020年安徽省宣城市宣州区西林街道办事处国内公务接待共160批次（其中外事接待0批次），1192人次（其中外事接待0人次）。主要是用于政府工作交流，招商引资。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，与2020年度预算相比，减少5.03万元，下降59.17%，下降的原因是维修保养成本减少。2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费3.47万元，与2020年度预算相比，减少5.03万元，下降59.17%，下降的原因是维修保养成本减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于燃料费，维修费，过路过桥费。截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州区西林街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
西林街道办事处
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