西林街道办事处
| 索引号： | 11341703003249848E/201802-00004 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 西林街道办事处 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 西林街道办事处2018年部门预算 （目录 2018年2月） | 文号： | |
| 生成日期： | 2018-02-08 | 发布日期： | 2018-02-08 |
| 索引号： | 11341703003249848E/201802-00004 |
| 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 西林街道办事处 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 西林街道办事处2018年部门预算 （目录 2018年2月） |
| 文号： | |
| 生成日期： | 2018-02-08 |
| 发布日期： | 2018-02-08 |
西林街道办事处2018年部门预算
目录
2018年2月
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.西林办事处2018年财政拨款收支预算总表
2.西林办事处2018年一般公共预算支出预算表
3.西林办事处2018年一般公共预算基本支出预算表
4.西林办事处2018年政府性基金预算支出预算表
5.西林办事处2018年国有资本经营预算支出预算表
6.西林办事处2018年收支预算总表
7.西林办事处2018年收入预算总表
8.西林办事处2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
西林办事处内设部门包括：行政办、组织办、人大办、计生办、民政办、农办、城建办、劳保所、妇联、统计站、安监站、财政所、经委办、武装部、司法所、综治办等16个站所办公室，下辖西林、昭亭、九同、城西4个社区。截止2017年12月31日，编委核定行政编制数24个，实有26人（含司法所2名人员）；事业编制数5个，其中事业在岗人数9人（含自收自支人员2人）；长期聘用人员12人；退休人员25人（行政退休人员20人，事业退休人员5人）。自收自支退休3人。
三、2018年度主要工作任务
（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。
（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。
第二部分2018年部门预算表
1. 西林办事处2018年财政拨款收支预算总表
2.西林办事处2018年一般公共预算支出预算表
5.西林办事处2018年国有资本经营预算支出预算表
| 西林办事处2018年部门国有资本经营预算支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 注：没有国有资本收支经营预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据”。 | |||||
6.西林办事处2018年收支预算总表
西林办事处2018年收支预算总表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1,526.70
一、一般公共服务支出
635.04
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入
四、公共安全支出
153.00
五、其他收入
五、教育支出
10.00
事业收入
六、科学技术支出
经营收入
七、文化体育与传媒支出
16.21
上级补助收入
八、社会保障和就业支出
413.48
附属单位上缴收入
九、社会保险基金支出
其他
十、医疗卫生与计划生育支出
231.08
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
13.38
十三、农林水支出
13.78
十四、交通运输支出
十五、资源勘探电力信息等支
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
40.73
二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计
1,526.70
二十二、预备费
上年结余收入
二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、债务发行费用支出
本年支出合计
1,526.70
结转下年
收入总计
1,526.70
支出总计
1,526.70
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
7.西林办事处2018年收入预算总表
| 西林办事处2018年收入预算总表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||
| 合计 | 1,526.70 | 1,526.70 | ||||||||||||
| 一般公共服务支出 | 635.04 | 635.04 | ||||||||||||
| 人大事务 | 19.60 | 19.60 | ||||||||||||
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 19.60 | 19.60 | |||||||||||
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.87 | 501.87 | ||||||||||||
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 129.87 | 129.87 | |||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 372.00 | 372.00 | |||||||||||
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 113.57 | 113.57 | ||||||||||||
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 113.57 | 113.57 | |||||||||||
| 公共安全支出 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||
| 公安 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||
| 2040204 | 治安管理 | 153.00 | 153.00 | |||||||||||
| 教育支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 普通教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 2050202 | 小学教育 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 文化体育与传媒支出 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||||
| 文化 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||||
| 2070101 | 行政运行（文化） | 6.21 | 6.21 | |||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 413.48 | 413.48 | ||||||||||||
| 民政管理事务 | 265.00 | 265.00 | ||||||||||||
| 2080202 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 215.00 | 215.00 | |||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 148.48 | 148.48 | ||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.37 | 93.37 | |||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.91 | 44.91 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 231.08 | 231.08 | ||||||||||||
| 计划生育事务 | 205.82 | 205.82 | ||||||||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 205.82 | 205.82 | |||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 25.26 | 25.26 | ||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | |||||||||||
| 城乡社区支出 | 13.38 | 13.38 | ||||||||||||
| 城乡社区管理事务 | 13.38 | 13.38 | ||||||||||||
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 13.38 | 13.38 | |||||||||||
| 农林水支出 | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||
| 农业 | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||
| 2130101 | 行政运行（农业） | 13.78 | 13.78 | |||||||||||
| 住房保障支出 | 40.73 | 40.73 | ||||||||||||
| 住房改革支出 | 40.73 | 40.73 | ||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | |||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 12.40 | 12.40 | |||||||||||
| 注：本表反映部门各项收入预算情况。 | ||||||||||||||
|
8.西林办事处2018年支出预算总表
|
||||||||||||||
| 西林办事处2018年支出预算总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 1,526.70 | 491.70 | 1,035.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 635.04 | 238.04 | 397.00 |
| 20101 | 人大事务 | 19.60 | 19.60 | |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 19.60 | 19.60 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.87 | 104.87 | 397.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 129.87 | 104.87 | 25.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 372.00 | 372.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 113.57 | 113.57 | |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 113.57 | 113.57 | |
| 204 | 公共安全支出 | 153.00 | 153.00 | |
| 20402 | 公安 | 153.00 | 153.00 | |
| 2040204 | 治安管理 | 153.00 | 153.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10.00 | 10.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 16.21 | 6.21 | 10.00 |
| 20701 | 文化 | 16.21 | 6.21 | 10.00 |
| 2070101 | 行政运行（文化） | 6.21 | 6.21 | |
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 413.48 | 148.48 | 265.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 265.00 | 265.00 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 50.00 | 50.00 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 215.00 | 215.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 148.48 | 148.48 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.37 | 93.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.91 | 44.91 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 231.08 | 31.08 | 200.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 205.82 | 5.82 | 200.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 205.82 | 5.82 | 200.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.26 | 25.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13.38 | 13.38 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.38 | 13.38 | |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 13.38 | 13.38 | |
| 213 | 农林水支出 | 13.78 | 13.78 | |
| 21301 | 农业 | 13.78 | 13.78 | |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 13.78 | 13.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.73 | 40.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.73 | 40.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.40 | 12.40 | |
| 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 | ||||
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2018年度财政拨款收支预算总计1526.7万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1526.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务635.04万元，占41.59%；社会保障和就业支出413.48万元，占27.08%；医疗卫生支出231.08万元，占15.14%；住房保障支出40.73万元，占2.67%；城乡社区支出13.38万元，占0.88%；农林水支出13.78万元，占0.9%；文化体育与传媒支出16.21万元，占1.06%；公共安全支出153万元，占10.02%；教育支出10万元，占0.66%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
西林办事处2018年一般公共预算拨款1526.7万元，比2017年预算拨款增加282.04万元，增长22.66%，增长原因主要是人员经费增加,背街后巷、老旧小区整治、文明创建等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务635.04万元，占41.59%；社会保障和就业支出413.48万元，占27.08%；医疗卫生支出231.08万元，占15.14%；住房保障支出40.73万元，占2.67%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算635.04万元，比2017年预算增加70.16万元，增长12.42%，增长原因主要是2018年度一般行政管理事务项目支出增加。其中:“行政运行”预算113.57万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算501.87万元，主要用于单位人大、政府、党委等事务方面的项目支出；“人大事务”预算19.6万元，主要用于人大会议支出；提高代表履职能力所发生的支出；人大代表开展各类视察等方面的支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算413.48万元，比2017年预算增加179.4万元，增长76.64%，增长原因主要是基层政权和社区建设支出增加。其中：行政运行（民政管理事务）预算265万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出和基层政权和社区建设支出;“归口管理的行政单位离退休”预算93.37万元，主要用于单位行政离休人员支出；“事业单位离退休”预算10.2万元，主要用于单位事业离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算44.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算231.08万元，比2017年预算增加10.23万元，增长4.63%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算25.26万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“ 计划生育机构”预算205.82万元，主要用于卫计项目建设方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算40.73万元，比2017年预算减少0.95万元，减少2.28%，减少原因主要是离退休人员增加。其中：“住房公积金”预算28.33万元，“提租补贴”预算12.4万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
5“公共安全支出”2018年度预算153万元，比2017年预算增加16万元，增长11.68%，增长原因主要是社会治安管理经费增加。
6.“教育支出”2018年度预算10万元，与2017年预算相比无变化，主要用于培训支出。
7“文化体育与传媒支出”2018年度预算16.21万元，比2017年预算增加4.34万元，增长36.56%，其中：基本支出预算6.21万元，增长原因主要是人员经费增加，群众文化预算10万元，主要用于文化活动开展经费。
8.“城乡社区支出”2018年度预算13.38万元，比2017年预算增加0.79万元，增长6.27%，增长原因主要是事业单位人员工资增加。
9.“农林水支出”2018年度预算13.78万元，比2017年预算减少15.36万元，减少52.71%，主要用于事业单位人员工资。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
西林办事处2018年一般公共预算基本支出491.7元，其中：
工资福利支出342.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出35.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助113.62万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
西林办事处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
西林办事处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，西林办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。西林办事处2018年收支总预算1526.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、文化体育与传媒支出、公共安全支出、教育支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
西林办事处2018年收入预算1526.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1526.7万元，占100%，比2017年预算增加282.04万元，增长22.66%，增长原因主要是人员经费增加。
八、关于2018年支出预算情况说明
西林办事处2018年支出预算1526.7万元，比2017年预算增加282.04万元，增长22.66%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出491.7万元，占32.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1035万元，占67.79%，主要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
西林办事处2018年机关运行经费财政拨款预算32.41万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况
西林办事处2018年各单位政府采购预算总额10万元。主要用于政府采购货物。
（三）国有资产占有使用情况
西林办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
西林办事处2018年项目支出按规定设置支出目标绩效，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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