宣州区双桥街道办事处2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

 

第一部分 宣州区双桥街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣州区双桥街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣州区双桥街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

  宣州区双桥街道办事处2018年度部门决算情况

 

第一部分 双桥街道办事处概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，执行区委、区政府的决策和指示。负责街道行政部门、事业机构和群团组织等的综合协调；负责抓好依法行政工作，督促、检查有关工作的落实；协调与社会事务相关的其它工作。

（二）负责做好党务信息的下情上报、上情下达，负责基层党组织建设工作；党员发展工作及收缴党费。

（三）承担街道辖区工业、农业、第三产业及社会服务业等相关产业经济的发展，制定经济发展规划；做好招商引资及其各项服务、安全生产、环境保护、文化旅游、科技发展、经济社会发展情况统计分析。

（四）负责人口和计划生育政策、法规的宣传、贯彻与落实；承担街道辖区内人口与计划生育的各项工作；提供辖区育龄妇女生殖健康咨询与技术服务。

（五）负责做好街道辖区内城市建设与管理的各项工作；参与、协助上级有关部门做好土地城建及违规建房的执法、城市市容执法与管理等工作。

（六）负责辖区内城市文明创建和文明单位的申报与监管。

（七）承办区政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区双桥街道办事处2018年度部门决算包括：办事处本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宣州区双桥街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区双桥街道办事处本级

 

第二部分 宣州区双桥街道办事处2018年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：宣城市宣州区双桥街道办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,047.80	一、一般公共服务支出	35	471.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	4.65
	8		八、社会保障和就业支出	42	141.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	49.48
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	305.43
	12		十二、农林水支出	46	10.86
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	65.13
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,047.80	本年支出合计	58	1,047.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	1,047.80	总计	65	1,047.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

						收入决算表
										公开02表
部门：宣城市宣州区双桥街道办事处										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,047.80	1,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	471.17	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					支出决算表
									公开03表
部门：宣城市宣州区双桥街道办事处									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,047.80	1,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	471.17	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宣城市宣州区双桥街道办事处							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,047.80	一、一般公共服务支出	32	471.17	471.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	4.65	4.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	141.08	141.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	49.48	49.48	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	305.43	305.43	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.86	10.86	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.13	65.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,047.80	本年支出合计	55	1,047.80	1,047.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,047.80	总计	60	1,047.80	1,047.80	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：宣城市宣州区双桥街道办事处																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,047.80	1,047.80	0.00	1,047.80	1,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	471.17	471.17	0.00	471.17	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	6.81	6.81	0.00	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	6.81	6.81	0.00	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	344.18	344.18	0.00	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	344.18	344.18	0.00	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	6.74	6.74	0.00	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	0.00	0.00	0.00	6.74	6.74	0.00	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	113.44	113.44	0.00	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	113.44	113.44	0.00	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	141.08	141.08	0.00	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	108.74	108.74	0.00	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	102.34	102.34	0.00	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	32.34	32.34	0.00	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	32.34	32.34	0.00	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	49.48	49.48	0.00	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	305.43	305.43	0.00	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	241.14	241.14	0.00	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	241.14	241.14	0.00	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	64.29	64.29	0.00	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	64.29	64.29	0.00	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	10.86	10.86	0.00	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	10.86	10.86	0.00	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	10.86	10.86	0.00	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	65.13	65.13	0.00	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	65.13	65.13	0.00	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宣城市宣州区双桥街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.88	302	商品和服务支出	445.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.44	30201	办公费	121.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.73	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.52	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	310	资本性支出	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.34	30206	电费	5.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	8.29	31002	办公设备购置	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	42.00	30213	维修(护)费	241.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	85.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.90	30239	其他交通费用	4.24	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		594.99	公用经费合计					452.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：双桥办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣州区双桥街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1047.8万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1047.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少44.2万元，下降4%，主要原因：厉行节约，压缩一般性公用支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1047.8万元，其中：财政拨款收入1047.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1047.8万元，其中：基本支出1047.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1047.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1047.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少44.2万元，下降4%，主要原因：厉行节约，压缩一般性公用支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1047.8万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少44.2万元，下降4%。主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1047.8万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.2万元，下降4%。主要原因是厉行节约，压缩一般性公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1047.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出471.17万元，占45%;文化体育与传媒（类）支出4.65万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出141.08万元，占13.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.48万元，占4.7%；农林水（类）支出10.86万元，占1%；城乡社区（类）支出305.43万元，占29.2%；住房保障（类）支出65.13万元，占6.2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1192.67万元，支出决算为1047.8万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性公用支出。其中:基本支出1047.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性公用支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为517.37万元，支出决算为344.18万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性公用支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为82.87万元，支出决算为113.44万元，完成年初预算的136.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员和科目调整。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为15.41万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的30.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为50.18万元，支出决算为102.34万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险险费增加。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳职业年金。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为56.22万元，支出决算为49.48万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性公用支出。

8．城乡社区支出（类）其他社区城乡管理事务（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为114.68万元，支出决算为305.43万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为43.32万元，支出决算为10.86万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性公用支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为32.39万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为10.95万元，支出决算为12万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1047.8万元，其中人员经费594.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费452.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、办公设备购置、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区双桥街道办事处2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣州区双桥街道办事处机关运行经费支出452.81万元，比2017年减少155.9万元，下降25.6%，主要原因是厉行节约，压缩一般性公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣州区双桥街道办事处政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣州区双桥街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

宣州区双桥街道办事处暂未进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。