注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                                                            收入决算表

                                                                                                                                                                                  公开02表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处                                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                                        支出决算表

                                                                                                                                                               公开03表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                                                                                                    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                          公开06表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处                                                                                                                                                                                                       单位：万元

第三部分 宣州区双桥街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1934.50万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1934.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加886.70万元，增长84%，主要原因是加大了村、社区人居环境清理等民生工程的投入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1934.50万元，其中：财政拨款收入1934.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1934.50万元，其中：基本支出1934.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1934.50万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1934.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加886.70万元，增长84%，主要原因是加大了村、社区人居环境清理等民生工程的投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1934.50万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加886.70万元，增长84%。主要原因是拨款收入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1934.50万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加886.70万元，增长84%。主要原因是加大了村、社区人居环境清理等民生工程的投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1934.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.97万元，占31.30%;文化体育与传媒（类）支出14.05万元，占0.7%；卫生健康支出69.21万元，占3%；社会保障和就业（类）支出47万元，占3%；农林水（类）支出40.13万元，占2%；住房保障（类）支出71.69万元，占4%；城乡社区支出1088.45万元，占56%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165.10万元，支出决算为1934.50万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因加大了村、社区人居环境清理等民生工程的投入。其中:基本支出1934.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为677.57万元，支出决算为498.19万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是统计事务支出增加。

4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.07万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是党建相关支出增加。

5、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.46万元，支出决算为47万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为50.26万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.39万元，支出决算为60.03万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和医疗费用的增加。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为115.09万元，支出决算为1088.45万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整及用于城乡社区基础设施建设、环境卫生项目支出增加。

10、农林水支出（类）其他农业支出（款）其他农业支出（项）。年初预算为91.24万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.09万元，支出决算为59.69万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为12万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1934.50万元，其中：人员经费836.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1097.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区双桥街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣州区双桥街道办事处机关运行经费支出1097万元，比2018年增加644万元，主要原因是加大了对民生工程等投入。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宣州区双桥街道办事处政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宣州区双桥街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

宣州区双桥街道办事处暂未进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。