2020年8月
目 录
第一部分 寒亭镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寒亭镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寒亭镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寒亭镇人民政府2019年度部门决算情况
第一部分 寒亭镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其尊守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区寒亭镇2019年度部门决算包括镇本级决算2019年度部门决算包括：与预算比较，增加（减少）0户，无变化。
纳入宣州区寒亭镇2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 寒亭镇人民政府2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
3228.41
|
一、一般公共服务支出
|
664.68
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
652.84
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
70.55
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
38.76
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2994.48
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
45.4
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
67.38
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
3881.25
|
本年支出合计
|
3881.25
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
3881.25
|
总计
|
3881.25
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
|
部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
3,881.25
|
3,881.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
664.68
|
664.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
520.89
|
520.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
520.89
|
520.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
9.23
|
9.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
9.23
|
9.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
121.21
|
121.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
121.21
|
121.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
70.55
|
70.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20810
|
社会福利
|
14.90
|
14.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
14.90
|
14.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2,994.48
|
2,994.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
2,341.64
|
2,341.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
2,341.64
|
2,341.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
652.84
|
652.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
292.81
|
292.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
71.02
|
71.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
239.01
|
239.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政运行
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
56.90
|
56.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出决算表
公开03表
|
部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
3,881.25
|
1,882.07
|
1,999.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
664.68
|
664.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
520.89
|
520.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
520.89
|
520.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
9.23
|
9.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
9.23
|
9.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
121.21
|
121.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
121.21
|
121.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
70.55
|
70.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20810
|
社会福利
|
14.90
|
14.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
14.90
|
14.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2,994.48
|
995.30
|
1,999.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
2,341.64
|
995.30
|
1,346.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
2,341.64
|
995.30
|
1,346.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
652.84
|
0.00
|
652.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
292.81
|
0.00
|
292.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
71.02
|
0.00
|
71.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
239.01
|
0.00
|
239.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政运行
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
56.90
|
56.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,228.41
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
664.68
|
664.68
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
652.84
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
70.55
|
70.55
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
2,994.48
|
2,341.64
|
652.84
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
3,881.25
|
本年支出合计
|
54
|
3,881.25
|
3,228.41
|
652.84
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
3,881.25
|
总计
|
58
|
3,881.25
|
3,228.41
|
652.84
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
金额单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,228.41
|
1,882.07
|
1,346.34
|
3,228.41
|
1,882.07
|
1,346.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
664.68
|
664.68
|
0.00
|
664.68
|
664.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
13.35
|
13.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
520.89
|
520.89
|
0.00
|
520.89
|
520.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
520.89
|
520.89
|
0.00
|
520.89
|
520.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.23
|
9.23
|
0.00
|
9.23
|
9.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.23
|
9.23
|
0.00
|
9.23
|
9.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
121.21
|
121.21
|
0.00
|
121.21
|
121.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
121.21
|
121.21
|
0.00
|
121.21
|
121.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.55
|
70.55
|
0.00
|
70.55
|
70.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20810
|
社会福利
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.90
|
14.90
|
0.00
|
14.90
|
14.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.90
|
14.90
|
0.00
|
14.90
|
14.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
38.76
|
38.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,341.64
|
995.30
|
1,346.34
|
2,341.64
|
995.30
|
1,346.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,341.64
|
995.30
|
1,346.34
|
2,341.64
|
995.30
|
1,346.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,341.64
|
995.30
|
1,346.34
|
2,341.64
|
995.30
|
1,346.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
45.40
|
45.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.90
|
56.90
|
0.00
|
56.90
|
56.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
10.48
|
10.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
586.57
|
302
|
商品和服务支出
|
333.86
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
109.72
|
30201
|
办公费
|
6.19
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
105.25
|
30202
|
印刷费
|
29.10
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
92.67
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
23.30
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
17.90
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
52.55
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
38.76
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.91
|
30211
|
差旅费
|
24.85
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
56.90
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
4.35
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
105.52
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
477.71
|
30215
|
会议费
|
0.03
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
4.19
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
40.18
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
17.90
|
|
30304
|
抚恤金
|
3.10
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
166.25
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
60.46
|
30226
|
劳务费
|
88.50
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
32.83
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
4.75
|
312
|
对企业补助
|
466.04
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.33
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
183.21
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.07
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
31.87
|
30239
|
其他交通费用
|
21.93
|
31204
|
费用补贴
|
466.04
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
97.38
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
1,064.28
|
公用经费合计
|
817.79
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
652.84
|
0.00
|
652.84
|
652.84
|
0.00
|
652.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
652.84
|
0.00
|
652.84
|
652.84
|
0.00
|
652.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
652.84
|
0.00
|
652.84
|
652.84
|
0.00
|
652.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
292.81
|
0.00
|
292.81
|
292.81
|
0.00
|
292.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
71.02
|
0.00
|
71.02
|
71.02
|
0.00
|
71.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
239.01
|
0.00
|
239.01
|
239.01
|
0.00
|
239.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
第三部分 寒亭镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3881.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3881.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加737.85万元，增长23.47%，主要原因：主要原因：一是基础设施建设及园区项目等支出的增加；二是政府性基金预算因素。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3881.25万元，其中：财政拨款收入3881.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3881.25万元，其中：基本支出1882.07万元，占48.49%；项目支出1999.18万元，占51.51%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3881.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3881.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加737.85万元，增长23.47%，主要原因：一是基础设施建设及园区项目等支出的增加；二是政府性基金预算因素。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入3228.41万元，占本年收入的83.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加85.01万元，增长2.7%。主要原因：一是基础设施建设及园区项目等支出的增加；二是政府性基金预算因素。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3228.41万元，占本年支出的83.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.01万元，增长2.7%。主要原因：一是基础设施建设及园区项目等支出的增加；二是政府性基金预算因素。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3228.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出664.68万元，占20.59%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.55万元，占2.19%；农林水（类）支出45.4万元，占1.41%；住房保障（类）支出67.38万元，占2.09%；
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2638万元，支出决算为3881.25万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡事务支出增加；二是非税收入增加。其中:基本支出1882.07，占58.3%；项目支出1346.34万元，占41.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩非正常性开支。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为575万元，支出决算为651.33万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和增资。
3. 社会保障和就业支出项。年初预算为72万元，支出决算70.55万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员转出。
4.卫生健康支出项。年初预算为34万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
5.城乡社区支出项。年初预算为1827万元，支出决算为2341.64万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是人居环境项目投入和非税收入增加。
6.农林水支出项。年初预算为51万元，支出决算为45.4万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程没审计，未支付。
7.住房保障支出项。年初预算为65万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1882.07万元，其中：人员经费1064.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费817.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置、费用补贴。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入652.84万元，本年支出652.84万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出项。年初预算为652.84万元，支出决算为652.84万元，完成年初预算的100%。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，寒亭镇人民政府机关运行经费支出298万元，比2018年减少33万元，下降11%，主要原因是压缩三公经费和非正常性开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，寒亭镇人民政府采购支出总额30万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区寒亭镇共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2019年，宣州区寒亭镇未编制预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寒亭镇人民政府2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项目
|
预算数
|
决算数
|
|
因公出国（境）费
|
0.00
|
0.00
|
|
公务接待费
|
46.92
|
40.18
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
34.53
|
29.97
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
16.63
|
12.07
|
|
公务用车购置费
|
17.90
|
17.90
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寒亭镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99.35万元，支出决算为88.05万元，完成预算的88.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格管控三公经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含镇本级和镇属部门。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寒亭镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算40.18万元，占45.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.87万元，占54.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比， 没有变化原因是2018、2019年未安排相关活动。
2.公务接待费支出40.18万元, 与2019年度预算相比，减少6.74万元，下降14.36%，下降单位严格执行公务接待相关制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，压缩非生产生支出。主要是用于接待上级调研、外单位考察等方面。单位经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出29.97万元，与2019年度预算相比，减少4.56万元，下降13.21%，下降的原因是实施公务用车制度改革后，单位加强公务用车管理，从严控制公务用车出行次数和费用，坚持勤俭节约，使公务用车运行维护经费明显下降。 截止2019年底，寒亭镇人民政府及所属部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
寒亭镇人民政府
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问
