水阳镇人民政府2018年部门决算情况
目 录
第一部分 宣州区水阳镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区水阳镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区水阳镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 水阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算部门构成看，水阳镇人民政府2018年度部门决算包括镇本级决算和镇属9个部门决算（其中1个行政部门），9个事业单位财务均未独立核算，并入镇本级核算。
纳入水阳镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共10个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
水阳镇人民政府本级
|
|
2
|
水阳镇统计站
|
|
3
|
水阳镇财政分局
|
|
4
|
水阳镇社保所
|
|
5
|
水阳镇规划分局
|
|
6
|
水阳镇农业综合服务站
|
|
7
|
水阳镇计生办
|
|
8
|
水阳镇文广站
|
|
9
|
水阳镇水利站
|
|
10
|
水阳镇民政所
|
第二部分 水阳镇人民政府2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
12,540.71
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
1,469.94
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
4,260.98
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
39.36
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
530.98
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
228.56
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
10,063.78
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
50.95
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
1,627.94
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
157.14
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
12,540.71
|
本年支出合计
|
58
|
14,168.65
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
1,627.94
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
1,627.94
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
14,168.65
|
总计
|
65
|
14,168.65
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
12,540.71
|
12,540.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
245.05
|
245.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
188.90
|
188.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
56.15
|
56.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
228.56
|
228.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
103.46
|
103.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
49.54
|
49.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
43.40
|
43.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
10,063.78
|
10,063.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,642.84
|
1,642.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,642.84
|
1,642.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
3,752.16
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
3,752.16
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
342.49
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
342.49
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
4,260.98
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
2,029.28
|
2,029.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
911.52
|
911.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
1,059.44
|
1,059.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
185.60
|
185.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
65.31
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
65.31
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
131.00
|
131.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
26.14
|
26.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
14,168.65
|
2,837.53
|
11,331.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
245.05
|
245.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
188.90
|
188.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
56.15
|
56.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
228.56
|
168.56
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
103.46
|
103.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
49.54
|
49.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
43.40
|
43.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
10,063.78
|
471.55
|
9,592.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
2,029.28
|
0.00
|
2,029.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
911.52
|
0.00
|
911.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
75.14
|
0.00
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
1,059.44
|
0.00
|
1,059.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
185.60
|
0.00
|
185.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
1,627.94
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22001
|
国土资源事务
|
1,627.94
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200110
|
国土整治
|
762.59
|
0.00
|
762.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200114
|
地质矿产资源利用与保护
|
865.35
|
0.00
|
865.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
131.00
|
131.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
26.14
|
26.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
8,279.73
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
4,260.98
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
228.56
|
228.56
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
10,063.78
|
5,802.80
|
4,260.98
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
1,627.94
|
1,627.94
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
12,540.71
|
本年支出合计
|
55
|
14,168.65
|
9,907.67
|
4,260.98
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1,627.94
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
1,627.94
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
14,168.65
|
总计
|
60
|
14,168.65
|
9,907.67
|
4,260.98
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,279.73
|
2,837.53
|
5,442.20
|
9,907.67
|
2,837.53
|
7,070.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
245.05
|
245.05
|
0.00
|
245.05
|
245.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
188.90
|
188.90
|
0.00
|
188.90
|
188.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.15
|
56.15
|
0.00
|
56.15
|
56.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
228.56
|
168.56
|
60.00
|
228.56
|
168.56
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
103.46
|
103.46
|
0.00
|
103.46
|
103.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
49.54
|
49.54
|
0.00
|
49.54
|
49.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.40
|
43.40
|
0.00
|
43.40
|
43.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,802.80
|
471.55
|
5,331.25
|
5,802.80
|
471.55
|
5,331.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22001
|
国土资源事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200110
|
国土整治
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
762.59
|
0.00
|
762.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200114
|
地质矿产资源利用与保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
865.35
|
0.00
|
865.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131.00
|
131.00
|
0.00
|
131.00
|
131.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.14
|
26.14
|
0.00
|
26.14
|
26.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,450.85
|
302
|
商品和服务支出
|
305.43
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
419.97
|
30201
|
办公费
|
20.54
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
406.42
|
30202
|
印刷费
|
41.29
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
35.00
|
30203
|
咨询费
|
18.34
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
46.44
|
30204
|
手续费
|
4.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
63.52
|
30205
|
水费
|
5.33
|
310
|
资本性支出
|
80.26
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
188.90
|
30206
|
电费
|
23.57
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
56.15
|
30207
|
邮电费
|
22.03
|
31002
|
办公设备购置
|
67.14
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.24
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
10.52
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
51.64
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
131.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
92.94
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
3.19
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
820.99
|
30215
|
会议费
|
1.65
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
5.31
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
23.90
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
13.19
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
36.94
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
12.88
|
|
30305
|
生活补助
|
694.16
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
28.00
|
30226
|
劳务费
|
13.50
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
20.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
31.00
|
312
|
对企业补助
|
180.00
|
|
30309
|
奖励金
|
10.97
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
30.92
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
22.47
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
4.50
|
31204
|
费用补贴
|
180.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
2,271.84
|
公用经费合计
|
565.69
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,029.28
|
0.00
|
2,029.28
|
2,029.28
|
0.00
|
2,029.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120802
|
土地开发支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
911.52
|
0.00
|
911.52
|
911.52
|
0.00
|
911.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.14
|
0.00
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120805
|
补助被征地农民支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,059.44
|
0.00
|
1,059.44
|
1,059.44
|
0.00
|
1,059.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
185.60
|
0.00
|
185.60
|
185.60
|
0.00
|
185.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
|
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
|
|
|
公开08表
|
|
部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
78.00
|
46.38
|
|
因公出国（境）费
|
0.00
|
0.00
|
|
公务接待费
|
35.00
|
23.90
|
|
公务用车购置及运行费
|
43.00
|
22.47
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
25.00
|
22.47
|
|
公务用车购置
|
18.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差；其中招待批次共99次、接待人数5729人。
|
第三部分 水阳镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计12540.71万元，支出总计14168.65万元。与2017年相比，收入减少541.41万元，减少4.14%，主要原因：一是减税降费，二是政府性基金预算因素变动；支出增加2714.47万元，增加23.70%，主要原因：一是基础设施建设等项目支出的增加；二是政府性基金预算因素。
二、2018年度收入决算情况说明
本年收入合计12540.71万元，其中：财政拨款收入12540.71万元。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计14168.65万元，其中：基本支出2837.53万元，占20.03%；项目支出11331.12万元，占79.97%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计14168.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14168.65万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收入减少541.41万元，减少4.14%，主要原因：一减税降费；二是政府性基金预算因素；支出增加2714.47万元，增加23.70%，主要原因：一是基础设施建设等项目支出的增加；二是政府性基金预算因素。
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入8279.73万元，占本年收入的66.02%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1125.53万元，减少11.97%，主要原因：一是税收收入的减少；二是转移支付的减少等。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出9907.67万元，占本年支出的69.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2130.35万元，增加27.39%，主要原因：一是基础设施建设等项目支出的增加；二是城乡社区事务基本支出的增加等。
（三）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出合计9907.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1469.94万元，占14.84%;文化体育与传媒（类）支出39.36万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出530.98万元，占5.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出228.56万元，占2.31%；城乡社区事务支出5802.80万元，占58.57%；农林水（类）支出50.95万元，占0.51%；住房保障（类）支出157.14万元，占1.59%。
（四）、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6205.89万元，支出决算为9907.67万元，完成年初预算的159.65%。决算数大于预算数的主要原因: 一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中:基本支出2837.53万元，占28.64%；项目支出7070.14万元，占71.36%。具体情况如下：
1、一般公共服务类支出年初预算为1714.20万元，支出决算1469.94万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
2、文化体育与传媒类支出年初预算为63.89万元，支出决算39.36万元，完成年初预算的61.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资经费及文化活动开展经费减少。
3、社会保障和就业类支出年初预算为376.51万元，支出决算530.98万元，完成年初预算的141.03%，决算数大于预算数的主要原因是对优抚、农村社会救助经费增加。
4、医疗卫生与计划生育类支出年初预算为276万元，支出决算228.56万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生经费减少。
5、城乡社区事务支出年初预算为4277.23万元，支出决算5802.80万元，完成年初预算的135.67%，决算数大于预算数的主要原因是用于小城镇基础设施建设、文明创建及城乡社区环境卫生项目支出增加。
6、农林水类支出年初预算为2270.5万元，支出决算50.95万元，完成年初预算的2.2%，决算数小于预算数的主要原因是由于防汛抗旱、水利工程建设争取上级项目资金较多，导致镇本级支出减少。
7、住房保障类支出年初预算为157.56万元，支出决算157.14万元,其中：“住房公积金”决算131万元，“提租补贴”决算26.14万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2018年员工的减少，以及奖金发放数额的减少，使得公积金缴费基数变少。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2837.53万元，其中人员经费2271.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、生产补贴、住房公积金、提租补贴；公用经费565.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、企业政策性补贴、事业单位补贴等。
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4260.98万元，本年支出4260.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 600万元，支出决算数为2029.28 万元，完成年初预算的338.17%，决算数大于预算数的主要原因是食品工业园区项目引进增加土地供应、加大市政基础设施建设征地补偿增加。
2、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 100万元，支出决算数为75.14万元，完成年初预算的75.14%，决算数小于预算数的主要原因是用于农村基础设施建设及集镇环境卫生项目趋于完善。
3、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），年初预算为200万元，支出决算数为1059.14万元，完成年初预算的529.57%，决算数大于预算数的主要原因是集镇建设需要，土地征用面积增加。
4、城乡社区事务支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为100万元，支出决算数为911.52万元，完成年初预算的911.52%，决算数大于预算数的主要原因是集镇园区建设项目增加。
八、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费。
2018年度水阳镇人民政府机关运行经费 565.69万元，比2017年增加26.48万元，上升4.9%,主要原因：一是建设支出增多；二是人员增加。
（二）、政府采购情况。
2018年度水阳镇人民政府采购支出总额3832.42万元,其中：政府采购货物支出80.26万元，政府采购工程支出3752.16万元
（三）、国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，水阳镇人民政府共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。
（四）、预算绩效管理情况。
2018年，宣州区水阳镇组织对农清工程、水毁修复项目、水环境综合治理等项目开展预算绩效目标自评，涉及资金1642.84万元，评价结果显示，农清工程明显改善了农村居民生活环境，水毁修复项目进一步增加金宝圩防汛抗旱能力，水环境综合治理项目使水源污染得到整治，项目较好的完成了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
水阳镇人民政府
皖公安备案
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